长沙市人民政府办公厅2021年部门预算说明

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目 录

第一部分：长沙市人民政府办公厅2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：长沙市人民政府办公厅2021年部门预算公开表格及上年度重点绩效评价结果

?一、预算公开表格（详见附件）

（一）2021年部门收支总体情况表

（二）2021年部门收入总体情况表

（三）2021年部门支出总体情况表

（四）2021年财政拨款收支总体情况表

（五）2021年一般公共预算支出情况表

（六）2021年一般公共预算基本支出情况表

（七）2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）2021年政府性基金预算支出情况表（此表数据为0）

（九）2021年项目支出绩效目标表

二、长沙市人民政府办公厅关于2020年财政重点绩效评价情况的通报（详见附件）

第一部分

长沙市人民政府办公厅2021年部门预算说明

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一、部门基本概况：

??（一）职能职责

协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文；研究市政府各部门和区、县（市）政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导审批、决定。根据市政府领导的指示或办理公文的需要，对市政府各部门间出现的分歧提出处理意见，报市政府领导审批、决定；负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施；督促检查市政府各部门和区、县（市）政府对市政府决定事项及市政府领导有关批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告；协助安排市政府领导参加重要政务活动，负责市政府、市政府办公厅及主要领导的印信管理；负责市政府及市政府办公厅总值班工作，受理群众电话，办理市政府及市政府办公厅工作时间以外的公文；负责市政府重要情况、重大突发事件信息的收集、汇总和报告；协助市政府领导处置重特大突发事件，及时传达、落实和反馈市政府领导指示批示；负责市政府调度平台的运行与管理；指导全市政府系统值班工作；负责全市110社会联动工作的协调和督查；协调配合做好市政府相关法律事务工作；负责市政府办公厅文件、合同等合法性审查；承担市政府办公厅普法教育、法制宣传、法律咨询等工作；负责市政府办公厅法律事务的沟通协调；搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为市政府领导决策提供参考，编辑《长沙市人民足彩app哪个是正规的》；指导、监督全市政府信息公开工作；负责联络、协调市政府重大决策和有关情况的新闻发布和宣传报道工作；组织办理政府系统承办的人大建议和政协提案；办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

?（二）机构设置

长沙市人民政府办公厅属机关行政单位，内设机构有：秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、综合发展处、农业农村处、工业交通处、商贸市场处、教卫文体处、城市建设处、社会管理处、城管环保处、新闻信息处、市政府总值班室、督查室、法规处、行政事务管理处、人事处、机关党委、离退休人员管理服务处。列入办公厅预算编制的二级单位有长沙市人民政府驻深圳办事处、长沙市人民政府驻上海联络处。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.长沙市人民政府办公厅机关本级

2.长沙市人民政府驻深圳办事处

3.长沙市人民政府驻上海联络处

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年收入年初预算数为6429.38万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。收入较去年年初预算数5968.33万元增加461.05万元，增加7.72%，其中，基本支出增加522.58万元，主要是人员经费预算增加；项目支出减少61.53万元，主要是根据市财政文件精神，压减项目支出预算。

（二）支出预算

2021年支出年初预算数为6429.38万元，全部为一般公共服务支出。支出较去年年初预算数5968.33万元增加461.05万元，增加7.72%，其中，基本支出增加522.58万元，主要是人员经费预算增加；项目支出减少61.53万元，主要是根据市财政文件精神，压减项目支出预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款支出6429.38万元，其中：

（一）基本支出：2021年年初预算数为5162.21万元，主要是保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费4592.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费569.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1267.17万元，全部为一般行政管理事务（政府办公厅室及相关机构事务）支出，其中，厅机关本级项目支出预算数为948.72万元，主要用于市委市政府政策出台前期调研、考察、处理全市突发事件所发生的应急费用、维护市政府内外网线路、视频会议线路租赁等；长沙市人民政府驻上海联络处项目支出预算数为181.51万元，主要用于对外联络、合作交流及招商引资用房租金和物业管理费；长沙市人民政府驻深圳办事处项目支出预算数为136.94万元，主要用于对外联络、合作交流费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出预算

2021年机关运行经费预算拨款为569.70万元，比去年预算702.49万元减少132.79万元，减少18.91%，主要是根据市财政文件精神要求，压减机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为273.97万元，其中：公务接待费53.30万元，因公出国（境）费31万元，公务用车购置（报废更新）及运行费189.67万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行费164.67万元）。2021年“三公”经费预算较去年288.97万元减少15万元，减少5.20%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况

2021年会议费预算23万元，拟召开20次会议，人数约400人，内容为市政府全体扩大会议、各部门电视电话会议、全市政府系统提案议案办理会议、全市政府督查工作会议等。培训费预算26万元，拟开展公务员培训，人数约35人，内容为公务员业务提升培训、干部教育培训、专题培训等；2021年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购预算情况

2021年政府采购预算总额337.89万元，其中：政府采购货物预算133.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算204.27万元。

（五）政府性基金预算支出情况

2021年部门预算没有政府性基金预算支出。

（六）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有公务用车24辆，其中，省级领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车１８辆（其中办事处用车６辆），应急保障用车１辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车３辆，其他按照规定配备的公务用车２辆（主要用于调研工作）。单位价值５０万元以上通用设备0台（套），单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。

当年部门预算安排购置（报废更新）调研用小车1台，其中，省级领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆（其中办事处用车0辆），应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆。单位价值５０万元以上通用设备0台（套），单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（七）预算绩效管理情况

按照市财政预算绩效管理工作的总体要求，2020年市政府办公厅由市财政局对办公厅2019年度部门整体支出进行了绩效评价，评价结果为良。

2021年市政府办公厅整体支出6429.38万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出1104.36万元，其中：政策出台前期调研专项经费237.26万元；对外联络专项、交流合作334.38万元；悬挂国旗专项经费214.27万元；对外联络、交流合作专项（深办）136.94万元；对外联络、合作交流专项（上办）83.66万元；招商接待用房租金和物业管理费（上办）97.85万元，全部实行项目支出绩效目标管理。　

六、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入长沙市人民政府办公厅预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分

预算公开表格及上年度重点绩效评价结果

一、预算公开表格（详见附件）

（一）2021年部门收支总体情况表

（二）2021年部门收入总体情况表

（三）2021年部门支出总体情况表

（四）2021年财政拨款收支总体情况表

（五）2021年一般公共预算支出情况表

（六）2021年一般公共预算基本支出情况表

（七）2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）2021年政府性基金预算支出情况表（此表数据为0）

（九）2021年项目支出绩效目标表

二、长沙市人民政府办公厅关于2020年财政重点绩效评价情况的通报（详见附件）

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?????????????????????????????????????2021年2月24日