目录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分?部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻落实有关住房和城乡建设的政策法规；拟订、审查住房和城乡建设行业地方性法规、规章草案；研究拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施；牵头组织推进新型城市化发展战略和行业诚信体系建设；参与包括专业规划在内的城市规划工作；指导和协调区、县（市）住房和城乡建设管理工作。

2.指导、监管、协调城市建设资金投融资工作；负责管理城市维护建设专项资金；负责物业专项维修资金、新型墙体材料专项基金、城市基础设施建设配套费的征收管理；检查、监督、审计建设资金使用情况；参与全市城建重点工程资金计划的编制，负责市级政府投资市政工程项目设计概算审查。

3.承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。按规定权限管理全市房地产开发企业、物业管理企业的资质；负责商品房屋预售许可、销售管理；监督管理房地产开发市场、房地产交易市场、物业管理市场、房地产中介服务市场和租赁市场；负责指导监督城市房屋白蚁防治工作；负责危旧房屋的安全鉴定和行业管理工作；指导住宅产业化工作。

4.承担城区供水、排水、节水、防涝排渍以及城镇污水处理、再生水和中水利用等职责；负责指导和监督以城区市政道路为载体的雨水管网、雨污合流管网以及除压力干管之外的污水收集管网的管理维护工作；承担乡镇污水处理厂及配套管网建设和运行管理。

5.承担村镇建设管理和指导责任，参与村镇建设规划的编制，参与城乡一体化建设工作；指导全市城乡建设档案工作，负责本市建设项目的档案收集、保管和利用工作；承担全市农村危房改造管理。

6.承担管理全市建筑市场的责任。负责全市建设工程招投标监管和备案工作；负责建筑施工、装饰装修、工程监理、造价咨询、招标代理、建设工程质量检测和混凝土生产等行业的监管；按照规定权限负责建筑业企业、工程监理企业等单位的资质和从业人员资格管理；负责建筑工程施工许可;负责房屋建筑和市政基础设施工程公开招标项目的招标控制价备案、工程造价管理；指导建设工程有形建筑市场。

7.承担全市建设工程质量、安全生产监督管理的责任。负责工程建设标准体系的贯彻执行，制定建设工程质量管理、安全生产的规章制度并监督执行；负责全市建设工程施工现场管理，牵头组织建设工程项目联合验收备案；负责建筑起重机械特种作业人员的操作资格认定。

8.承担建设工程消防设计审查、验收及备案抽查工作。

9.承担推进全市建筑节能、墙体材料革新和建设科技进步的责任；牵头推进绿色建筑、可再生能源建筑应用示范工作；负责全市城市雕塑管理工作。

10.承担监督管理全市建设工程勘察设计市场的责任。负责全市市政基础设施工程方案审查、政府投资的房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查，以及全市建设工程施工图设计文件审查备案；负责全市建设工程勘察设计行业的监督管理。

11.建立和完善住房保障体系，研究拟订全市住房保障政策并组织实施，指导、监督全市住房保障工作；组织编制全市住房保障中长期发展规划，组织落实住房保障建设计划，负责保障性住房建设、分配、运营、管理的协调和监督工作；承担市住房改革领导小组办公室的日常工作，处理住房改革工作中的遗留问题。

12.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2025年我局系统纳入部门预算的单位共13家。总编制人数931人，实有在职人数768人，中高级政府雇员78人，临聘人员563人，离休人员5人，退休人员689人；局机关内设机构30个：办公室、研究室、房地产开发管理处、房地产市场监管处、物业监管处、房屋安全管理处、建筑行业管理处、建设市场管理处、工程质量安全监管处（应急管理办公室）、勘察设计处、建筑节能与科学技术处、总工室、村镇建设处、城市地下管线建设管理处、机场建设协调处、供水管理处、排水管理处、行政审批和政务服务处、住房保障规划项目处、保障性住房指导监管处、督查考核处、信息处、法制处、信访处、计划财务审计处、宣传教育处、组织人事处、执法监督处、机关党委、离退休人员管理服务处。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.长沙市住房和城乡建设局(本级）

