目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文；研究市政府各部门和区、县（市）政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导审批、决定。根据市政府领导的指示或办理公文的需要，对市政府各部门间出现的分歧提出处理意见，报市政府领导审批、决定；负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施；督促检查市政府各部门和区、县（市）政府对市政府决定事项及市政府领导有关批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告；协助安排市政府领导参加重要政务活动，负责市政府、市政府办公厅及主要领导的印信管理；负责市政府及市政府办公厅总值班工作，受理群众电话，办理市政府及市政府办公厅工作时间以外的公文；负责市政府重要情况、重大突发事件信息的收集、汇总和报告；协助市政府领导处置重特大突发事件，及时传达、落实和反馈市政府领导指示批示；负责市政府调度平台的运行与管理；指导全市政府系统值班工作；负责全市110社会联动工作的协调和督查；协调配合做好市政府相关法律事务工作；负责市政府办公厅文件、合同等合法性审查；承担市政府办公厅普法教育、法制宣传、法律咨询等工作；负责市政府办公厅法律事务的沟通协调；搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为市政府领导决策提供参考，编辑《长沙市人民足彩app哪个是正规的》；指导、监督全市政府信息公开工作；负责联络、协调市政府重大决策和有关情况的新闻发布和宣传报道工作；组织办理政府系统承办的人大建议和政协提案；办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

2.机构设置

内设机构设置。长沙市人民政府办公厅内设机构包括：秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、综合发展处、农业农村处、工业交通处、商贸市场处、教卫文体处、城市建设处、社会管理处、城管环保处、新闻信息处、市政府总值班室、督查室、法规处、行政事务管理处、人事处、机关党委、离退休人员管理服务处。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）长沙市人民政府办公厅本级

（二）长沙市人民政府驻上海联络处

（三）长沙市人民政府驻深圳办事处

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年收入预算6,100.98万元，其中，一般公共预算拨款6,100.98万元。收入较去年减少328.4万元，下降5.11%。主要是人员经费减少。

（二）支出预算

2022年支出预算6,100.98万元，其中，一般公共服务支出6,100.98万元。支出较去年减少328.4万元，下降5.11%。主要是人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年一般公共预算拨款支出预算6,100.98万元，其中，一般公共服务支出6,100.98万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出预算数4,832.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2022年项目支出预算1,268.52万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：一般公共服务支出1,268.52万元，主要用于市委市政府政策出台前期调研、考察学习；市政府、市政府办公厅对外联络、交流合作；提案议案办理、政府工作督查督办、突发事件应急管理；新闻发布工作、电视电话会议线路租用及维护等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年厅机关本级、长沙市人民政府驻上海联络处、长沙市人民政府驻深圳办事处3家行政事业单位的机关运行经费为567.34万元，比上年预算减少2.36万元，下降0.41%。主要是我单位严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控机关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算

2022年厅机关本级、长沙市人民政府驻上海联络处、长沙市人民政府驻深圳办事处3家行政事业单位的“三公”经费预算数为273.97万元，其中，公务接待费53.3万元，公务用车购置及运行费189.67万元（其中，公务用车购置费43万元，公务用车运行费146.67万元），因公出国（境）费31万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平,主要是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的有关要求，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况

2022年会议费预算数为28万元，其中基本支出预算４万元,项目支出预算24万元，拟召开市政府全会、各部门电视电话会议、粤港澳大湾区招商引资推介会等会议，人数约450人，内容为市政府全会、各部门电视电话会议、粤港澳大湾区招商引资推介会等；2022年培训费预算数为20.5万元，其中基本支出预算8.5万元,项目支出预算12万元，拟开展公务员培训，人数约55人，内容为新入职公务员培训、公务员业务提升培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的计划，未安排预算。

（四）政府采购情况

2022年政府采购预算总额366.44万元，其中：货物类采购预算113.35万元；服务类采购预算253.09万元，未安排工程类采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，我单位共有公务用车23辆，其中，省级领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车12辆（其中办事处用车６辆），应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车３辆，其他按照规定配备的公务用车5辆（主要用于调研工作）。单位价值５０万元以上通用设备1台（套），单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。

当年部门预算安排购置（报废更新）公务用车2辆，其中，省级领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆（其中办事处用车0辆），应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆。单位价值５０万元以上通用设备0台（套），单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为6,100.98万元，其中，基本支出4,832.46万元，项目支出1,268.52万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)