2018年长沙市住房和城乡建设局部门决算

目?录

第一部分?长沙市住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 长沙市住房和城乡建设局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 长沙市住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市住房和城乡建设局单位概况

(原长沙市住房和城乡建设委员会?以下简称我局)

一、部门职责

（一）贯彻落实有关住房和城乡建设的政策法规；拟订、审查住房和城乡建设行业地方性法规、规章草案；研究拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施；牵头组织推进新型城市化发展战略和行业诚信体系建设；参与包括专业规划在内的城市规划工作；指导和协调区、县（市）住房和城乡建设管理工作。???

（二）指导、监管、协调城市建设资金投融资工作；负责管理城市维护建设专项资金；负责物业专项维修资金、城市基础设施建设配套费征收管理；检查、监督、审计各项建设资金使用情况；参与全市城建重点工程资金计划的编制，负责政府投资市政工程项目设计概算审查。

（三）承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。按规定权限管理全市房地产开发企业、物业管理企业和房地产估价机构的资质；负责房屋权属登记、产籍管理；负责商品房屋预售许可、销售管理；监督管理房地产开发市场、房地产交易市场、物业管理市场、房地产中介服务市场和租赁市场；负责指导监督城市房屋白蚁防治工作；负责全市房屋安全管理工作；指导住宅产业化工作。

（四）负责城市地铁、轨道交通的建设管理。

（五）承担村镇建设管理和指导责任，参与村镇建设规划的编制，参与城乡一体化建设工作；负责全市桥梁、隧道的管理、维护与安全监管工作；指导全市城乡建设档案工作，负责市级建设档案的收集、保管和利用工作。

（六）承担管理全市建筑市场的责任。负责全市建设工程招投标监管和备案工作；负责建筑施工、装饰装修、工程监理、造价咨询、招标代理、建设工程质量检测和混凝土生产等行业的监管；按照规定权限负责建筑业企业、工程监理企业、造价咨询企业、招标代理机构、建设工程质量检测机构等单位的资质和从业人员资格管理；负责建筑工程施工许可、造价定额和合同备案；指导建设工程有形建筑市场。

（七）承担全市建设工程质量、安全生产监督管理的责任。负责工程建设标准体系的贯彻执行，制定建设工程质量管理、安全生产的规章制度并监督执行；负责全市建设工程施工现场管理和建设工程竣工验收备案；牵头组织建设工程项目联合验收备案；负责建筑起重机械特种作业人员的操作资格认定。

（八）承担推进全市建筑节能、墙体材料革新和建设科技进步的责任；牵头推进绿色建筑、可再生能源建筑应用示范工作；负责历史文化名城近现代建筑的保护工作；负责全市城市雕塑管理工作。

（九）承担监督管理全市建设工程勘察设计市场的责任。负责全市建设工程初步设计审查和施工图设计文件审查备案；负责全市建设工程勘察设计行业的监督管理。

（十）负责管理和指导全市国有土地上房屋征收和补偿工作。

（十一）负责城市供水、排水及污水处理行业的监督管理和特许经营管理；参与编制给排水管网建设专项规划；负责编制给排水管网建设年度计划；负责拟订长沙市城区计划用水发展规划和年度计划、水量分配调度方案草案并组织实施；负责城市排水设施、污水及污泥处理设施运行维护的监督管理；负责城市防涝排渍工作；负责供、排水及污水、污泥处理工程的建设管理；负责指导和监督各区政府排水管网的运行维护管理；负责指导农村乡镇污水设施的投资、建设、管理。

（十二）承担全市农村危房改造管理工作职责。

（十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市住房和城乡建设局2018年度内设机构包括：办公室、综合处、住房规划处、房地产开发管理处、房地产市场监管处、房屋安全管理处（长沙市房屋安全鉴定办公室）、物业监管处（长沙市物业管理办公室）、建筑行业管理处、建设市场管理处、工程建设管理处（应急管理办公室）、勘察设计处、建筑节能与科学技术处、总工室（市政基础设施建设项目前期办公室）、市政基础设施建设管理处、村镇建设处、城市地下管线建设管理处、供水管理处、污水处理处、行政审批和政务服务处、信息处、法制处、信访处、计划财务处、审计处、宣传教育处、组织人事处。

