2020年度长沙市住房和城乡建设局部门决算

目录

第一部分长沙市住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分?长沙市住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实有关住房和城乡建设的政策法规；拟订、审查住房和城乡建设行业地方性法规、规章草案；研究拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施；牵头组织推进新型城市化发展战略和行业诚信体系建设；参与包括专业规划在内的城市规划工作；指导和协调区、县（市）住房和城乡建设管理工作。

（二）指导、监管、协调城市建设资金投融资工作；负责管理城市维护建设专项资金；负责物业专项维修资金、新型墙体材料专项基金、城市基础设施建设配套费的征收管理；检查、监督、审计建设资金使用情况；参与全市城建重点工程资金计划的编制，负责市级政府投资市政工程项目设计概算审查。

（三）承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。按规定权限管理全市房地产开发企业、物业管理企业的资质；负责商品房屋预售许可、销售管理；监督管理房地产开发市场、房地产交易市场、物业管理市场、房地产中介服务市场和租赁市场；负责指导监督城市房屋白蚁防治工作；负责危旧房屋的安全鉴定和行业管理工作；指导住宅产业化工作。

（四）承担城区供水、排水、节水、防涝排渍以及城镇污水处理、再生水和中水利用等职责；负责指导和监督以城区市政道路为载体的雨水管网、雨污合流管网以及除压力干管之外的污水收集管网的管理维护工作；承担乡镇污水处理厂及配套管网建设和运行管理。

（五）承担村镇建设管理和指导责任，参与村镇建设规划的编制，参与城乡一体化建设工作；指导全市城乡建设档案工作，负责本市建设项目的档案收集、保管和利用工作；承担全市农村危房改造管理。

（六）承担管理全市建筑市场的责任。负责全市建设工程招投标监管和备案工作；负责建筑施工、装饰装修、工程监理、造价咨询、招标代理、建设工程质量检测和混凝土生产等行业的监管；按照规定权限负责建筑业企业、工程监理企业等单位的资质和从业人员资格管理；负责建筑工程施工许可;负责房屋建筑和市政基础设施工程公开招标项目的招标控制价备案、工程造价管理；指导建设工程有形建筑市场。

（七）承担全市建设工程质量、安全生产监督管理的责任。负责工程建设标准体系的贯彻执行，制定建设工程质量管理、安全生产的规章制度并监督执行；负责全市建设工程施工现场管理，牵头组织建设工程项目联合验收备案；负责建筑起重机械特种作业人员的操作资格认定。

（八）承担建设工程消防设计审查、验收及备案抽查工作。

（九）承担推进全市建筑节能、墙体材料革新和建设科技进步的责任；牵头推进绿色建筑、可再生能源建筑应用示范工作；负责全市城市雕塑管理工作。

（十）承担监督管理全市建设工程勘察设计市场的责任。负责全市市政基础设施工程方案审查、政府投资的房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查，以及全市建设工程施工图设计文件审查备案；负责全市建设工程勘察设计行业的监督管理。

（十一）建立和完善住房保障体系，研究拟订全市住房保障政策并组织实施，指导、监督全市住房保障工作；组织编制全市住房保障中长期发展规划，组织落实住房保障建设计划，负责保障性住房建设、分配、运营、管理的协调和监督工作；承担市住房改革领导小组办公室的日常工作，处理住房改革工作中的遗留问题。

（十二）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市住房和城乡建设局2020年内设机构包括：办公室、研究室、房地产开发管理处、房地产市场监管处、物业监管处（长沙市物业管理办公室）、房屋安全管理处（长沙市房屋安全鉴定管理办公室）、建筑行业管理处、建设市场管理处、工程质量安全监管处（应急管理办公室）、勘察设计处、建筑节能与科学技术处、总工室（市政基础设施建设项目前期办公室）、村镇建设处、城市地下管线管理处、供水管理处、排水管理处、行政审批和政务服务处、住房保障规划项目处、保障性住房指导监管处（长沙市住房制度改革领导小组办公室）、信息处、法制处、信访处、计划财务审计处、宣传教育处、组织人事处、高铁新城办事处、离退休人员管理服务处、机关党委。并按照规定设置了机关纪委。

（二）决算单位构成

长沙市住房和城乡建设局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市住房和城乡建设局本级以及长沙市住房和城乡建设行政执法局、长沙市房屋交易管理中心、长沙市城市建设档案馆、长沙市建设工程质量安全监督站、长沙市排水管理处、长沙市城区排水设施运行服务中心、长沙市城市建设科学研究院、长沙市建设工程招标投标中心、长沙市绿色建筑发展中心（长沙市装配式建筑促进中心）、湖南省长沙市建设工程造价管理站、长沙市白蚁防治站、长沙市中等城乡建设职业技术学校。??

