时间：2025-09-28 14:58:16来源：市地方编纂室
2024年度
长沙市地方志编纂室部门决算
目录
第一部分长沙市地方志编纂室部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
长沙市地方志编纂室部门（单位）概况
一、部门职责
长沙市地方志编纂室的主要职责是：
（一）贯彻执行国务院《地方志工作条例》《湖南省实施<地方志工作条例>办法》，拟定长沙市地方志的编修工作政策和规定。
（二）拟定长沙市地方志工作规划、组织协调、督促指导全市的地方志工作。
（三）在市委领导，市人民政府主持下，组织有关专家编修《长沙市志》、部门志、专业志及市志丛书，并负责其发行工作。
（四）组织编纂地方综合年鉴，指导各区、县（市）的年鉴编纂工作，编辑、出版、发行《长沙年鉴》，开展地方综合年鉴的理论研讨。
（五）负责对各部门和各区、县（市）的修志工作进行督查和业务指导；建设地方志资料库和地方志网站，推动地方志工作的信息化建设；合理开发利用地方志资源。
（六）收集、整理、保存和研究长沙地方文献和市情资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。
（七）组织修志编纂人员的业务培训；组织对地方志稿的评审、出版、评奖；负责开展全市读志、用志工作。
（八）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市地方志编纂室单位内设机构包括：综合处、市志处、年鉴处（加挂《长沙年鉴》编辑部）、业务指导处。
（二）决算单位构成。长沙市地方志编纂室单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市地方志编纂室机关本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：长沙市地方志编纂室 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
993.46 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
983.46 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
10.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
993.46 |
本年支出合计 |
57 |
993.46 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
993.46 |
总计 |
60 |
993.46 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：长沙市地方志编纂室 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
993.46 |
993.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
983.46 |
983.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
983.31 |
983.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
847.84 |
847.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
135.46 |
135.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：长沙市地方志编纂室 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
993.46 |
847.84 |
145.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
983.46 |
847.84 |
135.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
983.31 |
847.84 |
135.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
847.84 |
847.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
135.46 |
0.00 |
135.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：长沙市地方志编纂室 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
993.46 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
983.46 |
983.46 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
993.46 |
本年支出合计 |
59 |
993.46 |
993.46 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
993.46 |
总计 |
64 |
993.46 |
993.46 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：长沙市地方志编纂室 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
993.46 |
847.84 |
145.61 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
983.46 |
847.84 |
135.61 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
983.31 |
847.84 |
135.46 |
|
2010301 |
行政运行 |
847.84 |
847.84 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
135.46 |
0.00 |
135.46 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
|
2013105 |
专项业务 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
部门：长沙市地方志编纂室 |
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
623.50 |
302 |
商品和服务支出 |
63.64 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
105.63 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
82.74 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
182.89 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.64 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.82 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.51 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
23.50 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.63 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
49.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
88.14 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
160.71 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
22.50 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
106.10 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.02 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.79 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30229 |
福利费 |
0.40 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14.31 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
32.07 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
45.11 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
784.21 |
公用经费合计 |
63.64 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：长沙市地方志编纂室 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：长沙市地方志编纂室 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：长沙市地方志编纂室 |
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
7.60 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
2.85 |
4.29 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
