长沙市人民政府办公厅

2021年度部门决算公开

?

目 ?录

?

第一部分 ?长沙市人民政府办公厅单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 ?2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 ?2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ??附件

?

??

第一部分

长沙市人民政府办公厅单位概况

?

一、部门职责

（一）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文。

（二）研究市政府各部门和各区、县（市）政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批、决定。根据市政府领导同志的指示或办理公文的需要，对市政府部门间出现的分歧事项提出处理意见，报市政府领导同志审批、决定。

（三）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（四）督促检查市政府各部门和各区、县（市）政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（五）协助安排市政府领导同志参加重要政务活动，负责市政府、市政府办公厅及主要领导同志的印信管理。

（六）负责市政府总值班工作；及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示，协助处理市直各部门和各区、县（市）政府向市政府反映的重要问题；协助市政府领导同志组织突发事件的处置。

（七）搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为市政府领导决策提供参考。编辑《长沙市人民足彩app哪个是正规的》。

（八）指导、监督全市政府信息公开工作；负责联络、协调市政府重大决策和有关情况的新闻发布和宣传报道工作。

（九）组织办理政府系统承办的人大建议和政协提案。

（十）办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市人民政府办公厅内设机构包括：秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、综合发展处、农业农村处、工业交通处、商贸市场处、教卫文体处、城市建设处、社会管理处、城管环保处、新闻信息处、市政府总值班室、督查室、法规处、行政事务管理处、人事处、机关党委、离退休人员管理服务处。

（二）决算单位构成。长沙市人民政府办公厅2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1．长沙市人民政府办公厅机关本级；

2．长沙市人民政府驻深圳办事处；

3．长沙市人民政府驻上海联络处。

?

第二部分

长沙市人民政府办公厅2021年度部门决算表

第三部分

长沙市人民政府办公厅2021年度部门决算情况说明

?

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7170.96万元。与上年度相比,增加28.56万元，增长4%，主要原因是因工作需要，办事处年中追加部分项目支出预算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7145.32万元，其中：财政拨款收入为7144.95万元，占总收入99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%;事业收入0.00万元，占0.00%;经营收入0.00万元，占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%;其他收入0.37万元，占总收入0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7154.23万元，其中：基本支出5747.85万元，占总支出80.34%；项目支出1406.38万元，占总支出19.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%;经营支出0.00万元，占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7170.59万元。与上年度相比，增加28.71万元，增长4.02%,主要原因是因工作需要，办事处年中追加部分项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7153.86万元,占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.62万元，增长0.5%,主要原因是因工作需要，办事处年中追加部分项目支出预算。????????

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7153.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7142.04万元，占99.84%；社会保障和就业（类）支出8.82万元，占0.12%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6429.38万元，支出决算为7153.86万元，完成年初预算的111.27%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为5162.21万元，支出决算数为5747.48万元，完成年初预算的111.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分社保缴费、奖金等财政拨款预算。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1267.17万元，支出决算数为1390.89万元，完成年初预算的109.76%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，办事处年中追加推进“三高四新”活动经费专项及招商引资工作经费专项预算等。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

该科目无年初预算，支出决算数为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2020年决算工作奖励金专项经费财政拨款支出预算。

4．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

该科目无年初预算，支出决算数为1.17万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排派驻纪检组办公经费财政拨款支出预算。

5．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

该科目无年初预算，支出决算数为2万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2020年市直机关单位子女统筹医疗补助经费财政拨款支出预算。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

该科目无年初预算，支出决算数为8.82万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2021年春节离退休干部慰问经费财政拨款支出预算。

7．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

该科目无年初预算，支出决算数为3万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2020年安全生产和消防工作管理考核奖励经费财政拨款支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5747.48万元。其中：人员经费5159万元，占基本支出的89.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费588.48万元，占基本支出的10.24%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