第二部分?部门决算表

第三部分?2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为280,164.54万元。与上年度相比，收、支总计均净减少36,155.17万元，下降11.43%。

整体收支减少主要原因在于：（1）2019年度市财政局额外结算拨付以前年度欠付的污水处理运行费、特许经营合同外税费33,018.46万元（其中包含市财政局拨付给城投集团，城投集团转拨我局，我局再支付给水业集团的污水处理运行费20000万元）；（2）2019年度市财政局额外拨付建筑行业企业劳保基金20,000万元；（3）地下管线补探补测、新型城镇化省级引导资金、建筑垃圾治理试点城市建设专项工作经费等省市级财政2019年多安排收支911.80万元；（4）2020年将以前年度结余中央可再生能源建筑应用示范补助资金983.77万元上缴国库，二级单位长沙市白蚁防治站将以前年度结余的白蚁防治后备金266.58万元上缴国库；（5）因局属二级单位长沙市绿色建筑发展中心墙改基金收费取消导致墙改基金返退逐年减少，财政安排的资金相对应也逐年减少，2020年墙改基金返退收支减少2,227.05万元；（6）局属二级单位长沙市城区排水设施运行服务中心整体收支减少236.54万元，主要原因：①部分项目接近尾声，合同支付较上年减少；②泵站运行经费和防汛经费支出减少。（7）局属二级单位长沙市排水管理处的项目支出经费相较2019年减少253.72万元，主要由于城区防涝排渍经费支出的减少、提标改造课题研究工作2020年已经结束无需再支付款项、相关工程项目进入尾声阶段，仅需支付尾款。

整体收支增加主要原因在于：（1）局机关新增业务工作使项目经费拨付增加，如：新增公共项目建筑业引导专项资金2,873.30万元，污水厂污泥处置业务量增长增加收支4,946万元，增加综合管廊试点建设PPP项目政府可行性补贴9,952.67万元，中央增加拨付城镇保障性安居工程专项资金663.81万元等；（2）2020年由于工资调标、社保公积金统一按新标准调增基数，以及部分局属二级单位有人员调入的情况，从而使全局系统（不含长沙市城区排水设施运行服务中心和长沙市建设工程质量安全监督站）基本支出增加1,791.47万元；（3）2020年10月，因机构改革，局属二级单位长沙市建设工程质量监督站和长沙市建筑工程安全监察站（非部门预算单位）合并成立长沙市建设工程质量安全监督站，人员和业务进行重整，增加基本支出、项目支出合计约1,005.60万元。（4）局属二级单位长沙市白蚁防治站因白蚁预防施工业务工作需求的增加，相比2019年度，市财政追加相关项目经费480.32万元。

另外需说明的是：总收支年初结转结余中包含局属二级单位长沙市建设工程招标投标中心以前年度的会计差错0.03万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计278,635.52万元，其中：财政拨款收入 278,635.31万元，占99.99992%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.21万元，占0.00008%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计278,635.31万元，其中：基本支出30,951.60 万元，占11.11%；项目支出247,683.71万元，占88.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为279,317.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均净减少15,150.79万元，下降5.15%。

减少的主要原因在于：（1）2019年度市财政局额外结算拨付以前年度欠付的污水处理运行费、特许经营合同外税费13,018.46万元；（2）2019年度市财政局额外拨付建筑行业企业劳保基金20,000万元；（3）地下管线补探补测、新型城镇化省级引导资金、建筑垃圾治理试点城市建设专项工作经费等省市级财政2019年多安排收支911.80万元；（4）因局属二级单位长沙市绿色建筑发展中心墙改基金收费取消导致墙改基金返退逐年减少，财政安排的资金相对应也逐年减少，2020年墙改基金返退收支减少2,227.05万元；（5）局属二级单位长沙市城区排水设施运行服务中心整体收支减少236.54万元，主要原因：①部分项目接近尾声，合同支付较上年减少；②泵站运行经费和防汛经费支出减少。（6）局属二级单位市排水管理处的项目支出经费相较2019年减少253.72万元，主要由于城区防涝排渍经费支出的减少、提标改造课题研究工作2020年已经结束无需再支付款项、相关工程项目进入尾声阶段，仅需支付尾款。（7）二级单位长沙市白蚁防治站将以前年度结余的白蚁防治后备金266.58万元上缴国库。

