长沙市人民政府办公厅2020年部门预算说明

目 录

第一部分：长沙市人民政府办公厅2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

　（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出预算

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购预算情况

（四）政府性基金预算支出情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

六、名词解释

第二部分：长沙市人民政府办公厅2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金支出情况表

九、2020年项目支出绩效目标表

十、2018年度长沙市人民政府办公厅部门整体支出绩效报告

第一部分

长沙市人民政府办公厅2020年部门预算说明

一、部门基本概况：

（一）职能职责

协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文；研究市政府各部门和区、县（市）政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导审批、决定。根据市政府领导的指示或办理公文的需要，对市政府各部门间出现的分歧提出处理意见，报市政府领导审批、决定；负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施；督促检查市政府各部门和区、县（市）政府对市政府决定事项及市政府领导有关批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告；协助安排市政府领导参加重要政务活动，负责市政府、市政府办公厅及主要领导的印信管理；负责市政府信及政府办公厅总值班工作，受理群众电话，办理市政府及市政府办公厅工作时间以外的公文；负责市政府重要情况、重大突发事件信息的收集、汇总和报告；协助市政府领导处置重特大突发事件，及时传达、落实和反馈市政府领导指示批示；负责市政府调度平台的运行与管理；指导全市政府系统值班工作；负责全市110社会联动工作的协调和督查；协调配合做好市政府相关法律事务工作；负责市政府办公厅文件、合同等合法性审查；承担市政府办公厅普法教育、法制宣传、法律咨询等工作；负责市政府办公厅法律事务的沟通协调；及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示，协助处理市直各部门和各区、县（市）政府向市政府反映的重要问题；协助市政府领导组织突发事件的应急处置；搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为市政府领导决策提供参考，编辑《长沙市人民足彩app哪个是正规的》；指导、监督全市政府信息公开工作；负责联络、协调市政府重大决策和有关情况的新闻发布和宣传报道工作；负责全市政府系统办公自动化建设和有关电子政务工作的规划管理及业务指导；组织办理政府系统承办的人大建议和政协提案；管理外地驻长非经营性机构；办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位内设机构18个：

秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、综合发展处、农业农村处、工业交通处、商贸市场处、教卫文体处、城市建设处、社会管理处、城管环保处、新闻信息处、市政府总值班室、督查室（对外称长沙市人民政府督查室）、法规处、行政事务管理处、人事处。另设机关党委、离退休人员管理服务处。

列入办公厅预算编制的二级单位有长沙市人民政府驻深圳办事处、长沙市人民政府驻上海联络处。

另长沙市人民政府驻北京联络处现为市委、市政府直属事业单位，其预（决）算编制从2020年起独立编制。

二、部门预算单位构成

2020年部门预算包括厅机关本级预算、厅属事业单位预算。

纳入长沙市人民政府办公厅2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、长沙市人民政府办公厅机关本级

2、长沙市人民政府驻深圳办事处

3、长沙市人民政府驻上海联络处

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，收入为一般公共预算收入，支出既包括保障厅机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括单位归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数5968.33万元，均为一般公共预算拨款，包括一般公共服务支出5953.62万元，占99.75%；社会保障和就业支出14.71万元，占0.25%，无政府性基金预算收入。收入较2019年预算减少1238.02万元，减少17.18%，主要减少因素有：驻北京联络处2020年预算独立，人员经费减少453.99万元、驻北京联络处对外联络合作交流等项目经费减少933.60万元；政府办机关、驻深圳办事处及驻上海联络处政策性增资增加294.2万元；根据相关规定，压缩一般性支出，政府办机关、驻深圳办事处及驻上海联络处项目经费减少159.34万元；社会保障和就业支出增加14.71万元，主要是科目间结构调整，将原由财政统一安排的残疾人就业保障金调至相关预算单位。

（二）支出预算，2020年年初支出预算5968.33万元，其中一般公共服务支出5953.62万元、社会保障和就业支出14.71万元，支出预算较2019年预算减少1238.02万元，减少17.18%，主要减少因素有：驻北京联络处2020年预算独立，人员经费减少453.99万元、驻北京联络处对外联络合作交流等项目经费减少933.60万元；政府办机关、驻深圳办事处及驻上海联络处政策性增资增加294.2万元；根据相关规定，压缩一般性支出，政府办机关、驻深圳办事处及驻上海联络处项目经费减少159.34万元；社会保障和就业支出增加14.71万元，主要是科目间结构调整，将原由财政统一安排的残疾人就业保障金调至相关预算单位。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款支出5968.33万元，其中：

（一）基本支出：2020年年初预算批复4639.63万元，主要是保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费3937.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费702.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出.

（二）项目支出：2020年年初预算批复1328.70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为一般行政管理事务（政府办公厅室及相关机构事务）支出，其中长沙市人民政府办公厅机关998.65万元，主要用于市领导对外联络、协调交流合作、市委市政府政策出台前的调研、考察、市政府、市政府办公厅领导处理全市突发事件所发生的应急费用，节假日悬挂国旗、市政府内外网线路、视频会议线路租赁等。长沙市人民政府驻上海联络处185.91万元，主要用于对外联络协调、合作交流及招商引资用房租金和物业管理费；长沙市人民政府驻深圳办事处144.14万元，主要用于对外联络协调、合作交流费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出预算。2020年机关运行经费预算拨款为702.49万元，比2019年预算减少45.03万元，减少6.02%，由于长沙市人民政府驻北京联络处机构独立，人员减少，对应的机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算。

2020年“三公”经费预算数为288.97万元，其中：公务接待费68.30万元，较2019年预算70.96万元减少2.66万元，下降3.75%；因公出国（境）费31万元，较2019年预算30万元增加1万元，上升3.33%；公务用车购置及运行费189.67万元（其中公务用车购置０元，公务用车运行费189.67万元），较2019年预算199.67万元（其中公务用车购置０元，公务用车运行费199.67万元）减少10万元，下降5.00%。2020年“三公”经费预算较2019年300.63万元减少11.66万元，下降3.88%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。

（三）政府采购预算情况。2020年本单位政府采购预算总额541.10万元，其中：政府采购货物预算541.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）政府性基金预算支出情况。2020年本单位部门预算没有政府性基金收支。

（五）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，长沙市人民政府办公厅所属各预算单位共有车辆23辆，全部为一般公务用车。我部门无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

2020年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

（六）预算绩效管理情况。

1、按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙市人民政府办公厅整体支出5968.33万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出1214.71万元，其中：政策出台前期调研专项经费200.72万元；对外联络专项、协调、交流合作351.98万元；中国电信内外网线路租用费52.80万元；应急管理工作专项60万元；悬挂国旗专项经费214.27万元；对外联络、协调、交流合作专项（深办）144.14万元；对外联络协调、合作交流经费（上办）92.95万元；招商接待用房租金和物业管理费97.85万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

2、长沙市人民政府办公厅2018年度在部门整体支出绩效评价得分83.00分，绩效评价等级为“良”等。

六、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入长沙市人民政府办公厅预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分

????长沙市人民政府办公厅2020年部门预算公开的表格：

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金支出情况表

九、2020年项目支出绩效目标表

十、2018年度长沙市人民政府办公厅部门整体支出绩效报告

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2020年1月21日