?2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为273.97万元,支出决算数为108.31万元，完成预算的39.53%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为31万元,支出决算数为0，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外出考察招商频次减少，未发生因公出国（境）费费用。与上年决算数相比无变化，主要原因是受疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算数为53.3万元,支出决算数6.59万元，完成预算的12.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年决算相比减少了11.81万元，下降64.18%，减少的主要原因是受疫情影响，公务接待费减少。

公务用车购置费预算数为27.19万元，支出决算数27.19万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是根据工作需要购置了1台公务用车。与上年决算相比减少了21.57万元，减少44.24%，下降的主要原因是今年购置车型为商务车，购置费减少。

公务用车运行维护费支出预算数为162.48万元，支出决算数74.53万元，完成预算的45.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制费用支出。与上年决算相比减少了46.44万元，减少46.72%，下降的主要原因是：一是因机关事业单位燃油定点采购改革工作需要,减少年末公务用车燃油采购,燃油采购支出较上年显著减少；二是驻外办事处受深圳、上海疫情影响，公务用车派车频次减少，维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0,占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算101.72万元，占93.92%；公务接待费支出决算6.59万元，占6.08%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0万元。受疫情影响，未发生因公出国（境）费用，全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2．公务接待费支出决算为6.59万元。全年未发生外宾接待支出。全年共接待国内来访团组51批次，来宾467人次，主要用于机关及所属单位按规定开支的各项接待费用支出。

3．公务用车购置及运行费支出决算为101.72万元，其中：

公务用车购置费27.19万元,部门本级因工作需要购置了1台公务用车。

公务用车运行维护费74.53万元，主要用于工作调研、公务接待、应急通信和老干部用车等因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆，其中:办公厅机关17台，深办3台,上办3台。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营产生的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出588.48万元，比年初预算数增加18.78万元，增长3.3%。主要原因是年中人员增加。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费19.13万元，其中：基本支出开支会议费1.5万元，项目支出开支会议费17.63万元。用于召开市政府全会及部门专项会议,人数1905人，内容为市政府全会、全市综合发展系统工作会、全省安全防范工作电视电话会、全国疫情防控工作电视电话会、市政府系统建议提案交办培训工作会议等会议，其中：会议租场费12.9万元、会务住宿1.55万元、会务用餐1.65万元、资料印刷费2.1万元、其他费用0.94万元；开支培训费3.05万元，其中：基本支出开支培训费0.93万元，项目支出开支培训费2.12万元。用于开展业务培训，人数18人，内容为公务员学习培训、文化创新及文化创意专题培训、领导干部能力提升培训、“放管服”改革业务专题培训等培训，其中：赴外地培训交通费2.72万元，住宿费0.15万元，伙食费0.02万元，其他费用等0.16万元。

2021年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

本部门2021年政府采购支出总额282.06万元，其中：政府采购货物支出70.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出211.17万元。授予中小企业合同金额282.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;未发生工程采购支出;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆23辆。其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车12辆（其中办事处用车6辆）、应急保障车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车5辆（主要用于调研工作）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对“长沙市人民政府办公厅（本级）”、“长沙市人民政府驻深圳办事处”、“长沙市人民政府驻上海联络处”等3个单位开展2021年度整体支出绩效自评，严格落实整体支出经费内部控制,涉及一般公共预算支出7153.86?万元，政府性基金预算项目支出0万元,?国有资本经营预算项目支出0万元，本部门2021年度无重点项目支出，为常规性项目开支。从评价情况来看，我单位通过开展部门工作,充分发挥了财政资金的效益,较好履行了部门的职能职责，有为推动了政府工作规范有序高效运转。绩效自评结果显示，2021年部门整体支出绩效评价结果为“优秀”。

?

?

第四部分 ?名词解释

?

一、一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余: 指本年度尚未完成、结转到下年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?????????????????

第五部分 ?附件

?

2021年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

?

?

长沙市人民政府办公厅

???????????????????????????????????2022年9月27日