目录
第一部分 长沙市地方志办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 长沙市地方志办公室2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 长沙市地方志办公室2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 长沙市地方志办公室概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国务院《地方志工作条例》《湖南省实施<地方志工作条例>办法》，拟定长沙市地方志的编修工作政策和规定。
（二）拟定长沙市地方志工作规划、组织协调、督促指导全市的地方志工作。
（三）在市委领导、市人民政府主持下，组织有关专家编修《长沙市志》、部门志、专业志及市志丛书，并负责其发行工作。
（四）组织编纂地方综合年鉴，指导各区、县（市）的年鉴编纂工作，编辑、出版、发行《长沙年鉴》，开展地方综合年鉴的理论研讨。
（五）负责对各部门和各区、县（市）的修志工作进行督查和业务指导；建设地方志资料库和地方志网站，推动地方志工作的信息化建设；合理开发利用地方志资源。
（六）收集、整理、保存和研究长沙地方文献和市情资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。
（七）组织修志编撰人员的业务培训；组织对地方志稿的评审、出版、评奖；负责开展全市读志、用志工作。
（八）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
长沙市地方志办公室（以下简称“市地方志办”）为直属市人民政府领导的正县级事业单位，内设机构4个：综合处、市志处、年鉴处（加挂《长沙年鉴》编辑部）、业务指导处。全额拨款事业编制为23名，2017年底实有在职人员23名，离退休人员17名。
长沙市地方志办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年度部门决算编制范围的只有市地方志办机关本级。
第二部分 长沙市地方志办公室2017年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市地方志办公室2017年度部门决算情况说明
一、关于市地方志办2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入为1006.99万元，支出为1007.17万元，年初结转和结余0.82万元，年末结转和结余0.64万元。2017年度收入比2016年度增加360.66万元，上升55.8%；2017年度支出比2016年度增加358万元，上升55.14%。2017年度收入、支出总计较2016年大幅上升主要是追加了人员经费、社保经费、会议专项经费和年鉴荣获全国特等奖专项经费。
二、关于市地方志办2017年度收入决算情况说明
2017年度收入为1006.99万元，其中，财政拨款收入1006.99万元，占总收入的100%。
三、关于市地方志办2017年度支出决算情况说明
2017年度支出为1007.17万元，其中，基本支出794.35万元，占总支出的78.87%；项目支出212.81万元，占总支出的21.13%。
四、关于市地方志办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入为1006.99万元，其中，一般公共预算财政拨款1006.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元；2017年度财政拨款支出为1007.17万元，其中，一般公共服务支出1007.17万元；年初财政拨款结转和结余0.82万元，年末财政拨款结转和结余0.64万元。2017年度财政拨款收入比2016年度增加360.66万元，上升55.8%，2017年度财政拨款支出比2015年度增加358万元，上升55.14%。2017年度财政拨款收入、支出总计较2016年大幅上升主要是追加了人员经费、社保经费、会议专项经费和年鉴荣获全国特等奖专项经费。
五、关于市地方志办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出为1007.17万元，占本年支出的100%，比2016年度决算数增加358万元，其增加原因主要是2017年追加了人员经费、社保经费、会议专项经费和年鉴荣获全国特等奖专项经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出为1007.17万元，其中，一般公共服务支出1007.17万元，占财政拨款支出的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出决算数为1007.17万元，财政拨款支出年初预算数为741.92万元，财政拨款支出决算比年初预算增加265.25万元。其中，行政运行支出决算数为710.85万元，年初预算数为543.32万元，行政运行支出决算比预算增加167.53万元，其增加原因为2017年新增了1名在职人员、全办的养老金错后期结算、全办在职人员津补贴调增，因此人员经费大幅度增加。一般行政管理事务支出决算数为212.81万元，年初预算数为198.6万元，一般行政管理事务支出决算比预算增加14.21万元，其增加原因为2017年追加了会议专项经费、年鉴荣获全国特等奖奖金。
六、关于市地方志办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为794.35万元，其中，工资福利支出517.82万元，占基本支出的65.19%；对个人和家庭的补助支出193.02万元，占基本支出的24.3%；商品和服务支出83.5万元，占基本支出的10.51%。
七、关于市地方志办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.84万元，比年初预算15万减少了10.16万元。其中公车运行维护费决算数为3.16万元，比年初预算10万元减少6.84万元，其减少原因为2016年进行了公车改革，5辆公车减至2辆公车，因此，2017年的车辆运行经费大幅度减少。公务接待费决算数为1.68万元，比年初预算5万元减少了3.32万元，其减少原因为实行厉行节约。因公出国（境）费决算数为0万元，年初预算数为0万元，无增减变动。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.84万元，比上年度决算数23.61万元减少了18.77万元。其中公车运行维护费决算数为3.16万元，比上年度决算数19.7万元减少16.54万元,减少原因为实行公车改革；公务接待费决算数为1.68万元，比上年度决算数3.91万元减少了2.23万元，其减少原因为实行厉行节约；因公出国（境）费决算数为0万元，上年度决算数为0万元，无增减变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为4.84万元，按照实物量与价值量匹配原则，2017年度我办公务用车运行维护费3.16万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.16万元），车辆购置数为0辆，公务车辆保有量2辆；公务接待费1.68万元，公务接待9批次，公务接待119人次；无因公出国（境）费。
八、关于市地方志办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入为0万元，2017年度政府性基金预算支出为0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本单位2017 年度机关运行经费支出83.5万元，比2016年度增加27.43万元，增长48.92%。增长原因为2017年增加了1名在职人员和5名中级雇员，因此，机关运行经费相应增长。
（二）政府采购支出情况。本单位2017年度政府采购支出总额32.66万元，其中：政府采购货物支出13.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.78万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本办共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100 万元以上专用备0台(套)。
（四）预算绩效情况的说明
2017年，根据财政预算管理要求，市地方志办对2017年整体支出开展了绩效自评，开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及一般公共预算基本支出财政拨款794.35万元，一般公共预算项目支出财政拨款212.81万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述整体支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
长沙市地方志办公室
2018年9月26日
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