按规定设置机关党委、机关纪委、离退休人员管理服务处。另外，经批准设立高铁新城办事处。

（二）决算单位构成

长沙市住房和城乡建设局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市住房和城乡建设局本级以及长沙市城市房屋征收和补偿管理办公室、长沙市房屋交易管理中心（原长沙市房屋产权登记管理中心）、长沙市住房和城乡建设行政执法局、长沙市城市建设档案馆、长沙市建设工程质量监督站、长沙市排水管理处、长沙市城区排水设施运行服务中心、长沙市城市建设科学研究院、长沙市建设工程招标投标管理办公室、长沙市建筑节能与新型墙体材料管理办公室、长沙市建设工程造价管理站、长沙市白蚁防治站、长沙市中等城乡建设职业技术学校。

第二部分?长沙市住房和城乡建设局2018年部门决算表

第三部分?长沙市住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入总额98532.23万元，比2017年度决算收入总额76620.01万元增加21912.22万元，增长28.6%；2018年度决算支出总额98092.89万元，比2017年度决算支出总额77042.67万元增加21050.22万元，增长27.32%。本年度决算收入支出增长的主要原因：基本支出中局系统工资提标，人员经费增加，社保缴费清算以前年度欠费；项目支出中增加占比较大的为局机关污水处理运行相关经费21215.82万元（2017年部分支出财政用预拨经费安排，未列支出），地下管线补探补测费621.39万元，建筑节能与绿色建筑市级奖补资金400万元，2018年新型城镇化建设省级引导资金368万元，施工图审查费824.71万元，在建工地视频监控和扬尘在线监测系统建设资金133.88万元，综合管廊试点项目（第一批）BOT部分全过程造价咨询费用121.20万元；二级单位排水运行中心基建并账增加支出1185.51万元；排水处防涝排渍、黑臭水体整治增加支出304.98万元等。2018年度我局机关同二级单位个别项目经费也存在减少的情况，比如市政基础设施专项课题研究经费、个人住房信息系统项目建设经费、红旗渠垮塌应急抢险工程、墙改办墙改基金返退支出、白蚁站白蚁防治后备金等。

二、收入决算情况说明

2018年度决算收入总额98532.23万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2018年度决算支出总额98092.89万元，其中：基本支出23953.49万元，占支出总额的24.42%，项目支出74139.39万元，占支出总额的75.58%。?

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度决算财政拨款收入总额98532.23万元，比2017年度决算财政拨款收入总额76127.09万元增加22405.14万元，增长29.43%；2018年度决算财政拨款支出总额98092.89万元，比2017年度决算财政拨款支出总额76549.75万元增加21543.14万元，增长28.14%。财政拨款收入支出增长是因为：基本支出中局系统工资提标，人员经费增加，社保缴费清算以前年度欠费；项目支出中增加占比较大的为局机关污水处理运行相关经费（2017年部分支出财政用预拨经费安排，未列支出），地下管线补探补测费，建筑节能与绿色建筑市级奖补资金，2018年新型城镇化建设省级引导资金，施工图审查费，在建工地视频监控和扬尘在线监测系统建设资金，综合管廊试点项目（第一批）BOT部分全过程造价咨询费用，排水运行中心基建并账支出，排水处防涝排渍、黑臭水体整治经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度决算一般公共预算财政拨款支出总额95604.69万元，占本年度决算财政拨款支出总额的97.46%，比2017年度决算一般公共预算财政拨款支出总额67993.76万元增加27610.93万元，增长40.61%。增长的主要原因有：基本支出中局系统工资提标，人员经费增加，社保缴费清算以前年度欠费；项目支出中增加占比较大的为局机关污水处理运行相关经费（2017年部分支出财政用预拨经费安排，未列支出），地下管线补探补测费，建筑节能与绿色建筑市级奖补资金，2018年新型城镇化建设省级引导资金，施工图审查费，在建工地视频监控和扬尘在线监测系统建设资金，综合管廊试点项目（第一批）BOT部分全过程造价咨询费用，排水运行中心基建并账支出，排水处防涝排渍、黑臭水体整治经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度决算一般公共预算财政拨款支出中，基本支出23953.49万元，占支出总额的25.05%；项目支出71651.20万元，占支出总额的74.95%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2.5万元，占比0.0026%；教育支出1762.90万元，占比1.84%；文化旅游体育与传媒支出29.68万元，占比0.031%；社会保障和就业支出129.58万元，占比0.136%；节能环保支出46.19万元，占比0.048%；城乡社区支出90100.32万元，占比94.24%；农林水支出8.69万元，占比0.0091%；资源勘探信息等支出3524.83万元，占比3.69%。?

