目 录

第一部分：长沙市住房和城乡建设委员会2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（五）预算绩效管理情况

（六）一般性支出相关经费情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2019年部门预算项目支出绩效申报表

十、2019年部门预算整体绩效目标申报表

2019年长沙市住房和城乡建设委员会部门预算说明

一、部门基本概况 ?

（一）职能职责

我委是负责全市住房和城乡建设行政管理的政府组成部门，主要职责职能如下：

1.贯彻落实有关住房和城乡建设的政策法规；拟订、审查住房和城乡建设行业地方性法规、规章草案；研究拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施；牵头组织推进新型城市化发展战略和行业诚信体系建设；参与包括专业规划在内的城市规划工作；指导和协调区、县（市）住房和城乡建设管理工作。

2.指导、监管、协调城市建设资金投融资工作；负责管理城市维护建设专项资金；负责物业专项维修资金、城市基础设施建设配套费征收管理；检查、监督、审计各项建设资金使用情况；参与全市城建重点工程资金计划的编制，负责政府投资市政工程项目设计概算审查。

3.承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。按规定权限管理全市房地产开发企业、物业管理企业和房地产估价机构的资质；负责房屋权属登记、产籍管理；负责商品房屋预售许可、销售管理；监督管理房地产开发市场、房地产交易市场、物业管理市场、房地产中介服务市场和租赁市场；负责指导监督城市房屋白蚁防治工作；负责全市房屋安全管理工作；指导住宅产业化工作。

4.负责城市地铁、轨道交通的建设管理。

5.承担村镇建设管理和指导责任，参与村镇建设规划的编制，参与城乡一体化建设工作；负责全市桥梁、隧道的管理、维护与安全监管工作；指导全市城乡建设档案工作，负责市级建设档案的收集、保管和利用工作。

6.承担管理全市建筑市场的责任。负责全市建设工程招投标监管和备案工作；负责建筑施工、装饰装修、工程监理、造价咨询、招标代理、建设工程质量检测和混凝土生产等行业的监管；按照规定权限负责建筑业企业、工程监理企业、造价咨询企业、招标代理机构、建设工程质量检测机构等单位的资质和从业人员资格管理；负责建筑工程施工许可、造价定额和合同备案；指导建设工程有形建筑市场。

7.承担全市建设工程质量、安全生产监督管理的责任。负责工程建设标准体系的贯彻执行，制定建设工程质量管理、安全生产的规章制度并监督执行；负责全市建设工程施工现场管理和建设工程竣工验收备案；牵头组织建设工程项目联合验收备案；负责建筑起重机械特种作业人员的操作资格认定。

8.承担推进全市建筑节能、墙体材料革新和建设科技进步的责任；牵头推进绿色建筑、可再生能源建筑应用示范工作；负责历史文化名城近现代建筑的保护工作；负责全市城市雕塑管理工作。

9.承担监督管理全市建设工程勘察设计市场的责任。负责全市建设工程初步设计审查和施工图设计文件审查备案；负责全市建设工程勘察设计行业的监督管理。

10.负责城市供水、排水及污水处理行业的监督管理和特许经营管理；参与编制给排水管网建设专项规划；负责编制给排水管网建设年度计划；负责拟订长沙市城区计划用水发展规划和年度计划、水量分配调度方案草案并组织实施；负责城市排水设施、污水及污泥处理设施运行维护的监督管理；负责城市防涝排渍工作；负责供、排水及污水、污泥处理工程的建设管理；负责指导和监督各区政府排水管网的运行维护管理；负责指导农村乡镇污水设施的投资、建设、管理。

11.负责管理和指导全市国有土地上的房屋征收和补偿工作。

12.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2019年我委系统纳入部门预算单位14个，总编制人数911人，其中：我委机关编制人数145人，行政及参公管理人员134人，工勤人员11人；中高级政府雇员10人；临聘人员17人。内设29个处室，包括办公室、综合处、住房规划处、房地产开发管理处、房地产市场监管处、房屋安全管理处（长沙市房屋安全鉴定管理办公室）、物业监管处（长沙市物业管理办公室）、建筑行业管理处、建设市场管理处、工程建设管理处（应急管理办公室）、勘察设计处、建筑节能与科学技术处、总工室（市政基础设施建设项目前期办公室）、市政基础设施建设管理处、村镇建设处、城市地下管线建设管理处、供水管理处、污水处理处、政务服务管理处（行政审批处）、信息处、法制处、信访处、计划财务处、审计处、宣传教育处、组织人事处、高铁新城办事处、离退休人员管理服务处、机关党委。