增加部分的主要原因在于：（1）局机关新增业务工作使项目经费拨付增加，如：新增公共项目建筑业引导专项资金2,873.30万元，污水厂污泥处置业务量增长增加收支4,946万元，增加综合管廊试点建设PPP项目政府可行性补贴9,952.67万元，中央增加拨付城镇保障性安居工程专项资金663.81万元等；（2）2020年由于工资调标、社保公积金统一按新标准调增基数，以及部分局属二级单位有人员调入的情况，从而使全局系统（不含长沙市城区排水设施运行服务中心和长沙市建设工程质量安全监督站）基本支出增加1,791.47万元；（3）2020年10月，因机构改革，局属二级单位长沙市建设工程质量监督站和长沙市建筑工程安全监察站（非部门预算单位）合并成立长沙市建设工程质量安全监督站，人员和业务进行重整，增加基本支出、项目支出合计约1,005.60万元。（4）局属二级单位长沙市白蚁防治站因白蚁预防施工业务工作需求的增加，相比2019年度，市财政追加相关项目经费480.32万元。

另外需说明的是：总收支年初结转结余中包含局属二级单位长沙市建设工程招标投标中心以前年度的会计差错0.03万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出278,635.31万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少14,876.76万元，下降5.07%（其中：一般公共预算财政拨款支出259,484.89万元，占财政拨款支出的93.13%，与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61,300.15万元，增长30.93%；政府性基金支出19,150.42万元，占财政拨款支出的6.87%，与2019年相比，政府性基金支出减少76,176.93万元，下降79.91%）。以上数据的变化，主要原因是：2020年市财政局减少在政府性基金预算财政拨款中安排局机关“污水处理运行费”76,176.93万元，增加在一般公共预算财政拨款中安排局机关“污水处理运行费”61,490.78万元，两相抵消后减少支出的原因同第四点“财政拨款收入支出决算总体情况说明”。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出278,635.31万元（其中：一般公共预算财政拨款支出259,484.89万元，政府性基金支出19,150.42万元)，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.5万元，占财政拨款支出的0.0002%；教育支出2,087.06万元，占财政拨款支出的0.75%；文化旅游体育与传媒支出12.8万元，占财政拨款支出的0.005%；社会保障和就业支出109.41万元，占财政拨款支出的0.039%；节能环保支出374万元，占财政拨款支出的0.13%；城乡社区支出274,713.39万元，占财政拨款支出的98.59%；资源勘探信息等支出742.26万元，占财政拨款支出的0.27%；住房保障支出592.88万元，占财政拨款支出的0.21%；灾害防治及应急管理支出3万元，占财政拨款支出的0.0011%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为32,239.45万元，其中：一般公共预算财政拨款32,239.45万元，政府性基金拨款0万元，2020年度财政拨款支出决算数278,635.31万元，完成年初预算的864.27%，（一般公共预算财政拨款支出决算为259,484.89万元，完成年初预算的804.87%）。其中：

1.2010699一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的原因是：市财政局追加下达局机关决算工作评优奖励。

2. 2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出。年初预算为0万元，支出决算17.04万元，决算数大于年初预算数是因为：支出决算的17.04万元包括长沙市中等城乡建设职业技术学校2020年秋季学期长沙市中职（技校）学生国家助学金补助资金3万元、2020年秋季学期长沙市中职（技校）学生国家免学费资金14.04万元，均为教育直达资金。

3.2050302教育支出-职业教育-中等职业教育。年初预算为0万元，支出决算325.85万元，决算数大于年初预算数的原因是：2020年市财政对局属二级单位长沙市中等城乡建设职业技术学校追加的基本支出人员经费257.21万元，以及中职免学费经费、助学金、基础教育发展专项资金、义务教育免补经费等教育直达资金68.64万元。

4.2050303教育支出-职业教育-技校教育。年初预算1736.28万元，支出决算数为1744.17万元，完成年初预算的100.45%。决算数大于年初预算数主要是因为市财政对局属二级单位长沙市中等城乡建设职业技术学校人员经费的追加。

5.2079902文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出。年初预算为0万元，支出决算为12.80万元，决算数大于年初预算数的原因是：市财政局追加下达局机关“烈士纪念日舞台搭建经费”。

6.2080905社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置。年初预算为0万元，支出决算为14.51万元，决算数大于年初预算数主要原因是：2020年市财政局追加局机关经费，用于企业退休军转干部的八一慰问费、医疗费及大病互助费等支出。