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度决算一般公共预算财政拨款支出总额95604.69万元，比2018年初预算一般公共预算财政拨款支出总额28780.90万元增加66823.79万元，增长232.18%。具体增加额按项级科目分别说明如下：

1.决算一般公共服务支出中新增2010605财政事务-财政国库业务0.5万元，属市财政局对我局机关预决算编制工作评优奖励。

2.决算一般公共服务支出中新增2011101纪检监察事务-行政运行2万元，为我局机关派驻纪检组日常办公经费开支。

3.决算2050303技校教育1706.55万元，比年初预算1447.99万元增加258.56万元，增长17.86%。增加原因：2018年工资标准调整，市财政对局属二级单位城建职校基本支出——人员经费追加。

4.决算职业教育新增2050304职业高中教育11.9万元，为我局二级单位城建职校用于发放学生助学金的补贴资金。

5.决算职业教育新增2050399其他职业教育支出44.45万元，是我局二级单位城建职校的免学费金专项补贴。

6.决算文化体育与传媒支出新增2070199其他文化支出22.73万元，主要为局机关及二级单位质监站的全国城市文明创建奖励经费，用于文明创建宣传。

7.决算文化体育与传媒支出新增2070204文物保护支出6.95万元，是我局机关“第三批近现代建筑保护”工作经费开支。

8.决算新增2080502事业单位离退休9.45万元，是局机关离退休人员统筹外经费支出、代管困难企业离休金支出等。

9.决算新增2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助64.5万元，是局机关和局属二级单位房屋交易管理中心、征收办、造价站和城建职校用于补缴以前年度基本养老保险的补助和职工社保缴费支出。

10.决算新增2080599其他行政事业单位离退休支出29.82万元，是局属二级单位排水运行中心离退休人员离休金支出。

11.决算新增2080902军队移交政府的离退休人员安置10.10万元，为局机关退休军转干部春节慰问费和企业退休军转干部医疗补助，属市财政局追加经费。

12.决算新增2080999其他退役安置支出5.70万元，属于企业退休军转干部八一慰问费，属市财政局追加经费。

13.决算新增2082502其他农村生活救助10万元，是局机关2018年春节慰问费（民政系统下拨），属于市财政局追加经费。

14.决算新增2110199其他环境保护管理事务支出10万元是我局机关生态环境保护工作目标考核奖励经费。

15.决算新增2111001能源节约利用7.90万元为局属二级单位排水运行中心的长沙市节能专项资金。

16.决算新增2111201可再生能源28.29万元，为局机关可再生能源建筑应用示范补助资金，属于以前年度中央下拨专项资金在本年度支出。

17.决算城乡社区管理事务中2120101行政运行4163.71万元，比预算3873.56万元增加290.15万元，增长7.49%，主要是基本支出——人员经费的增加：包括2018年度工资标准调整以及以前年度欠缴社保费的补缴。

18.决算城乡社区管理事务中2120102一般行政管理事务845.17万元，比预算867.22减少22.05万元，降低2.54%，原因在于局机关经常性项目经费节约减支。

19.决算城乡社区管理事务中2120105工程建设标准规范编制与监管494.71万元，比预算462.03万元增加32.68万元，增长7.07%，为局属二级单位市造价站的基本支出与经常性项目经费开支的增加。

20.决算城乡社区管理事务中2120106工程建设管理4520.95万元，比预算3823.64万元增加697.31万元，增长18.24%。该经费是我局二级单位招标办、执法局、质监站、运行中心的主要经费来源，增加原因为2018年度工资调标，市财政局追加下拨了三家单位的基本支出、人员经费。

