2019年度

长沙市地方志编纂室部门决算

目　　录

第一部分　长沙市地方志编纂室单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算构成单位

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

??一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市地方志编纂室单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国务院《地方志工作条例》《湖南省实施<地方志工作条例>办法》，拟定长沙市地方志的编修工作政策和规定。

（二）拟定长沙市地方志工作规划、组织协调、督促指导全市的地方志工作。

（三）在市委领导，市人民政府主持下，组织有关专家编修《长沙市志》、部门志、专业志及市志丛书，并负责其发行工作。

（四）组织编纂地方综合年鉴，指导各区、县（市）的年鉴编纂工作，编辑、出版、发行《长沙年鉴》，开展地方综合年鉴的理论研讨。

（五）负责对各部门和各区、县（市）的修志工作进行督查和业务指导；建设地方志资料库和地方志网站，推动地方志工作的信息化建设；合理开发利用地方志资源。

（六）收集、整理、保存和研究长沙地方文献和市情资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。

（七）组织修志编撰人员的业务培训；组织对地方志稿的评审、出版、评奖；负责开展全市读志、用志工作。

（八）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算构成单位

?(一)内设机构设置。长沙市地方志编纂室内设机构4个：综合处、市志处、年鉴处（加挂《长沙年鉴》编辑部）、业务指导处。

（二）决算构成单位。长沙市地方志编纂室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年度部门决算汇总公开的单位只包括长沙市地方志编纂室机关本级。

第二部分　部门决算表

??????????????????收入支出决算总表

??????????????????????收入决算表

???????????????????????支出决算表

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?????????政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1081.22万元，总支出1080.99万元，年初结转和结余0.2万元，年末结转和结余0.43万元。2019年度收入比2018年度增加120.59万元，上升12.55%；2019年度支出比2018年度增加119.92万元，上升12.47%。2019年收入、支出较2018年相比小幅上升，主要原因是：人员经费的社保、公积金提标，项目经费中2019年支付了2018年结转的一部分合同尾款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1081.22万元，其中：财政拨款收入1081.22万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1080.99万元，其中：基本支出855.83万元，占79.17%；项目支出225.16万元，占20.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1081.22万元、支出总计1080.99万元，财政拨款年初结转和结余0.2万元，财政拨款年末结转和结余0.43万元。2019年度财政拨款收入比2018年度增加120.59万元，上升12.55%；2019年度财政拨款支出比2018年度增加119.92万元，上升12.47%。2019年财政拨款收入、支出较2018年相比小幅上升，主要是因为人员经费的社保、公积金提标；项目经费中2019年支付了2018年结转的一部分合同尾款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1080.99万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加119.92万元，上升12.47%。主要是因为人员经费的社保、公积金提标；项目经费中2019年支付了2018年结转的一部分合同尾款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1080.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1080.91万元，占99.993%；社会保障和就业（类）支出0.08万元，占0.007%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为886.13万元，支出决算数为1080.99万元，完成年初预算的121.99%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为678.46万元，支出决算为855.83万元，完成年初预算的126.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的社保、公积金提标。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为207.67万元，支出决算为224.94万元，完成年初预算的108.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费中2019年支付了2018年结转的一部分合同尾款。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到离休人员春节慰问资金的财政拨款。

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到医疗费指标的财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出855.83万元，其中：人员经费776.83万元，占基本支出的90.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费79万元，占基本支出的9.23%，主要包括办公费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为4.73万元，完成预算的31.53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是党组书记、主任王习加同志拟受邀参加在新西兰举办的2019年天文学大会未能赴会，因公出国（境）费支出与上年相比持平。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.61万元，完成预算的40.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是实行厉行节约，与上年相比增加1.03万元，增长177%，增长的主要原因是《长沙年鉴》荣获全国精品年鉴，全国各地方志机构交流学习的接待工作增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为3.12万元，完成预算的39%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强了公车使用管理,车辆运行经费减少，与上年相比减少0.21万元，减少6.3%，减少的主要原因是加强了公车使用管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.61万元，占34.04%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.12万元，占65.96%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.61万元，全年共接待来访团组13个、来宾80人次，主要是全国各地方志机构前来交流学习的接待工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.12万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.12万元，主要是公车日常运行油料费、维修费、保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车购置数为0辆，保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位政府性基金预算收入为0万元，政府性基金预算支出为0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我办对2019年整体支出开展了绩效自评，开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及一般公共预算基本支出财政拨款855.83万元，一般公共预算项目支出财政拨款225.16万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果等级为良，上述整体支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出79万元，比年初预算数减少1.61万元，降低1.9%。主要原因是：实行厉行节约，节余部分公用经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.74万元，用于召开全市地方志工作业务培训会议，人数210人，内容为全市地方志工作业务培训，经费预算支出1.79万元；召开《长沙市志（1988-2012）》园区篇编修工作推进会议，人数27人，内容为《长沙市志（1988-2012）》园区篇编修工作推进，经费预算支出0.15万元；召开《长沙市志（1988-2012）》经济体制改革篇志稿编写辅导工作会议，人数30人，内容为《长沙市志（1988-2012）》经济体制改革篇志稿编写辅导，经费预算支出0.15万元；召开《长沙市志（1988-2012）》修志业务培训会议，人数10人，内容为《长沙市志（1988-2012）》修志业务培训，经费预算支出0.05万元；召开《长沙年鉴》2019年度双评初评、终评会议，人数46人，内容为《长沙年鉴》年度人物、年度事件评选，经费预算支出0.41万元；召开2019年度离退休支部专题组织生活会会议，人数为25人，内容为离退休支部专题组织生活会，经费预算支出0.19万元。

开支培训费2.05万元，用于在职人员参加长沙市委市政府、长沙市人社局、全国地方志系统组织的培训，总人数为9人，内容为9名在职人员参加市委党校处级干部轮训、长沙市直机关公务员在职培训、妇女干部培训，工会培训、全国地方志系统信息化等培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额76.68万元，其中：政府采购货物支出2.92万元、政府采购服务支出73.76万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额76.68万元,占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额1.02万元,占政府采购支出金额的1.3%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

??（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

??（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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?????????第五部分?附件

??长沙市地方志编纂室2019年度整体支出绩效自评报告

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???????????????????????????????????????????????长沙市地方志编纂室

??????????????????????????????????????????????????2020年9月28日