二、部门预算单位构成

长沙市住房和城乡建设委员会纳入2019年部门预算编制范围的单位包括：

（一）长沙市住房和城乡建设委员会（本级）

（二）长沙市城市房屋征收和补偿管理办公室

（三）长沙市住房和城乡建设行政执法局

（四）长沙市房屋交易管理中心

（五）长沙市建设档案馆

（六）长沙市建设工程质量监督站

（七）长沙市排水管理处

（八）长沙市城区排水设施运行服务中心

（九）长沙市城市建设科学研究院

（十）长沙市建设工程招标投标管理办公室

（十一）长沙市建筑节能与新型墙体材料管理办公室

（十二）长沙市建设工程造价管理站

（十三）长沙市白蚁防治站

（十四）长沙市中等城乡建设职业技术学校

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况（含政府性基金）。收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入、纳入专户管理的非税收入等，支出既包括保障委机关及委属事业单位基本运行的经费，也包括其开展业务工作必需的专项经费。

（一）收入预算，2019年初预算数29072.39万元，其中：一般公共预算收入29056.39万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入16万元。与2018年收入预算28780.90万元相比，增加291.49万元，主要原因：一是市财政因人员增加、工资社保调标等原因增加经费拨款530.91万元；二是委属单位城科院预估可完成纳入预算管理的其他收入比2018年减少255.42万元；三是委属单位职校增加财政专户管理事业收入16万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数29072.39万元，其中：教育支出1434.76万元，城乡社区支出24237.99万元，资源勘探信息等支出3399.64万元。与2018年支出预算28780.90万元相比，增加291.49万元，主要原因：一是因机构改革，委属单位燃气局和燃气检测中心调出我委系统，导致预算支出整体减少1015.55万元；二是因调高公用经费标准而相应减少项目支出预算、以及按财政统一要求压减5%项目支出后，减少项目支出预算602.77万元；三是委系统各单位提高了公用经费标准和人员增加、工资社保调整等原因增加基本支出1909.81万元。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出29056.39万元：

（一）基本支出：2019年年初预算数为23511.51万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工基本工资、津补贴、社会保障缴费、离退休费等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。与2018年预算数22361.35万元相比，增加支出1150.16万元，主要原因在于：2019年委系统各单位在职人员、离退休人员、临聘人员工资及社保调标。

（二）项目支出：2019年年初预算数为5544.88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：技校教育支出100.12万元，主要是用于城建职校学历培训、考试及学生宿舍维护等方面；行政运行和一般行政管理事务支出583.59万元，主要用于委机关经常性业务支出等方面，如立法、法制建设诉讼、建设领域行业监管、房地产课题研究、处理私房改造遗留问题、污水处理征收、污水供水行业监管、物业监管、城市雕塑管理、信息化建设及运行、科研支出等；机关服务支出20万元，主要为房屋交易管理中心办公用电脑耗材费用；工程建设标准规范编制与监管支出6.4万元，主要用于建设工程造价管理工作等方面；工程建设管理支出216.80万元，主要用于建设工程招投标、质量监督及建设执法等方面；住宅建设与房地产市场监管支出916.50万元，主要用于房屋交易管理、房屋征收管理及白蚁防治工作等方面；其他城乡社区管理事务支出709.12万元，主要用于城建科研、档案管理等方面；其他城乡社区公共设施支出15.58万元，主要用于排水管理等方面；资源勘探信息等支出2976.77万元，用于墙改基金返退、相关课题研究经费、墙改革新科研支出等方面。与2018年预算数6419.55万元相比，减少858.67万元。减少原因：一是因政府机构改革，委属单位燃气局、燃气检测中心从我委系统调出，原纳入我委部门预算的项目支出部分减少255.90万元；二是因调高公用经费标准同时相应减少项目支出以及按财政统一要求压减5%项目支出，从而我委系统项目支出预算减少602.77万元。???

