目录

第一部分??长沙市住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分??2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分??2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分??名词解释

第五部分??附件

第一部分

长沙市住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实有关住房和城乡建设的政策法规；拟订、审查住房和城乡建设行业地方性法规、规章草案；研究拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施；牵头组织推进新型城市化发展战略和行业诚信体系建设；参与包括专业规划在内的城市规划工作；指导和协调区、县（市）住房和城乡建设管理工作。

（二）指导、监管、协调城市建设资金投融资工作；负责管理城市维护建设专项资金；负责物业专项维修资金、新型墙体材料专项基金、城市基础设施建设配套费的征收管理；检查、监督、审计建设资金使用情况；参与全市城建重点工程资金计划的编制，负责市级政府投资市政工程项目设计概算审查。

（三）承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。按规定权限管理全市房地产开发企业、物业管理企业的资质；负责商品房屋预售许可、销售管理；监督管理房地产开发市场、房地产交易市场、物业管理市场、房地产中介服务市场和租赁市场；负责指导监督城市房屋白蚁防治工作；负责危旧房屋的安全鉴定和行业管理工作；指导住宅产业化工作。

（四）承担城区供水、排水、节水、防涝排渍以及城镇污水处理、再生水和中水利用等职责；负责指导和监督以城区市政道路为载体的雨水管网、雨污合流管网以及除压力干管之外的污水收集管网的管理维护工作；承担乡镇污水处理厂及配套管网建设和运行管理。

（五）承担村镇建设管理和指导责任，参与村镇建设规划的编制，参与城乡一体化建设工作；指导全市城乡建设档案工作，负责本市建设项目的档案收集、保管和利用工作；承担全市农村危房改造管理。

（六）承担管理全市建筑市场的责任。负责全市建设工程招投标监管和备案工作；负责建筑施工、装饰装修、工程监理、造价咨询、招标代理、建设工程质量检测和混凝土生产等行业的监管；按照规定权限负责建筑业企业、工程监理企业等单位的资质和从业人员资格管理；负责建筑工程施工许可;负责房屋建筑和市政基础设施工程公开招标项目的招标控制价备案、工程造价管理；指导建设工程有形建筑市场。

（七）承担全市建设工程质量、安全生产监督管理的责任。负责工程建设标准体系的贯彻执行，制定建设工程质量管理、安全生产的规章制度并监督执行；负责全市建设工程施工现场管理，牵头组织建设工程项目联合验收备案；负责建筑起重机械特种作业人员的操作资格认定。

（八）承担建设工程消防设计审查、验收及备案抽查工作。

（九）承担推进全市建筑节能、墙体材料革新和建设科技进步的责任；牵头推进绿色建筑、可再生能源建筑应用示范工作；负责全市城市雕塑管理工作。

（十）承担监督管理全市建设工程勘察设计市场的责任。负责全市市政基础设施工程方案审查、政府投资的房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查，以及全市建设工程施工图设计文件审查备案；负责全市建设工程勘察设计行业的监督管理。

（十一）建立和完善住房保障体系，研究拟订全市住房保障政策并组织实施，指导、监督全市住房保障工作；组织编制全市住房保障中长期发展规划，组织落实住房保障建设计划，负责保障性住房建设、分配、运营、管理的协调和监督工作；承担市住房改革领导小组办公室的日常工作，处理住房改革工作中的遗留问题。

（十二）承办市委、市人民政府交办的其他事项。??

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市住房和城乡建设局内设机构包括：办公室、研究室、房地产开发管理处、房地产市场监管处、物业监管处（长沙市物业管理办公室）、房屋安全管理处（长沙市房屋安全鉴定管理办公室）、建筑行业管理处、建设市场管理处、工程质量安全监管处（应急管理办公室）、勘察设计处、建筑节能与科学技术处、总工室（市政基础设施建设项目前期办公室）、村镇建设处、城市地下管线管理处、机场建设协调处、供水管理处、排水管理处、行政审批和政务服务处、住房保障规划项目处、保障性住房指导监管处（长沙市住房制度改革领导小组办公室）、信息处、法制处、信访处、计划财务审计处、宣传教育处、组织人事处、高铁新城办事处、离退休人员管理服务处、机关党委。

（二）决算单位构成。2021年部门决算公开单位包括：长沙市住房和城乡建设局（本级）以及长沙市住房和城乡建设行政执法局、长沙市房屋交易管理中心、长沙市城市建设档案馆、长沙市建设工程质量安全监督站、长沙市排水管理处、长沙市城区排水设施运行服务中心、长沙市城市建设科学研究院、长沙市建设工程招标投标中心、长沙市绿色建筑发展中心（长沙市装配式建筑促进中心）、湖南省长沙市建设工程造价管理站、长沙市白蚁防治站、长沙市中等城乡建设职业技术学校、长沙市住房和城乡建设信息中心、长沙市物业维修资金管理中心。??