7.2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出。年初预算为79.49万元，支出决算为73.58万元，完成年初预算的92.57%，决算数小于年初预算数主要原因是：我局系统实际需支付的残疾人就业保障金低于市财政年初安排的资金。

8.2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助。年初预算为0万元，支出决算为21.32万元，决算数大于年初预算数主要原因是：2020年市财政局追加下达局机关春节慰问费。

9.2111001节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用。年初预算为0万元，支出决算为374万元，决算数大于年初预算数主要原因是：2020年市财政局追加下达局机关“建筑节能与绿色建筑专项资金”，用于拨付至符合条件的绿建节能项目单位以及用于相关科研课题的研究。

10.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行。年初预算5,336.57万元，支出决算为6,538.38万元，完成年初预算的122.52%，决算数大于年初预算数主要原因是：该科目经费主要用于局机关与局属二级单位长沙市城区排水设施运行服务中心基本支出的人员经费支出。2020年因工资调整、社保和公积金缴费标准调整而增加了人员经费支出。

11.2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务。年初预算832.59万元，支出决算为774.49万元，完成年初预算的93.02%，决算数小于年初预算数体现了局机关日常运行经费已按一定比例压缩，厉行节约过“紧日子”，相关支出减少。

12.2120103城乡社区支出-城乡社区管理事务-机关服务。年初预算20万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于年初预算数主要是因为：局属二级单位长沙市房屋交易管理中心购买办公用电脑耗材的支出低于年初预算安排。

13.2120105城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设标准规范编制与监管。年初预算549.04万元，支出决算为600.44万元，完成年初预算的109.36%。决算数大于年初预算数是因为市财政局对我局二级单位湖南省长沙市建设工程造价管理站追加人员经费。

14.2120106城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理。年初预算4,847.58万元，支出决算为8,568.07万元，完成年初预算的176.75%。决算数大于年初预算数，一是2020年市财政局对局机关追加下达“施工图审查费”2,285.83万元，用于施工图审查购买服务付费以及报销业务。二是市财政局对局属二级单位长沙建设工程市招标投标中心、长沙市住房和城乡建设行政执法局追加人员经费约403.53万元，包括新增人员的调入引起基本支出、公用经费的增加，以及在职人员工资调标、社保公积金缴费标准的提高。三是因机构改革，局属二级单位长沙市建设工程质量监督站和长沙市建筑工程安全监察站（非部门预算单位）合并成立长沙市建设工程质量安全监督站，人员和业务进行重整，增加基本支出、项目支出合计约1,031.14万元。

15.2120109城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管。年初预算2,779.62万元，支出决算为3.520.66万元，完成年初预算的126.66%。决算数大于年初预算数主要原因是：市财政局追加局属二级单位长沙市白蚁防治站白蚁预防施工专项经费479.57万元；追加局属二级单位长沙市房屋交易管理中心的人员经费261.47万元。

16.2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。年初预算5,872.39万元，支出决算为8,631.78万元，完成年初预算的146.99%。决算数大于年初预算数主要是因为：一是市财政局追加局机关项目经费3,051.66万元，包括：“建筑业引导专项资金” 2,873.30万元，用于奖励符合条件的建筑企业；“保障性住房建设资金”178.36万元，用于谷山乐园公租房小区工程款结算。二是市财政局追加局属二级单位长沙市绿色建筑发展中心、长沙市城市建设档案馆和长沙市白蚁防治站基本支出155.46万元。三是局属二级单位长沙市城市建设科学研究院为差额拨款事业单位，2020年因其完成收入减少，对应基本支出、项目支出减少约447.73万元。

17.2120399城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。年初预算7,279.96万元，支出决算为224,277.96万元，完成年初预算的3,080.76%。决算数大于年初预算数主要原因：一是市财政局追加拨付局机关203,799.52万元，包括：污水（泥）处理运行经费172,496.15万元、地下综合管廊试点PPP项目政府可行性缺口补贴29,952.67万元、住建业务监管平台（一期）项目315.26万元、市政基础设施课题研究经费580.71万元、在建工地视频监控和扬尘在线监测项目191.40万元、地下管线补探补测和综合信息平台建设及建筑垃圾资源化利用特许经营咨询服务费和生活垃圾分类经费263.33万元。二是市财政局追加局属二级单位长沙市城区排水设施运行服务中心基本支出1,150.48万元。三是市财政局追加局属二级单位长沙市排水管理处城区防涝排渍工作经费195.54万元、石碑大港流域水环境综合治理工程前期工作经费（尾款）146.07万元；追加局属二级单位长沙市城区排水设施运行服务中心泵站运行经费7,970.23万元、防涝排渍工作经费397.63万元、泵站提标管网建设项目经费3,296.20万元。