21.决算城乡社区管理事务中2120109住宅建设与房地产市场监管2897.93万元，该经费是我局二级单位房屋交易管理中心、征收办、白蚁站的主要经费来源，相较年初预算2354.13万元增加543.80万元，增长23.10%。主要原因是：三家单位工资标准调整，市财政追加拨付人员经费；以及年初经常性项目经费有部分结转。

22.决算城乡社区管理事务中2120199其他城乡社区管理事务支出4951.67万元，比年初预算5780.73万元减少829.06万元，降低14.34%。该经费主要是我局机关和二级单位档案馆、城科院、征收办、白蚁站的资金。2018年度局机关新增该项支出为节能监管体系建设后续经费支出。白蚁站该支出有所上涨主要是因为工资调标追加基本支出人员经费。城科院该决算支出减少约870万元，该单位属于差额拨款单位，以收定支，因相关业务收入下降，对应支出减少。档案馆是因为部分项目经费节约减支。

23.决算2120399其他城乡社区公共设施支出71848.64万元，比年初预算5594.18万元增加66254.46万元，增长1184.35%。该经费主要是我局机关和二级单位排水运行中心、排水处、城科院、城建职校、征收办的资金。增加的主要原因在于：①局机关一次性项目资金通过该决算科目支出合计新增53152.10万元，主要为：污水处理运行经费48536.57万元、施工图审查费824.71万元、地下管线补探补测费621.39万元，建筑节能与绿色建筑市级奖补资金400万元，长沙市房屋安全信息管理系统建设经费160.46万元，综合管廊试点项目BOT部分全过程造价咨询费用121.20万元等。②排水运行中心追加资金的支出包含基本支出和项目经费支出。基本支出人员经费的增长主要是在职、退休人员工资提标后增加的人员薪资与当年社保费的结算支出，增加1312.29万元。项目经费增加11113.96万元，主要包括：泵站运行经费和防汛经费7913.98万元，库区建设资金1200万，岳麓应急分站建设资金1889万元；③排水处2018年度追加资金合计616.62万元，其中项目经费全部为公共预算项目的增加，包含城区防涝排渍专项经费514.53万元、?黑臭水体整治工作经费及奖补资金70.41万元等。其余部分经费的增加为年中人员经费的追加；④城科院2018年度新增26.06万元，主要为该单位前期研究中心运行经费、装配式研究和筑博会展览相关项目经费支出；⑤城建职校2018年度增加该科目支出18.81万元，用于配电工程建设；⑥征收办2018年度新增14.62万元，包括人员经费和项目经费支出（信息网络及软件购置更新）。

24.决算新增2120601建设市场管理与监督5.20万元，是我局二级单位招标办的资金（年初预算包含原局属单位燃气燃具检测中心374.48万元，年末该单位因机构改革已从我局调出），该决算科目为招标办追加的基本支出人员经费。

25.决算新增2121399其他城市基础设施配套费安排的支出2488.20万元，是我局二级单位墙改办向市财政局申请追加墙改基金返退支出。

26.决算新增2129999其他城乡社区支出371.34万元，属于我局机关项目经费，主要包含：新型城镇化省级引导资金、省公共建筑能耗监测与既有建筑节能改造示范资金、光致发光型路沿标示块自发光反光材料建设项目经费、农村装配式建筑试点项目经费。