第二部分??

部门决算表（见附件）

第三部分??

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为273,181.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,983.23万元，下降2.49%。

减少的主要原因是：

（一）住建局机关减少27,832.95万元，其中：（1）2021年度市财政局减少安排污水处理运行费15,000万元，减少安排综合管廊试点建设PPP项目政府可行性补贴9,952.67万元；（2）因改变保障性住房租赁补贴发放模式（直接下达区级财政），减少保障性安居工程资金631.41万元；（3）2021年符合条件的建筑业引导专项奖励企业减少，减少该项资金878.30万元；（4）2021年市政基础设施课题结题资金比2020年减少421.17万元；（5）在建工地视频监控和扬尘在线监测系统建设资金较2020年减少518.81万元；（6）按市财政局账户清理要求，上缴实体账户污水处理运行费及利息余额143.07万元；（7）地下管线补探补测减少72.91万元、建设工程消防设计审查服务经费减少45万元；（8）按编报2021年决算要求调减年初结转结余资金134.21万元；（9）其他项目经费及公用经费减少35.40万元。

（二）局属二级单位减少1,838.23 万元，其中：长沙市城区排水设施运行服务中心按编报2021年决算要求调减年初结转结余资金1,185.60万元；长沙市排水管理处因石碑大港流域水环境综合治理工程完结、城区防涝排渍工作业务减少，市财政减少安排该项目收资金147.15万元；差额拨款二级单位长沙市城市建设科学研究院因检测收入下降，基本支出资金减少505.48万元。

增加的主要原因是：

（一）住建局机关增加11,608.23万元，其中：（1）2021年度根据资金实际需求，市财政局增加安排污水厂污泥处理费4,723.64万元、特许经营合同外税费1,458.17万元、施工图审查费2,383.68万元、“精美长沙”建设相关经费（含加装电梯排查摸底经费）603.96万元、创建国家节水型城市工作经费及节水型城市奖励资金278.92万元、自然灾害综风险普查经费99.07万元、建设领域行业监管检查工作经费96.26万元；（2）2021年土建职称考试组考经费因包含上年度未结算费用增加资金431.61万元；（3）中央及省级转移支付安排及使用资金增加1,532.92万元，其中：住房城乡建设省级引导资金814.06万元，2021年引导社会资本参与盘活国有存量资产投资示范专项中央预算内基建资金454万元，中央城市管网及污水处理补助资金186.86万元，2019年度真抓实干成效明显奖励资金（城市黑臭水体整治）78万元。

（二）2021年决算新纳入两家非部门预算单位长沙市住房和城乡建设信息中心和长沙市物业维修资金管理中心，因此收、支各增加3,204.60万元。

（三）“长沙市建设工程质量监督站”与“长沙市建筑工程安全监察站”2020年10月组建“长沙市建设工程质量安全监督站”，2021年起合并编制部门预算，纳入部门决算；因此，2021年决算增加了原非部门预算单位“长沙市建筑工程安全监察站”收、支数据，其中：基本支出增加1,718.34 万元，项目支出增加356.99 万元。

（四）2021年局属二级单位项目支出增加4,594.53万元，其中：长沙市城区排水设施运行服务中心建设工程陆续完成竣工结算，相对应项目资金净增加3,025.84万元；长沙市绿色建筑发展中心“墙改基金返退”项目经费较去年增加536.38万元；长沙市白蚁防治站因白蚁预防施工业务工作需求增加，市财政增加安排项目经费354.09万元；长沙市城市建设档案馆因城建档案管理业务系统升级等原因市财政增加安排项目经费184.68万元；长沙市城市建设科学研究院等其他二级单位项目经费增加安排493.54万元。