2.长沙市建设工程招标投标中心

3.长沙市建设工程质量安全监督站

4.长沙市城市建设档案馆

5.湖南省长沙市建设工程造价管理站

6.长沙市城市建设科学研究院

7.长沙市中等城乡建设职业技术学校

8.长沙市绿色建筑发展中心

9.长沙市房屋交易管理中心

10.长沙市城区排水事务中心

11.长沙市白蚁防治站

12.长沙市物业维修资金管理中心

13.长沙市房屋安全管理事务中心。

2025年我局系统因机构改革,撤销1个局属单位:长沙市住房和城乡建设行政执法局；纳入部门预算编制范围单位较2024年14个减至13个。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算38795.00万元，其中，一般公共预算拨款38795.00万元，财政专户管理事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年减少441.98万元，下降1.13%。主要是（1）局属二级单位市绿建中心因墙改基金返退业务量减少，“新型墙体材料专项基金返退”项目经费预算减少150万元；（2）贯彻落实过“紧日子”的要求，全局系统其余项目经费压减5%，与去年比减少131.19万元；（3）因实有在职人员、中级雇员总体人数减少，对应基本支出人员经费、公用经费预算安排减少160.79万元。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算38795.00万元，其中：一般公共服务支出3.00万元，教育支出2236.40万元，节能环保支出881.14万元，城乡社区支出35674.46万元。支出较去年减少441.98万元，下降1.13%。主要是（1）局属二级单位市绿建中心因墙改基金返退业务量减少，“新型墙体材料专项基金返退”项目经费预算减少150万元；（2）贯彻落实过“紧日子”的要求，全局系统其余项目经费压减5%，与去年比减少131.19万元；（3）因实有在职人员、中级雇员总体人数减少，对应基本支出人员经费、公用经费预算安排减少160.79万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出38795.00万元，其中：一般公共服务支出3.00万元，占0.01%；教育支出2236.40万元，占5.76%；节能环保支出881.14万元，占2.27%；城乡社区支出35674.46万元，占91.96%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数33452.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算5342.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出3.00万元，主要用于派驻纪检监察组日常办公经费。教育支出171.90万元，主要用于职业中专学历教育与建筑行业人员培训；开展长沙市建筑施工企业安全生产管理人员安全生产考核工作；开展建筑施工特种作业人员考核工作；城乡社区支出5167.58万元，主要用于机关和所属二级单位的部门预算项目支出。其中，用于局机关项目支出1972.08万元，包括中央环保督察反馈问题整改、市政基础设施建设及交通保畅工作、自建房及结构性安全专项整治、《长沙市2026-2030年住房发展规划》编制、处理私房改造遗留问题工作、住建局系统信息化运行维护、房地产市场监测、60年代精简下放人员救济、供水与排水行业监管、住房和城乡建设专项、建设领域行业监管检查、物业管理品质提升工作、执法监督专项、行政审批档案整理、建设工程消防设计审查服务、住房保障工作等方面支出。另外，用于局属二级单位相关预算项目支出3195.55万元，包括用于造价站办公楼运行维护、材料价格调查编制工作及单位办公设备购置支出；建设工程招投标中心招投标业务政策宣贯培训、重点项目评估检查支出；建设工程质量安全监督站质量及安全监督、办公运行维护等方面支出；房屋交易管理中心房产无图区基础测绘及修补测、房屋交易管理、档案库房管理、房屋交易管理系统服务、办公楼运转、法制建设及法律风险防范、执法工作开展、业务资料印刷等方面支出；白蚁防治站白蚁防治药物的购买、白蚁防治科研建设以及日常运转等方面支出；物业维修资金中心法律咨询服务、档案整理及资产购置、行政应诉、维修资金使用项目工程造价结算复核、网络运行维护等方面支出；城建科研院大型公共建筑能耗监测平台运行维护、建设工程质量监督检测鉴定、院士专家工作站日常运行、装配率核算、长沙市市政重点建设项目事务中心专项工作等方面支出；城建档案馆档案保护保管、档案事业发展、档案装具购置、业务系统维护及缴纳电费等方面支出；绿建中心新型墙体材料专项基金返退、科研课题、建材应用管理信息平台运行维护、推广应用及抽查检测、项目认定和评审、办公楼运行维护等方面支出；房屋安全管理中心房屋安全鉴定报告抽查、自建房督查督导技术服务、房屋安全领域宣传培训、房屋安全隐患排查等方面支出；城区排水事务中心供排水事务管理、污水处理厂运行监管和排水行政许可专项等方面支出。