目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

（1）按照市委、市人民政府的要求，宣传长沙、推介长沙，促进我市与北京及其周边地区的政治、经济、科学技术、文化等方面的交流与协作，为长沙引进资金、技术、人才和先进管理经验以及输出产品、劳动力等招商引资项目牵线搭桥。

（2）围绕市委、市人民政府的中心工作，开发信息资源，建立健全信息网络，强化综合信息处理手段，开展专题信息调研，为市委、市人民政府及有关职能部门提供信息服务。

（3）负责与中央各部、办、委、局和北京及其周边地区的党、政、军机关以及湘籍人士和各界人士的联络，争取他们对长沙经济建设和社会发展的支持与帮助。

（4）负责市领导在北京及其周边地区的接待服务工作，为市直单位和区、县（市）人民政府在北京进行公务活动的人员提供方便。

（5）负责市委、市人民政府在北京及其周边地区举行重要活动的协调、接待联络和服务工作；协助我市有关单位做好我市参加在北京举行的各种经贸活动的联络工作。

（6）根据市直各单位和各区、县（市）企事业单位委托，在北京开展服务工作，协调解决有关问题。

（7）负责我市与北京市友好市区的联络工作。

（8）确保归口本单位管理的国有资产保值增值。

（9）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（2）机构设置

长沙市人民政府驻北京联络处设4个内设机构：办公室、信访协调处、接待联络处、经济协作处。

二、部门预算单位构成

长沙市人民政府驻北京联络处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市人民政府驻北京联络处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1561.09万元，其中，一般公共预算拨款1561.09万元。收入较去年增加162.77万元，上升11.64%。主要是一是遴选、招录、调任人员行政运行经费增加；二是新增国保经费纳入项目经费预算；三是驻京维稳办公房租费上涨。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算1561.09万元，其中：一般公共服务支出1561.09万元。支出较去年增加162.77万元，上升11.64%。主要是一是遴选、招录、调任人员行政运行经费增加；二是新增国保经费纳入项目经费预算；三是驻京维稳办公房租费上涨。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出1561.09万元，其中：一般公共服务支出1561.09万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数656.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算904.71万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出904.71万元，主要用于专项业务工作经费，用于维稳劝返、对外联络、协调、交流合作等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙市人民政府驻北京联络处机关运行经费78.49万元，比上年预算增加8.07万元，上升11.46%。主要是遴选、招录、调任人员行政运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市人民政府驻北京联络处“三公”经费预算数为10.66万元，其中，公务接待费1.66万元，公务用车购置及运行费9.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023?年“三公”经费预算与 2022?年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算35万元，拟召开例行工作调度会、处室工作会议、全体干职工大会、党组工作会议、工会工作会议、全体党员大会、党支部工作会议、招商工作会议、联络协调工作会议等会议，人数4000人，内容为例行工作调度会、单位开展各项工作会议、党建各项工作会议、经济协作招商工作会议、联络协调工作会议等；培训费预算3万元，拟开展联络处干部能力提升培训班、党的二十大培训等培训，人数400人，内容为联络处干部能力提升培训班、党的二十大培训、党建讲课培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1561.09万元，其中，基本支出656.38万元，项目支出904.71万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2023年部门预算表

第三部分?附件