（五）在职人员工资调标、社保与公积金基数增长，以及人员调入、招录等使单位在职人员经费需求增加，同时局属二级单位长沙市房屋交易管理中心调入离休人员增加离休费需求，因此2021年市财政较去年增加安排局属二级单位基本支出1,205.26万元。其中:长沙市房屋交易中心265.21万元、长沙市城市建设档案馆253.22万元、长沙市白蚁防治站188.08万元、长沙市住房和城乡建设行政执法局180.85万元、长沙市排水管理处23.12万元、长沙市城区排水设施运行服务中心70.77万元、长沙市建设工程招标投标中心76.49万元、长沙市绿色建筑发展中心74.07万元、湖南省长沙市建设工程造价管理站64.44万元、长沙市白蚁防治站、长沙市中等城乡建设职业技术学校9.01万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计272,762.89万元，其中：财政拨款收入269,910.78万元，占98.95%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,852.11万元，占1.05%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计273,170.32万元，其中：基本支出35,977.37万元，占13.17%；项目支出237,192.96万元，占86.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为269,910.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,407.15万元，下降3.49%。

减少的主要原因是：

（一）住建局机关减少27,556.25万元，其中：（1）2021年度市财政减少安排污水处理运行费15,000万元；（2）减少安排综合管廊试点建设PPP项目政府可行性补贴9,952.67万元；（3）因改变保障性住房租赁补贴发放模式（直接下达区级财政），减少保障性安居工程资金631.41万元；（4）2021年符合条件的建筑业引导专项奖励企业减少，减少该项资金878.30万元；（5）2021年市政基础设施课题结题资金比2020年减少421.17万元；（6）在建工地视频监控和扬尘在线监测系统建设资金较2020年减少518.81万元；（7）地下管线补探补测减少72.91万元、建设工程消防设计审查服务经费减少45万元；（8）其他项目经费及公用经费减少35.98万元。

（二）局属二级单位减少1,334.25 万元，其中：长沙市城区排水设施运行服务中心按编报2021年决算要求调减年初结转结余资金681.62万元；长沙市排水管理处因石碑大港流域水环境综合治理工程完结、城区防涝排渍工作业务减少，市财政减少安排该项目收资金147.15万元；差额拨款二级单位长沙市城市建设科学研究院因检测收入下降，基本支出资金减少505.48万元。

增加的主要原因是：

（一）住建局机关增加11,608.23万元，其中：（1）2021年度根据我局资金实际需求，市财政增加安排污水厂污泥处理费4,723.64万元、特许经营合同外税费1,458.17万元、施工图审查费2,383.68万元、“精美长沙”建设相关经费（含加装电梯排查摸底经费）603.96万元、创建国家节水型城市工作经费及节水型城市奖励资金278.92万元、自然灾害综风险普查经费99.07万元、建设领域行业监管检查工作经费96.26万元；（2）2021年土建职称考试组考经费因包含上年度未结算费用增加资金431.61万元；（3）中央及省级转移支付安排及使用资金增加1,532.92万元，其中：住房城乡建设省级引导资金814.06万元，2021年引导社会资本参与盘活国有存量资产投资示范专项中央预算内基建资金454万元，中央城市管网及污水处理补助资金186.86万元，2019年度真抓实干成效明显奖励资金（城市黑臭水体整治）78万元。

（二）长沙市建设工程质量监督站”与“长沙市建筑工程安全监察站”2020年10月组建“长沙市建设工程质量安全监督站”，2021年起合并编制部门预算，纳入部门决算；因此，2021年决算增加了原非部门预算单位“长沙市建筑工程安全监察站”收、支数据，其中：基本支出增加1,718.34 万元，项目支出增加356.99 万元。

（三）2021年局属二级单位项目支出增加4,594.53万元，其中：长沙市城区排水设施运行服务中心建设工程陆续完成竣工结算，相对应项目资金净增加3,025.84万元；长沙市绿色建筑发展中心“墙改基金返退”项目经费较去年增加536.38万元；长沙市白蚁防治站因白蚁预防施工业务工作需求增加，市财政增加安排项目经费354.09万元；长沙市城市建设档案馆因城建档案管理业务系统升级等原因市财政增加安排项目经费184.68万元；长沙市城市建设科学研究院等其他二级单位项目经费增加安排493.54万元。

