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时间：2021-09-22 15:56:08来源：市人民政府办公厅
长沙市人民政府办公厅
2020年度部门决算公开
?
目录
?
第一部分 ?长沙市人民政府办公厅单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 ?2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 ?2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 ?名词解释
第五部分 ??附件
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第一部分
长沙市人民政府办公厅单位概况
一、部门职责
协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文；研究市政府各部门和区、县（市）政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导审批、决定。根据市政府领导的指示或办理公文的需要，对市政府各部门间出现的分歧提出处理意见，报市政府领导审批、决定；负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施；督促检查市政府各部门和区、县（市）政府对市政府决定事项及市政府领导有关批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告；协助安排市政府领导参加重要政务活动，负责市政府、市政府办公厅及主要领导的印信管理；负责市政府及市政府办公厅总值班工作，受理群众电话，办理市政府及市政府办公厅工作时间以外的公文；负责市政府重要情况、重大突发事件信息的收集、汇总和报告；协助市政府领导处置重特大突发事件，及时传达、落实和反馈市政府领导指示批示；负责市政府调度平台的运行与管理；指导全市政府系统值班工作；负责全市110社会联动工作的协调和督查；协调配合做好市政府相关法律事务工作；负责市政府办公厅文件、合同等合法性审查；承担市政府办公厅普法教育、法制宣传、法律咨询等工作；负责市政府办公厅法律事务的沟通协调；搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为市政府领导决策提供参考，编辑《长沙市人民足彩app哪个是正规的》；指导、监督全市政府信息公开工作；负责联络、协调市政府重大决策和有关情况的新闻发布和宣传报道工作；组织办理政府系统承办的人大建议和政协提案；办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市人民政府办公厅内设机构包括：秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、综合发展处、农业农村处、工业交通处、商贸市场处、教卫文体处、城市建设处、社会管理处、城管环保处、新闻信息处、市政府总值班室、督查室、法规处、行政事务管理处、人事处、机关党委、离退休人员管理服务处。
（二）决算单位构成。长沙市人民政府办公厅2020年部门决算汇总公开单位构成包括：
1、长沙市人民政府办公厅机关本级
2、长沙市人民政府驻深圳办事处
3、长沙市人民政府驻上海联络处
?
第二部分
长沙市人民政府办公厅2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开01表 | |||||||||
|
部门：长沙市人民政府办公厅 |
2020年度 |
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,037.64 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
7,104.31 | ||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | ||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | ||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | ||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | ||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
2.00 | ||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | ||||
|
八、其他收入 |
8 |
0.53 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
7.45 | ||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
3.00 | ||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||||||
|
本年收入合计 |
27 |
7,038.17 |
本年支出合计 |
58 |
7,116.77 | ||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | ||||
|
年初结转和结余 |
29 |
104.23 |
年末结转和结余 |
60 |
25.64 | ||||
|
30 |
61 |
||||||||
|
总计 |
31 |
7,142.40 |
总计 |
62 |
7,142.40 | ||||
|
注：1.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
2.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市人民政府办公厅 |
2020年度 |
单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
7,038.17 |
7,037.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.53 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,025.72 |
7,025.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.53 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,023.60 |
7,023.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.53 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
5,873.94 |
5,873.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.53 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,149.66 |
1,149.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20606 |
社会科学 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060602 |
社会科学研究 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.45 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||
|
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||
?
?
?
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙市人民政府办公厅 |
2020年度 |
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,116.77 |
5,880.74 |
1,236.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,104.31 |
5,873.94 |
1,230.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,102.19 |
5,873.94 |
1,228.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
5,873.94 |
5,873.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,228.26 |
0.00 |
1,228.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20606 |
社会科学 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060602 |
社会科学研究 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.45 |
6.80 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | |||||||||
|
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
?
?