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

另外，2019年纳入专户管理的非税收入对应安排支出16万元，主要是技校教育支出，用于城建职校学历培训、考试及学生宿舍维护等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年委系统机关运行经费财政拨款预算602.12万元（其中：本级机关483.06万元，参公二级单位119.06万元)，比2018年预算金额553.42万元（其中：本级机关460.15万元，参公二级单位93.27万元）增加48.70万元，增加8.80%。主要原因在于：2019年财政局按146人下达委机关公用经费，比2018年多7人，且参公单位公用经费标准调高。

2019年委系统机关运行经费安排如下：本级机关在办公费、印刷费、培训费、差旅费、邮电费等方面的日常运转支出39.7万元；交通补贴支出115万元；三公经费支出60万元；工会经费、福利费、办公设备购置费等其他商品和服务支出268.36万元。参公二级单位市征收办的办公与维修维护等支出17.2万元；交通补贴支出27万元；三公经费支出11万元；工会经费、福利费及其他支出63.86万元。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为257.27 万元，其中，公务接待费51.40万元，公务用车购置及运行费168.87万元（其中公务用车运行费168.87万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费37万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数300.93万元减少43.66万元，下降14.51%，主要原因在于：一是机构改革，委属二级单位燃气局、燃气检测中心从我委系统调出，“三公”经费支出预算减少；二是委系统各单位厉行节约、压缩开支，使“三公”经费支出呈逐年下降趋势。

（三）政府采购情况

2019年我委系统各单位政府采购预算总额1746.10万元，其中：政府采购货物预算936.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算809.87万元。

（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2018年12月底，我委系统共有车辆90辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车42辆、离退休干部用车0辆、其他用车40辆。单价50万元以上通用设备8台（套）、单价100万元以上专用设备1台（套）。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年长沙市住房和城乡建设委员会部门预算整体支出29072.39万元（其中：基本支出23511.51万元，项目支出5560.88万元），全部实行整体支出绩效目标管理。我委系统申报公共预算绩效目标项目16个，涉及项目支出136960.05万元，其中：1.污水处理运行费80000万元；2.新型城镇化建设专项资金3000万元（其中村镇建设部分1500万元）；3.特色小（城）镇建设引导专项资金2000万元；4.乡镇污水处理厂建设和运行补助资金6000万元?；5.长沙城区危旧房屋（构筑物）改造专项经费1000万元；6.建筑节能与绿色建筑专项资金500万元?；7.建设工程施工图审查服务费3000万元；8.项目前期包装经费3000万元；9.泵站运行经费8000万元；10.防洪排渍专项经费1000万元；11.湘江长沙综合枢纽长沙库区水利项目3800万元；12.排渍泵站设备整治、岳麓污水处理厂溢流污水应急处置分站处理工程等建设项目7500万元；13.长沙市房产办证遗留问题处理项目经费1000万元；14.实施高精尖人才领跑工程专项4720万元；15.实施青年人才筑梦工程专项12319.39万元；16.实施“长沙工匠”铸造工程专项120.66万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

（六）一般性支出相关经费情况

2019年度我委系统部门预算一般性支出会议费预算112.92万元，拟召开业务、党务、行业、考核等会议，人数约6000人次，主要内容为召开本部门工作大会、干部考核任职大会；党建党风廉政建设主题教育及审计、督查会议；参加住建部各类业务检查、调研研讨、传达政策会议；召开落实省、市政府部门相关业务工作要求会议；推进相关业务工作会议等。培训费预算174.08万元，拟开展业务、中心组学习、干部教育、党建、团建等培训，人数约3500人次，主要内容为参加住建部及所属各机构各类业务交流研讨培训；参加省住建厅各类业务及综合能力提升培训；参加市委组织部、宣传部、办公厅、政协、党校组织的提升行政能力、加强能力建设、发展创新等专题培训；参加同级市直单位各类干部及业务培训；开展本部门中心组（扩大）学习、主题教育培训，落实中央、省、市政府相关工作要求业务培训，提升业务技能培训，干部（公益）教育培训，团队建设培训等。我委系统没有晚会、论坛与赛事的计划安排，但有与节庆相关的预算支出计划，即“节水宣传周”活动，经费预算14万元以内。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。????

长沙市住房和城乡建设委员会

2019年2月12日