（四）在职人员工资调标、社保与公积金基数增长，以及人员调入、招录等使单位在职人员经费需求增加，同时局属二级单位长沙市房屋交易管理中心调入离休人员增加离休费需求，因此2021年市财政较去年增加安排局属二级单位基本支出1,205.26万元。其中:长沙市房屋交易中心265.21万元、长沙市城市建设档案馆253.22万元、长沙市白蚁防治站188.08万元、长沙市住房和城乡建设行政执法局180.85万元、长沙市排水管理处23.12万元、长沙市城区排水设施运行服务中心70.77万元、长沙市建设工程招标投标中心76.49万元、长沙市绿色建筑发展中心74.07万元、湖南省长沙市建设工程造价管理站64.44万元、长沙市白蚁防治站、长沙市中等城乡建设职业技术学校9.01万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出204,920.38万元，占支出合计的75.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少54,564.51万元，下降21.03%。

减少的主要原因是：

（一）住建局机关减少73,396.22万元，其中：（1）2021年度市财政减少安排污水处理运行费60,839.97万元；（2）减少安排综合管廊试点建设PPP项目政府可行性补贴9,952.67万元；（3）因改变保障性住房租赁补贴发放模式（直接下达区级财政），减少保障性安居工程资金631.41万元；（4）2021年符合条件的建筑业引导专项奖励企业减少，减少该项资金878.30万元；（5）2021年市政基础设施课题结题资金比2020年减少421.17万元；（6）在建工地视频监控和扬尘在线监测系统建设资金较2020年减少518.81万元；（7）地下管线补探补测减少72.91万元、建设工程消防设计审查服务经费减少45万元；（8）其他项目经费及公用经费减少35.98万元。

（二）局属二级单位减少652.63 万元，其中：长沙市排水管理处因石碑大港流域水环境综合治理工程完结、城区防涝排渍工作业务减少，市财政减少安排该项目收资金147.15万元；差额拨款二级单位长沙市城市建设科学研究院因检测收入下降，基本支出资金减少505.48万元。

增加的主要原因是：

（一）、（二）同第四项“财政拨款收入支出决算总体情况说明”第（一）、（二）点。

（三）2021年局属二级单位项目支出增加4,595.52万元，其中：长沙市城区排水设施运行服务中心建设工程陆续完成竣工结算，相对应项目资金净增加3,025.84万元；长沙市绿色建筑发展中心“墙改基金返退”项目经费较去年增加536.38万元；长沙市白蚁防治站因白蚁预防施工业务工作需求增加，市财政增加安排项目经费354.09万元；长沙市城市建设档案馆因城建档案管理业务系统升级等原因市财政增加安排项目经费184.68万元；长沙市城市建设科学研究院等其他二级单位项目经费增加安排494.53万元。

（四）同第四项“财政拨款收入支出决算总体情况说明”第（四）点。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出204,920.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.39万元，占0.00068%；教育支出2,143.48万元，占1.05%；文化旅游体育与传媒支出12.80万元，占0.0062%；社会保障和就业支出52.13万元，占0.025%；节能环保支出291.23万元，占0.14%；城乡社区支出201,878.19万元，占98.52%；资源勘探工业信息等支出12.24万元，占0.0060%；住房保障支出69.92万元，占0.034%；灾害防治及应急管理支出5万元,占0.0024%；其他支出454万元，占0.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37,180.51万元，支出决算为204,920.38万元，完成年初预算的551.15%。其中：??

1．2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出。年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的-%。决算数大于年初预算数的原因是：市财政追加下达住建局机关纪检监察经费，用于发放纪检监察办案人员补贴。

2.2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理??事务。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的-%。决算数大于年初预算数的原因是：市财政追加下达住建局机关2020年度市直机关子女统筹医疗补助经费，用于报销局机关子女医疗费。

3.2050302教育支出-职业教育-中等职业教育。年初预算为0万元，支出决算为184.78万元，完成年初预算的-%。该科目经费主要用于局属二级单位长沙市中等城乡建设职业技术学校相关支出，决算数大于年初预算数的原因是：（1）因工资调标、社保公积金基数增长以及新调入人员，市财政追加下达基本支出人员经费58.30万元；（2）市财政转移支付下达中职免学费金、助学金、基础教育发展专项资金等教育等直达资金126.48万元。

4.2050303教育支出-职业教育-技校教育。年初预算为1,906.15万元，支出决算为1,958.70万元，完成年初预算的102.76%。决算数大于年初预算数的原因是：因工资调标、社保公积金基数增长以及新调入人员，市财政追加下达局属二级单位长沙市中等城乡建设职业技术学校基本支出人员经费。