27.决算新增2130306水利工程运行与维护支出8.69万元为局属二级单位排水运行中心的水利工程日常维护及固定补助，是该单位2018年度追加的公共预算项目。

28.决算新增2159999其他资源勘探信息等支出3524.83万元，是我局二级单位墙改办的经常性项目经费，主要用于墙改基金返退、科研课题以及“禁实推新”等工作相关经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总额23953.49万元，其中：人员经费22083.64万元，占基本支出总额的92.19%，主要包括工资福利支出18245.33万元和对个人和家庭的补助3838.31万元两部分（即基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等）；公用经费1869.85万元，占基本支出总额的7.81 %，主要包括商品和服务支出1808.28万元（即办公费、印刷费、咨询费、会议费、差旅费、培训费、公务车运行费、邮电费、公务接待费等）和资本性支出61.57万元两部分。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算232.86万元，支出决算112.25万元，完成预算的48.20%，“三公”经费决算比预算减少120.63万元。其中：2018年度决算“出国费”支出金额3.92万元，比年初预算35万元减少31.08万元，下降88.8%，2018年度局系统“公务车购置及运行维护费”支出金额105.55万元比年初预算154.21万元减少48.66万元，下降31.55%，2018年度决算“公务接待费”支出金额2.77万元比年初预算数43.66万元减少40.89万元，下降93.66%。今年“三公”经费决算支出相较年初预算整体下降主要是因为我局系统厉行节约，在压减预算的基础上，严格控制经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算112.25万元，比2017年度决算153.74万元减少41.49万元，下降26.99%。其中：2018年度决算“出国费”支出金额3.92万元比上年度决算17.51万元减少13.59万元，下降77.61%，2018年度局系统决算“公务车购置及运行维护费”支出金额105.55万元相较上年度决算127.57万元减少22.02万元，下降17.26%，?2018年度决算“公务接待费”支出金额2.77万元比2017年度决算8.66万元减少5.89万元，下降68.01%。2018年度决算比上年度决算减少的原因是：出国出境批次明显减少、公务接待活动严格按政策规定执行，杜绝铺张浪费，坚决过“紧日子”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算112.25万元，公务接待费支出决算2.77万元，占2.47%，因公出国（境）费支出决算3.92万元，占3.49%，公务用车购置费及运行维护费支出决算105.55万元，占94.03%。其中：

1.因公出国（境）费3.92万元，?2018年度我单位未组织出国（境）团组，参加其他单位组织的出国（境）团组1个；全年因公出国（境）累计1人（批）次；2017年度我单位未组织出国（境）团组，参加其他单位组织的出国（境）团组4个；全年因公出国（境）累计5人（批）次；?2018年度因业务工作实际，出国（境）人批次比2017年度少4人（批）次。因公出国（境）费开支内容包括：“住房和城乡建设部科技发展促进中心率团出访美国进行政策交流”的国际（内）机票费、住宿费、伙食费、公杂费以及其他费用（保险费、签证办理费、税金、改签费等)合计支出3.92万元。主要用于执行“净零能耗建筑关键技术与推广政策交流”任务，做好绿色建造技术推广，加强交流合作。

2.公务接待费2.77万元，占支出总额的2.47%，主要为上级部门、其他省、市级部门单位或者省内其他地级市、区县的相关团队来我局调研、学习、考察等发生的接待支出。2018年度局系统共接待64批次、451人次；与2017年度接待135批次相比减少71批次，与2017度年接待1254人次相比减少803人次。

3.公务用车购置及运行维护费105.55万元，占支出总额94.03%（其中:公务用车购置费0万元、占支出总额0%,公务用车运行维护费105.55万元占支出总额94.03%），主要是公务车的油料费、维修费、保险费、路桥通行费及其他支出。2018年度局系统未发生公务车购置情况，公务车保有量45辆，与2017年度的53辆公务车保有量相比减少了8辆。主要原因：一是二级单位市房屋交易管理中心、征收补偿办、墙改办报废处置公务车4辆；二是长沙市燃气热力管理局、湖南省长沙燃气燃具监督检测中心从我局系统调出到城管局，减少公务车4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年度决算政府性基金预算收入总额2488.20万元，年初结转和结余0万元；比2017年度决算政府性基金预算收入总额8559.20万元减少6071万元，下降70.93%；2018年度决算政府性基金预算支出总额2488.20万元，比2017年度决算政府性基金预算支出总额8555.99万元减少6067.79万元，降低70.92%。其中基本支出0万元，项目支出95327.35万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

根据《长沙市财政局关于开展2018年市级财政资金绩效自评工作的通知》（长财绩〔2018〕3号）和《长沙市财政局关于开展2018年财政重点绩效评价工作的通知》（长财绩〔2018〕5号）文件，我局印发《长沙市住房和城乡建设委员会关于开展2018年市级财政资金绩效自评工作的通知》和《关于开展2018年财政重点绩效评价工作的通知》，成立局绩效评价工作组。自3月开始启动局机关相关处室及局属单位绩效自评工作，并申报了相关自评材料。