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级、长沙市建设工程招标投标中心、长沙市建设工程质量安全监督站、长沙市城市建设档案馆、湖南省长沙市建设工程造价管理站、长沙市城市建设科学研究院、长沙市中等城乡建设职业技术学校、长沙市绿色建筑发展中心、长沙市房屋交易管理中心、长沙市城区排水事务中心、长沙市白蚁防治站、长沙市物业维修资金管理中心、长沙市房屋安全管理事务中心等13家行政事业单位的机关运行经费2909.09万元，比上年预算减少57.20万元，下降1.93%。主要是（1）实有在职人员调出或退休减少公用经费定额基数；（2）贯彻“厉行节约”要求，减少运行经费支出安排。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级、长沙市建设工程招标投标中心、长沙市建设工程质量安全监督站、长沙市城市建设档案馆、湖南省长沙市建设工程造价管理站、长沙市城市建设科学研究院、长沙市中等城乡建设职业技术学校、长沙市绿色建筑发展中心、长沙市房屋交易管理中心、长沙市城区排水事务中心、长沙市白蚁防治站、长沙市物业维修资金管理中心、长沙市房屋安全管理事务中心等13家行政事业单位“三公”经费预算数为170.99万元，其中，公务接待费19.09万元，公务用车购置及运行费141.90万元（其中，公务用车购置费40.00万元，公务用车运行费101.90万元），因公出国（境）费10.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少43.26万元，主要是（1）原二级单位市住建执法局机构改革撤销，减少公务接待支出、公务车运行维护费支出预算；（2）减少2024年新增二级单位市房屋安全中心购置公务用车支出预算。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算78.30万元，拟召开中心工作推进、政策落实传达、主题教育宣讲、行业督查检查、党务党建提升、行业管理研讨、总结表彰等会议，人数10060人，内容为场租费、会议工作餐费、资料费、评审费等；培训费预算205.55万元，拟开展住建业务素质提升、干部能力培养、中心组学习教育、党建、团建发展创新等培训，人数19999人，内容为场租费、资料费、授课费、培训工作餐费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。三类会议计划如下：本单位工作大会、干部考核任职大会、党建党风廉政建设、主题教育及审计、绩效、督查会议19.50万元，住建行业各类业务检查、调研研讨、工作交流会议16.80万元，传达落实中央、省、市政府部门相关政策会议11万元，行业管理评审评定会、房地产市场监测、物业品质提升、质量安全等推进重点业务工作会议19万元，与职能职责相关的其他业务工作会议等12万元。培训计划如下：本部门中心组（扩大）学习、主题教育及党建培训42万元，落实中央、省、市政府相关工作要求业务培训54.20万元，提升行业能力、业务技能培训60.05万元，干部教育培训19.30万元，参加住建部及所属各机构各类业务交流研讨培训10万元，参加市委组织部、宣传部、办公厅、政协、党校组织的提升行政能力、加强能力建设、发展创新等专题培训20万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额2755.71万元，其中，货物类采购预算1332.67万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1423.04万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车86辆，其中，机要通信用车8辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车39辆，其他按照规定配备的公务用车36辆；单位价值50万元以上设备71台，其中，单位价值100万元以上设备22台。2025年拟新增配置公务用车3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为38795.00万元，其中，基本支出33452.52万元，项目支出5342.48万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2025年部门预算表

（见附件）