5.2079902文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出。年初预算为0万元，支出决算为12.80万元，完成年初预算的-%。决算数大于年初预算数的原因是：市财政追加下达住建局机关“烈士纪念日舞台搭建经费”。

6.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的-%。决算数大于年初预算数主要原因是：2021年市财政追加下达住建局机关离退休老干部春节慰问费。

7.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休。年初预算为0万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的-%。决算数大于年初预算数主要原因是：2021年局属二级单位长沙市房屋交易管理中心在经营性事业单位改革中划转2位离休人员，市财政追加了离休费。

8.2080905社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置。年初预算为0万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的-%。决算数大于年初预算数主要原因是：2021年市财政追加住建局机关经费，用于企业退休军转干部春节慰问、八一慰问、重阳节慰问及医疗费及大病互助费等支出。

9.2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助。年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的-%。决算数大于年初预算数主要原因是：2021年市财政追加下达住建局机关困难职工、离退休干部元旦春节慰问费。

10.2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出。??年初预算为0万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的-%。决算数大于年初预算数主要原因是：2021年市财政追加下达住建局机关2020年长沙市生态环境保护工作目标考核奖励，用于弥补办公经费不足。

11.2110302节能环保支出-污染防治-水体。年初预算为0万元，支出决算为98万元，完成年初预算的-%。决算数大于年初预算数主要原因是：市财政转移支付下达住建局机关真抓实干成效明显奖励资金，用于城市黑臭水体整治、海绵城市建设、城市内涝治理系统化实施、中央生态环保等方面工作。

12.2119999节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出。年初预算为0万元，支出决算为186.86万元，完成年初预算的-%。决算数大于年初预算数主要原因是：市财政转移支付下达住建局机关中央城市管网及污水处理补助资金，用于排水与污水处理智慧管理系统项目建设等方面。

13.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行。年初预算6,069.55万元，支出决算为6,624.61万元，完成年初预算的109.14%。决算数大于年初预算数主要原因是：该科目经费主要用于住建局机关基本支出的人员经费支出，2021年因人员变动、工资晋级晋档、社保和公积金缴费标准调整而增加了人员经费支出。

14.2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务。年初预算832.50万元，支出决算为695.74万元，完成年初预算的83.57%。决算数小于年初预算数主要原因是：住建局机关日常运行项目经费进行压缩，厉行节约过“紧日子”，相关支出减少。??

15.2120103城乡社区支出-城乡社区管理事务-机关服务。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

16.2120105城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设标准规范编制与监管。年初预算为673.82万元，支出决算为671.80万元，完成年初预算的99.70%。决算数与年初预算数基本持平。

17.2120106城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理。年初预算7,920.90万元,支出决算为8,629.13万元,完成年初预算的108.94%。决算数大于年初预算数主要原因是：局属二级单位长沙市住房和城乡建设行政执法局、长沙市建设工程质量安全监督站、长沙市建设工程招标投标中心因在职人员工资晋级晋档、住房公积金、社会保险费的标准提高等原因，市财政追加下达基本支出人员经费708.23万元。

18.2120109城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管。年初预算3,366.18万元，支出决算为4,140.38 万元，完成年初预算的123%。决算数大于年初预算数主要原因是：（1）因工资调标、社保公积金增长以及离休费、抚恤金增加，市财政追加下达局属二级单位长沙市房屋交易管理中心人员经费171.20万元；因白蚁预防施工业务工作需求的增加，市财政追加白蚁预防施工经费603万元。

19.2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。年初预算8,146.57万元，支出决算为7,008.84 万元，完成年初预算的86.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

住建局机关:年初预算为0万元，支出决算为86.86万元，完成年初预算的-%。决算数大于年初预算数主要原因是：2021年市财政追加下达的“2016年后新上线信息化系统运行维护经费”用于信息化到运维相关支出。

长沙市绿色建筑发展中心：年初预算为1,751.69万元，支出决算为1,381.81万元，完成年初预算的78.88%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费“墙改基金返退”业务是由缴费的建设单位在建筑工程墙体材料应用完成以后发起申请，因业务申请量难以准确预估，使项目支出存在差异。

长沙市城市建设科学研究院：??年初预算为3,907.22万元，支出决算为2,849.04万元，完成年初预算的72.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年该单位停止建设工程质量常规检测等中介服务，全年检测业务量大幅下降，检测业务相关成本支出降低，检测项目支出比预算减少304.21万元；??因收入减少，年初在该科目中预算的基本支出人员经费减少约750万元。