18.2121499城乡社区支出-污水处理安排的支出-污水处理安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为19,150.42万元，决算数大于年初预算数主要原因是：市财政局追加拨付局机关公共项目污水处理运行费。

19.2129901其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。年初预算0万元，支出决算为2,631.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是市财政局追加下达局机关新型城镇化建设工作经费74.56万元，用于特色小镇调研、农村危改排查、督查，相关课题研究等支出。二是中央财政转移支付下达局属二级单位长沙市城区排水设施运行服务中心城市排水防涝设施建设中央预算内基建资金2,556.83万元。

20.2150701资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行。年初预算0万元，支出决算为3.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局追加下达企业离休干部生活及物业补贴费。

21.2159999其他资源勘探工业信息等支出-其他资源勘探工业信息等支出。年初预算2,897.60万元，支出决算为739.22万元，完成年初预算的25.51%。决算数小于年初预算数是因为：局属二级单位长沙市绿色建筑发展中心的“墙改基金返退”项目支出需根据企业的申请并经实地勘查后进行返退，且返退的申请权在于企业，2020年申请返退额小于预算安排金额。

22.2210107住房保障支出-保障性安居工程支出-保障性住房租金补贴。年初预算为0万元，支出决算为592.88万元，决算数大于年初预算数主要原因是：中央财政转移支付下达的城镇保障性安居工程专项资金，用于支付区县汇总申报的住房租赁补贴。

23.2240199灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出。年初预算为0万元，决算支出为3万元，决算数大于年初预算数主要原因是：市财政局对局机关追加下达2019年度安全生产和消防工作考核奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出30,951.60万元。其中：人员经费28,084.89万元，占基本支出的90.74%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2,866.71万元，占基本支出的9.26%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为204.65万元，支出决算为119.21万元，完成预算的58.25%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，杜绝铺张浪费，严格按规章、制度控制支出。同时由于受新冠疫情影响，相关部门未组织进行出国考察活动，未产生因公出国（境）费，国内差旅费支出也一定程度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占支出决算数的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算113.05万元，完成预算的73.38%，占支出决算数的94.83%；公务接待费支出决算 6.16万元，完成预算的18.90%，占支出决算数的5.17%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为18.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，没有因公出国（境）费开支内容。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020年受到新冠疫情的影响，相关部门未组织进行出国考察活动。2020年因公出国（境）费与2019年决算相比，减少5.36万元，下降100%，原因同上。

2．公务用车购置及运行费年初预算为154.06万元，支出决算为113.05万元，完成年初预算的73.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：局系统严格控制开支，践行过“紧日子”的要求。与2019年决算数79.50万元相比，增加33.55万元，增长42.20%。主要原因是：2020年局属二级单位长沙市住房和城乡建设行政执法局更新购置2台红旗纯电动汽车（类别为其他用车），使公务用车购置支出增加35.96万元；2020年全局系统公务用车购置支出35.96万元，2020年公务用车运行费支出77.09万元，主要用于车辆燃油、维修、保险、路桥通行以及车辆清洗等方面；与2019年相比，减少2.41万元，下降3.03%，主要原因是除了保险费等公务车固定支出以外，公务车运行费有所降低。截至2020年12月31日，我局系统开支财政拨款的公务用车保有量为29量。

3．公务接待费年初预算为32.59万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的18.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020年受疫情影响，国内访问交流、学习、调研、考察等差旅支出明显减少，而年初预算是根据以往年度实际支出情况进行编制。其中：外宾接待支出0万元，未发生外宾接待开支。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出6.16万元，主要用于上级部门、其他省、市级部门单位或者省内其他地级市、区县的相关团队来我局调研、学习、考察等发生的接待支出。2020年共接待国内来访团组43个、来宾376人次（不包括陪同人员）。与2019年决算数相比，增加2.43万元，增长65.15%，主要原因是：2020年度多地来我局学习房价调控政策，且调研规格较高。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入19,150.42万元；年初结转和结余0万元；支出19,150.42万元。其中基本支出0万元，项目支出19,150.42万元，主要是支付市水业集团、民营污水厂的污水处理运行费；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。2020年我局系统没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为584.65万元，支出决算为529.56万元，完成年初预算的90.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是机关运行经费的41.70万元用于弥补基本支出人员经费的不足；二是局机关公务车运行经费节约开支。与2019年决算相比，略增加9.33万元，增长1.79%，主要原因是：2019年全市机构改革，原长沙市住房保障局部分职能职责划转我局，新增业务职能对应的运行经费下半年划转我局机关，而运行经费的整体增量体现在2020年，主要是差旅费、会议费、办公费等商品和服务支出略有增加。