1.09 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计993.46万元。与上年相比，增加11.05万元，增长1.12%，主要是因为在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计993.46万元，其中：财政拨款收入993.46万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计993.46万元，其中：基本支出847.84万元，占85.34%；项目支出145.61万元，占14.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计993.46万元，与上年相比，增加11.05万元，增长1.12%，主要是因为在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出993.46万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加11.05万元，增长1.12%。主要原因是：在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出993.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出983.46万元，占98.99%。文化旅游体育与传媒支出10.00万元，占1.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为974.47万元，支出决算数为993.46万元，完成年初预算的101.95%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为820.47万元，支出决算为847.84万元，完成年初预算的103.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为154.00万元，支出决算为135.46万元，完成年初预算的87.96%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初预算中有7.00万元由市财政局直接拨付至宁乡市东湖塘镇麻山村乡村振兴联点单位；二是我室牢固树立“过紧日子”思想，实行厉行节约。
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.15万元，决算数高于年初预算数的主要原因是：我室收到2024年离退休干部春节慰问经费0.10万元和爱心服务包0.05万元。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数高于年初预算数的主要原因是：我室收到《长沙捞刀河》《近代长沙海关史料汇编》出版补助资金10.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出847.84万元，其中：
人员经费784.21万元，占基本支出的92.50%，主要包括基本工资105.63万元。津贴补贴82.74万元。奖金182.89万元。机关事业单位基本养老保险缴费47.64万元。职业年金缴费23.82万元。职工基本医疗保险缴费16.51万元。公务员医疗补助缴费23.50万元。其他社会保障缴费3.63万元。住房公积金49.00万元。其他工资福利支出88.14万元。离休费22.50万元。生活补助106.10万元。奖励金0.04万元。其他对个人和家庭的补助32.07万元。
公用经费63.64万元，占基本支出的7.51%，主要包括办公费1.00万元。劳务费0.02万元。工会经费2.79万元。福利费0.40万元。其他交通费用14.31万元。其他商品和服务支出45.11万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.60万元，支出决算为4.29万元，完成预算的56.45%；与上年相比增加0.27万元，增长6.72%。决算数小于预算数的主要原因是：我室牢固树立“过紧日子”思想，实行厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是：一是公务车辆维修费支出增加，二是公务接待费支出增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我室无因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是：我室无因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我室无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.75万元，支出决算为3.20万元，完成预算的67.37%；与上年相比增加0.01万元，增长0.31%。其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我室无公务用车购置费支出。决算数等于上年数的主要原因是：我室无公务用车购置费支出。长沙市地方志编纂室更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为4.75万元，支出决算为3.20万元，主要是车辆维修费支出，完成预算的67.37%；与上年相比增加0.01万元，增长0.31%。决算数小于预算数的主要原因是：我室牢固树立“过紧日子”思想，实行厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是：公务车辆使用年限长，故障频发，维修支出增加。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出预算为2.85万元，支出决算为1.09万元，完成预算的38.25%；与上年相比增加0.26万元，增长31.33%。决算数小于预算数的主要原因是：我室牢固树立“过紧日子”思想，实行厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是：地方志业务交流次数增加，接待支出相应增加。2024年度共接待来访团组13个、来宾96人次，主要是长沙市行政区域外的单位来长进行业务交流发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：我室无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
我室无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出63.64万元，比上年决算数增加0.37万元，增长0.58%。主要原因是：在职人员增加，机关运行经费相应增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费2.53万元，用于召开全市地方志系统“方志初心40年”系列活动部署会、《长沙地方志事业志（1984-2023）》主笔交流评稿会、《湖南省地方志工作办法》宣讲暨全市地方志业务培训会议、《长沙对口帮扶龙山志（1994-2024）》初审稿征求意见会、《长沙地方志事业志（1984-2023）》专家评审会、长沙精品年鉴区域建设推进暨《湖南湘江新区年鉴（2024）》创中国精品年鉴初稿评议会，人数471人，主要内容为会务用餐费1.10万元、评审费0.18万元、场租费0.50万元、其他费用0.75万元；开支培训费0.37万元，用于开展在职人员外出培训，人数3人，主要内容为交通费0.37万元；我室无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额42.60万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出41.22万元。授予中小企业合同金额42.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.38万元，占授予中小企业合同金额的3.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是我室无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
绩效自评开展情况。组织对2024年度我室整体支出开展绩效自评,涉及项目2个,共涉及资金154万元。其中,一般公共预算项目2个154万元,占一般公共预算支出总额的15.80%；政府性基金预算项目0个0万元,占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元,占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。
绩效自评结果。2024年度我室整体支出全年预算数974.47万元,执行数993.46万元,完成预算的101.95%,绩效自评得分9.65分,评价等级为"良好"。
绩效目标完成情况：一是坚持党建引领，凝聚奋进力量。我室在市委、市政府的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，进一步加强党风廉政建设，纵深推进从严治党；二是强化创新意识，抓好志鉴编纂。全年出版志鉴书籍6种16本，编纂出版《长沙对口帮扶龙山志（1994—2024）》《长沙地方志事业志（1984—2023）》《长沙市开发区图志》系列丛书，《长沙年鉴》编纂水平处于全国“头部”地位；三是加强多维传播，扩大方志影响。开展“方志初心40年”系列活动，地情开发和地方志文化传播成绩显著，为推动长沙高质量发展贡献了方志力量。
发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强。我室专项经费主要用于书籍出版、稿酬发放，因书籍出版周期长、稿费需根据书籍出版进度发放，故大部分项目尾款集中在第四季度支付，经费支出的滞后延缓了我室预算执行进度；二是绩效目标编制有待进一步完善。由于政策、工作任务等因素导致绩效目标发生变化，但是没有及时对相应的绩效目标进行调整。
下一步改进措施：一是结合工作实际，定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进度缓慢的项目及时进行协调和提出整改措施，保障项目及时完成、资金及时支付到位，发挥预期效益；二是围绕年度工作任务，参考往年预算执行情况，科学合理设置绩效目标，对因客观因素未能完成的绩效目标，严格按照市财政局绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效目标，确保绩效目标与实际情况保持一致。
（三）评价结果应用情况。
强化绩效自评结果应用。我室预算绩效管理领导小组根据2024年度绩效自评结果制定并完善2025年度预算绩效目标、资金管理以及制度建设等方面。一是科学合理编制预算。充分了解我室的工作任务和实际需求，确保预算编制的准确性和合理性；二是加强预算执行管理。建立预算执行的跟踪机制，定期对预算执行情况进行监控和分析；三是完善绩效管理制度。结合我室工作实际，压实内部绩效管理主体责任，使预算绩效管理真正落到实处，充分发挥绩效管理提高资金使用效益的作用。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分
附件