长沙市白蚁防治站：年初预算为1,225.59万元，支出决算1,319.16万元，完成年初预算的107.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工资调标、社保公积金基数增长以及新调入、招录人员，市财政追加拨付基本支出人员经费93.57万元。

长沙市城市建设档案馆：年初预算为1,262.07万元，支出决算为1,371.97万元，完成年初预算的108.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工资调标、社保及公积金基数增长，市财政追加下达基本支出人员经费109.90万元。

20.2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。年初预算为8,249.84万元，支出决算为170,402.75万元，完成年初预算的2,065.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

住建局机关：年初预算为0万元，支出决算为146,228.35万元，决算数大于年初预算数主要原因是：市财政追加拨付局机关项目经费，包括：污水处理运行经费107,295.61万元、污泥处理费8,763.64万元、污水处理特许经营合同外税费1,166.46万元、地下综合管廊试点PPP项目政府可行性缺口补贴20,000万元、施工图审查费4,669.51万元、建筑业引导专项资金1,995万元、“精美长沙”宣传及课题研究等专项经费603.95万元、湖南省土建工程初中级职称考试组考经费644.61万元、建筑节能与绿色建筑专项资金495.53万元、市政基础设施课题研究经费159.54万元、节水型城市奖励资金100万元、自然灾害综合风险普查经费99.07万元及其他项目经费235.43万元。

长沙市城区排水设施运行服务中心：年初预算为7,550.40万，支出决算为22,679.57万元，完成年初预算的300.37%。决算数大于年初预算数主要原因：一是因人员经费增加导致市财政局追加拨付我单位基本支出净增加315.61万元；二是市财政局追加拨付我单位泵站运行经费、防涝排渍经费、泵站提标改造经费等公共项目预算共计14,813.56万元。

长沙市排水管理处：年初预算为699.44万元，支出决算为910.26万元，完成年初预算的130.14%。决算数大于年初预算数主要原因是：市财政局追加拨付基本支出人员经费18.46万元；城区防涝排渍业务增加经费163.12万元、市城区防办援郑抢险应急经费29.75万元。

长沙市城市建设科学研究院：年初预算为0.00万元，支出决算为400万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数主要原因是：因人员经费不足，市财政追加下达基本支出400万元。

长沙市城市建设档案馆：年初预算为0.00万元，支出决算为184.57万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数主要原因是：因城建档案管理业务系统升级等原因市财政追加安排项目经费184.57万元。

21.2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为3,689.94万元，完成年初预算的-%。决算数大于年初预算数主要原因是：

住建局机关：年初预算为0万元，支出决算为1,256.77万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数主要原因是：市财政转移支付追加下达住房和城乡建设省级引导资金814.06万元，市财政追加下达长沙市创建国家节水型城市工作经费178.92万元、村镇建设信息管理系统项目建设经费199.83万元、住建业务监管平台等其他项目经费63.96万元。

长沙市城区排水设施运行服务中心：年初预算为0万元，支出决算为2,433.17万元，完成年初预算的-%。决算数大于年初预算数的主要原因是:市财政局追加拨付泵站提标改造经费2,433.17万元。

22.2150799资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-其他国有资产监管支出。年初预算为0万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的-%。支出数大于年初预算数主要原因是：市财政追加下达住建局机关企业离休干部生活补贴费。

23.2210109住房保障支出-保障性安居工程支出-住房租赁市场发展。年初预算为0万元，支出决算为69.92万元，完成年初预算的-%。支出数大于年初预算数主要原因是：市财政转移支付追加下达住建局机关2021年部分中央城镇保障性安居工程专项资金。

24.2240199灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出。年初预算为0万元，决算支出为5万元，完成年初预算的-%。决算数大于年初预算数主要原因是：市财政局追加下达住建局机关2020年度安全生产和消防工作考核奖励经费。

25.2299999其他支出-其他支出-其他支出。年初预算为0万元，决算支出为454万元，完成年初预算的-%。决算数大于年初预算数主要原因是：市财政局转移支付追加下达住建局机关2021年引导社会资本参与盘活国有存量资产投资示范专项中央预算内基建资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出33,451.21万元。其中：人员经费30,825.08万元，占基本支出的92.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费2,626.13万元，占基本支出的7.85%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为179.91万元，支出决算为107.46万元，完成预算的59.73%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：坚持厉行节约，严格按规章、制度控制实际支出。与上年度相比减少11.75万元，下降9.86%，下降的主要原因是：全局系统杜绝铺张浪费，落实“过紧日子”要求，力求“三公”经费支出只减不增。其中：