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：长沙市人民政府办公厅 |
2020年度 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,037.64 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
7,103.79 |
7,103.79 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
7.45 |
7.45 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
7,037.64 |
本年支出合计 |
59 |
7,116.24 |
7,116.24 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
104.23 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
25.64 |
25.64 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
104.23 |
61 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
32 |
7,141.88 |
总计 |
64 |
7,141.88 |
7,141.88 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开05表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：长沙市人民政府办公厅 |
2020年度 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
104.23 |
0.00 |
104.23 |
7,037.64 |
5,880.21 |
1,157.43 |
7,116.24 |
5,880.21 |
1,236.03 |
25.64 |
0.00 |
0.00 |
25.64 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
104.23 |
0.00 |
104.23 |
7,025.19 |
5,873.41 |
1,151.78 |
7,103.79 |
5,873.41 |
1,230.38 |
25.64 |
0.00 |
0.00 |
25.64 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
104.23 |
0.00 |
104.23 |
7,023.07 |
5,873.41 |
1,149.66 |
7,101.67 |
5,873.41 |
1,228.26 |
25.64 |
0.00 |
0.00 |
25.64 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,873.41 |
5,873.41 |
0.00 |
5,873.41 |
5,873.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
104.23 |
0.00 |
104.23 |
1,149.66 |
0.00 |
1,149.66 |
1,228.26 |
0.00 |
1,228.26 |
25.64 |
0.00 |
0.00 |
25.64 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20606 |
社会科学 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2060602 |
社会科学研究 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.45 |
6.80 |
0.65 |
7.45 |
6.80 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?
?
?
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||
|
公开06表 | |||||||||||||
|
部门：长沙市人民政府办公厅 |
2020年度 |
单位：万元 | |||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 | |||||
|
301 |
工资福利支出 |
3,813.91 |
302 |
商品和服务支出 |
839.84 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |||||
|
30101 |
基本工资 |
596.91 |
30201 |
办公费 |
88.15 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||||
|
30102 |
津贴补贴 |
416.98 |
30202 |
印刷费 |
32.24 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |||||
|
30103 |
奖金 |
1,375.33 |
30203 |
咨询费 |
1.40 |
310 |
资本性支出 |
150.04 | |||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.09 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.62 |
31002 |
办公设备购置 |
7.91 | |||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
270.65 |
30206 |
电费 |
4.68 |
31003 |
专用设备购置 |
141.58 | |||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
146.62 |
30207 |
邮电费 |
10.22 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
195.11 |
30208 |
取暖费 |
0.55 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
90.49 |
30209 |
物业管理费 |
3.71 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.01 |
30211 |
差旅费 |
13.63 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||||
|
30113 |
住房公积金 |
307.98 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
12.71 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
403.84 |
30214 |
租赁费 |
10.44 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,076.41 |
30215 |
会议费 |
3.89 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||||
|
30301 |
离休费 |
23.15 |
30216 |
培训费 |
3.75 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||||
|
30302 |
退休费 |
915.94 |
30217 |
公务接待费 |
12.14 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||||
|
30304 |
抚恤金 |
47.30 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.55 | |||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.01 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.32 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
19.83 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||||
|
30309 |
奖励金 |
19.21 |
30229 |
福利费 |
3.49 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
73.93 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
119.12 |
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
70.49 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
424.24 |
|||||||||||
|
人员经费合计 |
4,890.32 |
公用经费合计 |
989.88 | ||||||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | |||||||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||||
?
?
?
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||
|
公开07表 | ||||||||||||||||
|
部门：长沙市人民政府办公厅 |
2020年度 |
单位：万元 | ||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
288.97 |
31.00 |
189.67 |
48.76 |
140.91 |
68.30 |
166.56 |
0.00 |
148.16 |
48.76 |
99.39 |
18.40 | |||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||
??
?
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：长沙市人民政府办公厅 |
2020年度 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
4.长沙市人民政府办公厅没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||||||||||||||||||||
?
?
?
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：长沙市人民政府办公厅 |
2020年度 |
单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
合计 |
结转 |
结余 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 | |||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||
|
4.长沙市人民政府办公厅没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||
?
??
