中共长沙市委直属机关工作委员会

2021年部门预算说明

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目? ?录

第一部分：中共长沙市直属机关工作委员会2021年部门预算说明

一、部门基本概况?

（一）职能职责?

（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购预算情况?

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算需公开的表格情况

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第一部分

中共长沙市直属机关工作委员会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

2.制定市直机关党的建设规划，领导市直机关党的工作，分类指导市直各部门机关党组织的工作，负责向市委汇报机关党组织的建设情况。

3.指导督促市直机关各部门党组(党委)认真履行党建主体责任，对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

4.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

5.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委(纪检委员)履职情况。指导市直机关党组织加强党风党纪和廉政建设，按照审批权限和规定范围，查处党员干部违反党纪的问题，审核呈报或审批党员违反党纪的处分。

6.指导市直机关各部门党组织围绕市委的中心工作，积极开展机关党建综合研究，结合市直机关工作实际，提出贯彻落实的意见和措施，指导市直机关党组织配合行政领导做好机关工作人员思想政治工作。

7.审批市直机关各部门党组织的设置和换届选举、机关党委(党总支、党支部)和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.综合指导市直机关精神文明建设工作，检查督促市直机关社会治安综合治理工作，参与组织市直机关年度目标管理考核工作。负责机关党务干部的理论、业务培训和党员发展对象、预备党员、党员的教育管理工作。

9.审批市直机关发展新党员工作，负责归口单位党员的党籍管理工作。

10.负责市直机关党费收缴管理工作和党内信息采集工作。

11.领导市直机关各部门机关工会、青年、妇女、关心下一代工作委员会等群团组织的工作。

12.指导区县(市)直机关工委工作。

（二）机构设置

中共长沙市直属机关工作委员会是负责领导市直机关党的工作的市委派出机构，不设二级机构，下设组织部、宣传部、纪检监察工委、基层组织指导部、研究室、办公室、市直工会、市直团工委、市直妇工委等部室。现有在职在编工作人员31人，离退休人员21人，聘用人员8人。

二、部门预算单位构成

市直机关工委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有市直机关工委本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算为本级预算的情况。收入包括财政拨款（补助）收入；支出包括保障工委机关基本运行的经费和经常性业务专项经费。

（一)收入预算。2021年年初预算数1308.15万元，全部为一般公共预算财政拨款（补助）收入。收入较去年增加66.69万元，主要是政策性增资及新增人员经费增加。

（二)支出预算。2021年年初预算数1308.15万元，全部为一般公共服务支出。支出较去年增加66.69万元，主要是政策性增资及新增人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1308.15万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1141.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为167.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括市直机关作风建设经费、市直机关党建专项经费、党员教育活动经费、群团活动经费等。其中市直机关作风建设经费18.05万元，主要用于开展市直机关单位的作风建设的部署、指导、督查等工作；市直机关党建专项经费37.46万元，主要用于市直机关党员教育管理的统筹规划、部署检查、考核评价等方面；党员教育活动经费21万元，主要用于保障机关党员培训教育工作；群团活动经费40.61万元，主要用于市直机关文明建设、团青、妇女及关心下一代工作；转拨市直工会星辰合唱艺术团专项工作经费50万元，主要用于保障长沙市直机关星辰合唱艺术团排练、演出工作。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年工委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算90.98万元，比2020年预算减少24.7万元，减少21.26%。主要是落实过紧日子要求，压减公用经费。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为10.5万元，其中:因公出国（境）费4万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），公务接待费1.5万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平，原因是单位人员及车辆情况未发生大的变化，“三公”经费预算未做调整。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算4万元，拟开展工青妇干部能力素质提升培训，人数100人，内容为内容为培训学费、培训住宿费、培训伙食费、培训资料费、培训其他费用等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购预算情况

2021年本单位政府采购预算总额5.31万元，其中：政府采购货物预算5.31万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有一般公务用车1辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。我部门单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况。按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙市直机关工委整体支出1308.15万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出共计167.12万元，其中：市直机关作风建设经费18.05万元，市直机关党建专项经费37.46万元，党员教育活动经费21万元，群团活动经费40.61万元，星辰合唱艺术团专项工作经费50万元，均低于市财政要求编报绩效目标的标准，故本次未编制项目绩效目标。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）一般公共预算拨款收入：本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

（四）政府性基金预算收入：本级财政部门当年拨付的政府性基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

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第二部分：

2021年部门预算需公开的表格情况（见附件）

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1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标申报表

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