因公出国（境）费年初预算为17.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情原因，相关部门未组织进行出国考察活动，未发生相关支出；与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，与去年持平的主要原因是：因疫情原因，相关部门均未组织进行出国考察活动。

公务接待费年初预算为21.70万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的25.62%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年受疫情影响，接待国内相关交流、学习、调研、考察等支出继续减少，而年初预算是根据近五年平均支出情况进行编制。与上年度相比减少0.60万元，下降9.74%，下降的主要原因是：践行“过紧日子”要求，严格控制公务接待支出。

公务用车购置费年初预算为24.00万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约的原则，严格控制支出不超过预算；与上年相比减少12.03万元，下降33.45%，下降的主要原因是：2020年我局所属二级单位住建执法局经批准更新购置2台公务用车，而2021年仅住建局机关更新购置一台公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为117.21万元，支出决算为77.97万元，完成预算的83.73%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约的原则，严格控制支出不超过预算；与上年相比略增加0.88万元，增长1.14%，略为增长的主要原因是：局系统“长沙市建设工程质量监督站”与“长沙市建筑工程安全监察站”2020年10月组建“长沙市建设工程质量安全监督站”，2021年起合并编制部门预算，纳入部门决算；因此，2021年决算公务用车运行维护费包含原非部门预算单位“长沙市建筑工程安全监察站”数据；因此公务用车运行维护费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算35.87万元，完成预算的93.75%，占88.50%；公务接待费支出决算4.66万元，完成预算的93.20%，占11.50%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因疫情原因，相关部门未组织进行出国考察活动，未发生相关支出。

2.公务接待费支出决算为5.56万元，全年共接待来访团组38个、来宾292人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：践行“过紧日子”要求，严格控制实际支出不超过预算。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出5.56万元。主要用于上级部门、其他省、市级部门单位或者省内其他地级市、区县的相关团队来我局系统调研、学习、考察等发生的接待支出。2021年共接待国内来访团组38个、来宾292人次（不包括陪同人员）。

3．公务用车购置及运行费支出决算为101.90万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：坚持厉行节约的原则，严格控制实际支出不超过预算。其中：

公务用车购置支出23.93万元，住建局机关（本级）更新车辆1台，为应急保障用车。

公务用车运行支出77.97万元。主要用于公务车的油料费、维修费、保险费、路桥通行费及其他支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为47辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入64,990.39万元，年初结转结余0.00万元；支出64,990.39万元，其中基本支出0.00万元，项目支出64,990.39万元；年末结转和结余0.00万元。与上年度相比，政府性基金收入、支出各增加45,839.97万元，增长239.37%。主要原因是：2021年度市财政增加安排污水处理运行费、特许经营合同外税费、污泥处理费45,839.97万元。具体情况如下：

1、2121499城乡社区支出-污水处理安排的支出-污水处理安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为64,990.39万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数主要原因是：市财政局追加拨付住建局机关公共项目污水处理运行费63,292.68万元、污泥处理费1,406万元、污水处理特许经营合同外税费291.71万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为467.13万元，支出决算为455.40万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分公用经费用于弥补基本支出人员经费不足。与2020年决算相比，减少74.16万元，下降14%，主要原因是：（1）2021年公用经费人均定额按2020年原分档标准的80%申报，使机关运行经费减少；（2）2021年人员有增减变化，对应安排的机关运行经费有增减变化。

十一、一般性支出情况

2021年本部门实际开支会议费30.13万元，用于召开本部门工作大会、干部考核推荐大会；党建党风廉政建设主题教育及审计、督查会议；参加住建部各类业务检查、职业技能会议、技术与应用调研研讨会议；传达中央及省市政策会议；召开落实省、市政府部门相关业务工作要求会议；推进住建相关业务工作会议等，会议人数2126人，主要支出内容为会议场租费、会议餐费、会议住宿费、会议资料及印刷费、评审劳务费等。实际开支培训费151.63万元，用于开展党组及党务干部理论学习培训、行政执法业务培训、物业社工培训、工程质量安全培训、“互联网+监管”等信息化培训、住建行业业务培训、专业技术继续教育培训、职工素质培训等，培训人数5508人，主要支出内容为培训场租费、专家授课费、培训资料费、培训交通费、培训餐费等；2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际开支0万元。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额14,387.56万元，其中：政府采购货物支出3,355.16万元、政府采购工程支出370.93万元、政府采购服务支出10,661.47万元。授予中小企业合同金额13,643.11万元，占政府采购支出总额的94.83%，其中：授予小微企业合同金额6,151.65万元，占政府采购支出总额的42.76%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，本部门共有车辆??94辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障车2辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车36辆、离退休干部用车5辆、其他用车29辆；单位价值50万元以上通用设备20台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

