长沙市人民政府驻北京联络处

2020年部门预算公开说明

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目录

第一部分：长沙市人民政府驻北京联络处2020年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产管理情况

（五）政府性基金预算收支情况

（六）预算绩效管理情况

六、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：2020年部门预算需公开的表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、项目支出绩效目标表

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第一部分：

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长沙市人民政府驻北京联络处2020年部门预算说明

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一、部门基本情况

（一）职能职责

长沙市人民政府驻北京联络处，是市政府正处级直属事业单位。其主要职责是：负责加强政务联络，与党中央、国务院各部门及北京市党政军机关联络，与在京湘籍人士、社会各界人士、曾在湘工作过的人士联络，争取他们对长沙经济社会发展的支持帮助。负责宣传推介长沙，展示长沙形象。负责加强经济合作，为长沙发展招商引资、招才引智。负责围绕市委、市政府的中心工作，开发信息资源，开展专题信息调研，为领导决策提供信息服务。负责市领导在北京的接待服务工作，为市直单位和区、县（市）、园区在北京进行公务活动提供方便。负责协助北京相关部门做好维稳工作。负责承办市委、市政府交办的其他任务活动。

（二）机构设置

市政府驻北京联络处设4个内设机构：办公室、信访协调处、接待联络处、经济协作处。

二、部门预算单位构成

长沙市人民政府驻北京联络处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市人民政府驻北京联络处本级。

三、部门收支总体情况

2020年长沙市驻北京联络处部门预算只有本级预算，收入包括一般公共预算收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括接待联络协调和维稳经费等专项经费。

（一）收入预算：市政府驻北京联络处2020年部门预算总收入1420.15万元，全部为一般公共预算收入，无政府性基金和事业单位经营服务收入；总支出为1420.15万元。2020年部门预算收支总体较2019年增加32.56万元，主要原因为人员经费支出增加，并按财政统一调减项目经费等调整。比2019年部门预算总收支增加2.34%。

（二）支出预算：2020年年初支出预算数1420.15万元，其中，一般公共服务支出预算1418.55万元；社会保障和就业支出1.6万元。为保证驻京办机构的正常运转，且更好地完成日常任务而需要发生的各项费用支出。支出较去年增加32.56万元，主要原因为人员经费支出增加，并按财政统一调减项目经费等调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1420.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为534.35万元，是指为保障办事处正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为885.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、其它重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年长沙市人民政府驻北京联络处机关运行经费预算数92.17万元，比2019年预算增加24.71万元，上升36.62%。原因为：新增临聘人员公用经费24万元和工会经费0.71万元，对应的机关行政运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为10.66万元，其中，公务接待费1.66万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9万元（其中公务用车购置０元，公务用车运行费9万元）。2020年“三公”经费预算和2019年保持一致。

（三）政府采购情况

本单位2020年政府采购预算为0万元。

（四）国有资产管理情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3台，全部为一般公务用车；业务用房5套，共587.77平方米。我部门无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（五）政府性基金预算收支情况

本单位无政府性基金收支。

（六）预算绩效管理情况

根据市财政的统一部署和预算绩效管理要求，结合本单位工作实际，2020年长沙市人民政府驻北京联络处整体支出1420.15万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出885.8万元，其中：信访维稳工作经费341.67万元；对外联络、协调、交流合作经费304.13万元；驻京维稳240万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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第二部分：

长沙市人民政府驻北京联络处

2020年部门预算公开的表格（见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、项目支出绩效目标表