十一、一般性支出情况说明

2020年全局系统开支会议费51.27万元。其中：局机关主要用于召开本部门工作大会、干部考核任职大会；党建党风廉政建设主题教育及审计、督查会议；参加住建部各类业务检查、调研研讨、传达中央及省市政策会议；召开落实省、市政府部门相关业务工作要求会议；推进相关业务工作会议；局属二级单位用于召开与其职能职责相关的业务工作会议，如：执法服务座谈会、湖南省建设工程消耗量标准宣贯会议、绿色建筑星级评审会议、全市白蚁防治工作会议等。人数共计2,707人，主要支出内容为会议场租费、会议餐费、会议住宿费、会议资料印刷费、评审劳务费等。2020年全局系统开支培训费68.32万元，其中：局机关主要用于开展党组理论学习、保密知识讲座、工程建设项目审批制度改革及房屋安全旧房改造业务培训等；局属二级单位主要用于开展行业内业务培训、相关继续教育培训、为加强行业交流研讨的城建大讲堂讲座培训等。人数共计4,937人，主要支出内容为培训场租费、专家授课费、培训资料费等。2020年受疫情影响，取消了部分业务培训。2020年举办“节水宣传周”活动，实际开支14万元，主要内容是节水宣传周启动活动，开放参观水厂、水库计量站、泵房活动，服务进社区、家庭活动，户外媒体宣传活动等。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额15,994.79万元，其中：政府采购货物支出2,271.76万元、政府采购工程支出6,517.50万元、政府采购服务支出7,205.53万元。授予中小企业合同金额451.56万元，占政府采购支出总额的2.82%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆73辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部 用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车27辆、离退休干部用车3辆、其他用车39辆，其他用车主要是接待用车、生产用车、工具车、待报废车等；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《关于开展2020年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩[2020]1号）和《长沙市财政局关于开展2020年财政重点绩效评价工作的通知》（长财绩[2020]2号）文件，我局印发《长沙市住房和城乡建设局系统关于开展2020年市级财政资金绩效自评工作的通知》，并成立绩效评价工作组，从2020年3月开始启动局机关相关处室及局属单位绩效自评工作，并申报了相关自评材料。

2020年长沙市财政局对我局2019年度市级重点专项资金从项目申报、资金分配、预算执行、组织管理、财务管理、项目产出及效果等对项目进行了综合评价。主要对市住建主管的2019年度污水处理运行经费、乡镇污水处理厂建设和运行补助、新型城镇化建设专项、五区市政（排水）维护经费、特色小（城）镇建设市级引导专项、建设工程施工图审查服务费、房产办证处遗市级补贴、建筑节能和绿色建筑专项、2019年公益性用水补贴、地下综合管廊试点建设PPP项目（第一批）共10个项目进行了现场绩效评价，评价等次为优；对局属单位市城区排水设施运行服务中心2019年整体支出情况实施了绩效评价，评价等次为良；对局属单位市绿色建筑发展中心2019年整体支出情况实施了绩效评价，评价等次为优。

第四部分?名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指使用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出）。

五、2050302职业教育-中等职业教育：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

六、2050303职业教育-技校教育：反映人力资源和社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

七、2120101城乡社区管理事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、2120102城乡社区管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、2120103城乡社区管理事务-机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十、2120105城乡社区管理事务-工程建设标准规范编制与监管：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

十一、2120106城乡社区管理事务-工程建设管理：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

十二、2120109城乡社区管理事务-住宅和房地产市场监管：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

十三、2120199城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十四、2120399城乡社区公共设施支出-其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十五、2121499污水处理费安排的支出-其他污水处理费安排的支出：反映用污水处理费安排的其他支出。

十六、2129901其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

十七、2210107保障性安居工程支出-保障性住房租金补贴：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

十八、2081199残疾人事业-其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

第五部分?附件?

长沙市住房和城乡建设局2019年度绩效评价报告

长沙市住房和城乡建设局

2021年9月23日