第三部分
长沙市人民政府办公厅2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计7142.4万元。与上年度相比,减少1346.53万元，下降15.86%。主要原因是长沙市人民政府驻北京联络处2020年度开始单独决算。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计7038.17万元，其中：财政拨款收入为7037.64万元，占总收入99.99%；其他收入0.53万元，占总收入0.01%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计7116.77万元，其中：基本支出5880.74万元，占总支出82.63%；项目支出1236.03万元，占总支出17.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计7141.88万元。与上年度相比，减少1312.77万元，下降15.53%。主要原因是长沙市人民政府驻北京联络处2020年度开始单独决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出7116.24万元,占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少997.51万元，下降0.5%。主要原因是长沙市人民政府驻北京联络处2020年度开始单独决算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出7116.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7103.79万元，占99.83%；科学技术（类）支出2万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出7.45万元，占0.1%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5968.33万元，支出决算为7116.24万元，完成年初预算的119.23%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为4624.92万元，支出决算数为5873.41万元，完成年初预算的126.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分社保缴费等财政拨款预算；年中追加市政府总值班室升级项目改造款财政拨款支出预算。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为1328.7万元，支出决算数为1228.26万元，完成年初预算的92.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作需要，调减对外联络专项预算及政策出台前期调研经费专项预算。
3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为14.71万元，支出决算数为6.8万元，完成年初预算的46.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人就业人数1人，减免7.91万元应缴金额。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
该科目没有年初预算，支出决算数为0.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排2018年决算工作奖励金专项经费财政拨款支出预算。
5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
该科目没有年初预算，支出决算数为1.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排派驻纪检组办公经费财政拨款支出预算。
6、科学技术（类）社会科学研究（款）社会科学研究（项）。
该科目没有年初预算，支出决算数为2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了社科规划研究经费财政拨款支出。
7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
该科目没有年初预算，支出决算数为0.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了2016年至2018年社区全面提质提档工作先进集体奖励经费财政拨款支出。
8、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
该科目没有年初预算，支出决算数为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了2019年安全生产和消防工作管理考核奖励经费财政拨款支出预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出5880.21万元。其中：人员经费4890.32万元，占基本支出的83.17%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费989.88万元，占基本支出的16.83%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
?2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为288.97万元,支出决算数为166.56万元，完成预算的57.64%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为31万元,支出决算数为0，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，外出考察招商频次减少，未发生因公出国（境）费费用。与上年决算数相比减少了20.69万元，减少100%，减少的主要原因是受新冠疫情影响，外出考察招商频次减少，未发生因公出国（境）费费用。
公务接待费支出预算数为68.3万元,支出决算数18.4万元，完成预算的26.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年决算相比减少了8.74万元，下降32.2%，减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；二是受新冠疫情影响，公务接待频次减少，公务接待费减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算数为189.67万元，支出决算数148.16万元，完成预算的78.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制费用支出。与上年决算相比增长了36.4万元，增长32.57%，增长的主要原因是因工作需要报废更新1台调研用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行维护费支出决算148.16万元，占88.95%；公务接待费支出决算18.4万元，占11.05%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。受新冠疫情影响，未发生因公出国（境）费费用，因公出国（境）团组个数为0、累计人数为0。
2、公务用车购置及运行费支出决算为148.16万元，其中：
公务用车购置费48.76万元,部门本级因工作需要购置了1台卡斯特调研用车。
公务用车运行维护费99.39万元，主要用于工作调研、公务接待、应急通信和老干部用车等因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆，其中办公厅机关18台，深办3台,上办3台。
3、公务接待费支出决算为18.4万元。全年未发生外宾接待支出。全年共接待国内来访团组48批次，来宾496人次(不包括陪同人员)，主要用于机关及所属单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我办2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
我办2020年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营产生的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费支出989.88万元，比年初预算数增加287.39万元，增长40.91%。主要原因是追加了市政府总值班室升级改造项目款。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费20.82万元，用于召开市政府全会及业务处室各项专项会议,人数1906人，内容为市政府全会、综合发展系统工作会、安全生产电视电话会议等会议，其中：会议租场费15.87万元、会务用餐0.38万元、资料印刷费3.47万元、其他用品1.10万元；开支培训费4.39万元，用于开展业务培训，人数15人，内容为公务员在职培训、脱贫攻坚干部培训、在职人员业务提升培训、提升现代治理能力专题培训等培训，其中：赴外地培训交通费1.99万元，住宿费1.87万元，伙食费0.44万元，其他费用等0.09万元。
2020年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。
十二、政府采购支出情况说明
本部门2020年政府采购支出总额165.29万元，其中：政府采购货物支出52.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112.31万元。授予中小企业合同金额71.5万元，占政府采购支出总额的43.26%，其中：授予小微企业合同金额8.41万元，占政府采购支出总额的5.09%。
十三、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆24辆。其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车18辆（其中办事处用车6辆）、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车2辆（主要用于调研工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我办组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，自评覆盖率达到100%。整体支出绩效自评认为，我办2020年度绩效目标完成较好，充分发挥了财政资金的效益，切实履行了部门的职能职责，有力推动了政府工作高效有序运转。
第四部分 ?名词解释
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一、一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余: 指本年度尚未完成、结转到下年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第五部分 ?附件
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2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）
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长沙市人民政府办公厅
2021年9月22日
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