2018年长沙市财政局对我局系统2017年度市级专项资金从项目立项与资金管理、预算管理、组织管理、财务管理、项目绩效等方面，根据预定的评价指标体系分别对该项目实施单位2017年度市级专项资金进行评价，评价项目及考核结果具体如下：

（一）对2017年度长沙市住房和城乡建设局主管的城市污水处理服务费项目、农村危房改造项目、乡镇污水处理厂专项补助项目、奖补类项目、以前年度工程尾款支付项目实施了整体绩效评价，项目资金总额54,187.89万元，项目综合评分87.72分，评价等次为良。

（二）对长沙市城区排水设施运行服务中心2017年度泵站运行经费、中心水毁修复项目、湘江枢纽库区项目、主城区泵站提标改造项目（设计经费）、城区防涝应急排水设施购置费用实施了绩效评价，项目资金总额8668.80万元，项目综合评分87.20分，评价等次为良。

（三）对长沙市建筑节能与新型墙体材料管理办公室2017年度新型墙体材料专项基金返退、新型墙体材料生产项目补贴专项实施了绩效评价，项目资金总额9222.88万元，项目综合评分85.88分，评价等次为良。

（四）对长沙市白蚁防治站2017年度白蚁预防施工经费、后备金、专项经费实施了绩效评价，项目资金总额656.30万元，项目综合评分85.53分，评价等次为良。

（五）对长沙市建设工程质量检测中心站（长沙市城市建设科学研究院）2017年度建设工程质量检测专项经费、前期研究中心工作经费实施了绩效评价，项目资金总额826.6万元，项目综合评分84.43分，评价等次为良。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度局系统机关运行经费财政拨款支出554.69万元（其中：本级机关488.23万元，参公二级单位66.46万元)，比年初预算金额553.42万元（其中：本级机关460.15万元，参公二级单位93.27万元）增加1.27万元，上升0.23%。2018年运行经费决算支出数相比年初预算存在极微小的增长，主要是由于人员的调入、调出造成经费的细微变动。

（二）一般性支出情况

2018年实际开支会议费40.38万元，人数3380人，主要内容为召开本部门工作大会、干部考核任职大会；党建党风廉政建设主题教育及审计、督查会议；参加住建部各类业务检查、调研研讨、传达政策会议；召开落实省、市政府部门相关业务工作要求会议；推进相关业务工作会议等。2018年实际开支培训费117.76万元，人数3850人，主要内容为参加住建部及所属各机构各类业务交流研讨培训；参加省住建厅各类业务及综合能力提升培训；参加市委组织部、宣传部、办公厅、政协、党校组织的提升行政能力、加强能力建设、发展创新等专题培训；参加同级市直单位各类干部及业务培训；开展本部门中心组（扩大）学习、主题教育培训，落实中央、省、市政府相关工作要求业务培训，提升业务技能培训，干部（公益）教育培训，团队建设培训等。2018年举办“节水宣传周”活动，实际开支14万元，主要内容是节水宣传周启动活动，开放参观水厂、水库计量站、泵房活动，服务进社区、家庭活动，户外媒体宣传活动等。

（三）政府采购支出情况

2018年我局系统部门预算单位政府采购项目支出总额10594.20万元，其中：政府采购货物类支出5932.07万元，政府采购工程类支出333.87万元，政府采购服务类支出4328.26万元；资金来源为：一般公共预算资金10594.20万元，政府性基金0万元，其他资金0万元，非财政性资金0万元。授予中小企业合同金额3728.70万元，占政府采购支出总额的35.20%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆90辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车（主要领导干部用车）5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车42辆、机要通讯用车3辆、其他用车40辆，其他用车主要是施工用车、检测用车、生产用车、工具车等。单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分?名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分?附件??

长沙市住房和城乡建设委员会2017年度专项资金绩效评价报告

长沙市住房和城乡建设局

2019年9月27日??