根据《长沙市财政局关于开展2022年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩[2022]3号）和《长沙市财政局关于开展2022年财政支出重点绩效评价工作的通知》（长财绩[2022]4号）文件，我局印发《长沙市住房和城乡建设局关于开展2022年局系统市级财政资金绩效自评工作的通知》，成立绩效评价工作组，从2022年1月启动住建局机关相关处室及局属单位绩效自评工作，并申报了相关自评材料。

2022年3月我局对12家局属单位填报的2021年度预算部门整体支出绩效自评报告及佐证资料进行了复评，从绩效自评报告系统提交及时性、佐证材料的提交及时性、自评资料完整性、自评报告客观性、评价指标细化程度等方面进行审核打分，得分情况如下：长沙市中等城乡建设职业技术学校96分、长沙市城区排水设施运行服务中心99分、长沙市白蚁防治站98分、长沙市建设工程招标投标中心96分、长沙市城市建设档案馆96分、长沙市住房和城乡建设行政执法局97分、湖南省长沙市建设工程造价管理站97分、长沙市绿色建筑发展中心93分、长沙市建设工程质量安全监督站97分、长沙市排水管理处99分、长沙市房屋交易管理中心98分、长沙市城市建设科学研究院98分。具体情况详见附件。

2021年5月至8月,市财政局绩效评价工作组对我部门主管的2020 年度17个公共项目及1个PPP项目支出进行了项目支出重点绩效评价；对4家局属事业单位开展了部门整体支出重点绩效评价。住建局机关11个公共项目加权累计得分为90.04分，评价等级为“优”；长沙市城区排水事务中心（即长沙市排水管理处、长沙市城区排水设施运行服务中心）3个公共项目加权累计得分为86.22分，评价等级为“良”；长沙市房屋交易管理中心3个公共项目加权累计得分为87.32分，评价等级为“良”；长沙市地下综合管廊试点建设PPP项目（第一批）??得分87.44分，评价等级为“良”。长沙市白蚁防治站部门整体支出绩效评价得分为87.01分，评价等级为“良”；长沙市城市建设科学研究院部门整体支出绩效评价得分为87.04分，评价等级为“良”；长沙市绿色建筑发展中心部门整体支出绩效评价得分为87分，评价等级为“良”；长沙市房屋交易管理中心部门整体支出绩效评价得分为87.49分，评价等级为“良”。具体情况详见附件。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指使用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出）。

五、2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出：反映其他纪检监察事务方面的支出。

六、2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、2050302教育支出-职业教育-中等职业教育：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

八、2050303教育支出-职业教育-技校教育：反映人力资源和社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

九、2079902文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、2080905社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

十三、2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。??十四、2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十五、2110302节能环保支出-污染防治-水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十六、2119999节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

十七、2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、2120103城乡社区支出-城乡社区管理事务-机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、2120105城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设标准规范编制与监管：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

二十一、2120106城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十二、2120109城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅和房地产市场监管：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十三、2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十四、2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、2121499城乡社区支出-污水处理安排的支出-污水处理安排的支出：反映用污水处理费安排的其他支出。

二十六、2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十七、2150799资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-其他国有资产监管支出：反映其他用于国有资产监管方面的支出。

二十八、2210109住房保障支出-保障性安居工程支出-住房租赁市场发展：反映用于发展住房租赁市场方面的支出。

二十九、2240199灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出：反映其他应急管理方面的支出。

三十、2299999其他支出-其他支出-其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分??

附件??

长沙市住房和城乡建设局2021年部门决算表??

长沙市住房和城乡建设局2021年度部门整体支出绩效评价复评报告

长沙市住房和城乡建设局2020年度财政重点支出绩效评价报告

长沙市住房和城乡建设局

2022年9月28日