目录
第一部分 长沙市地方志办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 长沙市地方志办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 长沙市地方志办公室2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 长沙市地方志办公室概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国务院《地方志工作条例》、《湖南省实施<地方志工作条例>办法》，拟定长沙市地方志的编修工作政策和规定。
（二）拟定长沙市地方志工作规划、组织协调、督促指导全市的地方志工作。
（三）在市委领导、市人民政府主持下，组织有关专家编修《长沙市志》、部门志、专业志及市志丛书，并负责其发行工作。
（四）组织编纂地方综合年鉴，指导各区、县（市）的年鉴编纂工作，编辑、出版、发行《长沙年鉴》，开展地方综合年鉴的理论研讨。
（五）负责对各部门和各区、县（市）的修志工作进行督查和业务指导；建设地方志资料库和地方志网站，推动地方志工作的信息化建设；合理开发利用地方志资源。
（六）收集、整理、保存和研究长沙地方文献和市情资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。
（七）组织修志编撰人员的业务培训；组织对地方志稿的评审、出版、评奖；负责开展全市读志、用志工作。
（八）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
长沙市地方志办公室（以下简称“市地方志办”）为直属市人民政府领导的正县级事业单位，内设机构4个：综合处、市志处、年鉴处（加挂《长沙年鉴》编辑部）、业务指导处。全额拨款事业编制为24名，2016年底实有在职人员23名，离退休人员17名。
长沙市地方志办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2016年度部门决算编制范围的只有市地方志办机关本级。
第二部分 长沙市地方志办公室2016年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市地方志办公室2016年度部门决算情况说明
一、关于市地方志办2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入为646.33万元，支出为649.17万元，年初结转和结余3.65万元，年末结转和结余0.82万元。2016年度收入比2015年度减少38.23万元，下降5.58%；2016年度支出比2015年度减少36.14万元，下降5.27%。
二、关于市地方志办2016年度收入决算情况说明
2016年度收入为646.33万元，其中，财政拨款收入646.33万元，占总收入的100%。
三、关于市地方志办2016年度支出决算情况说明
2016年度支出为649.17万元，其中，基本支出462.62万元，占总支出的71.26%；项目支出186.55万元，占总支出的28.74%。
四、关于市地方志办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入为646.33万元，其中，一般公共预算财政拨款646.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元；2016年度财政拨款支出为649.17万元，其中，一般公共服务支出649.17万元；年初财政拨款结转和结余3.65万元，年末财政拨款结转和结余0.82万元。2016年度财政拨款收入比2015年度减少38.23万元，2016年度财政拨款支出比2015年度减少36.14万元。
五、关于市地方志办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出为649.17万元，比2015年度决算数减少36.14万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2016年度财政拨款支出为649.17万元，其中，一般公共服务支出649.17万元，占财政拨款支出的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出决算数为649.17万元，财政拨款支出年初预算数为646.99万元，财政拨款支出决算比年初预算增加2.18万元。其中，行政运行支出决算数为462.62万元，年初预算数为494.59万元，行政运行支出决算比预算减少31.97万元，其减少原因为离退休人员工资及津贴补贴由财政统发代列支。一般行政管理事务支出决算数为186.55万元，年初预算数为152.4万元，一般行政管理事务支出决算比预算增加34.15万元，其增加原因为2016年追加了双评活动,立法调研,稿费提标,特聘副主编等项目预算。
六、关于市地方志办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为462.61万元，其中，工资福利支出300.44万元，占基本支出的64.94%；对个人和家庭的补助支出106.1万元，占基本支出的22.94%；商品和服务支出56.07万元，占基本支出的12.12%。
七、关于市地方志办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为23.61万元，比年初预算28万减少了4.39万元。其中公车运行维护费决算数为19.7万元，比年初预算20万元减少0.3万元，其减少原因为实行公车改革；公务接待费决算数为3.91万元，比年初预算8万元减少了4.09万元，其减少原因为实行厉行节约。因公出国（境）费决算数为0万元，年初预算数为0万元，无增减变动。
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为23.61万元，比上年度决算数23.3万元增加了0.31万元。其中公车运行维护费决算数为19.7万元，比上年度决算数20.33万元减少0.3万元,减少原因为实行公车改革；公务接待费决算数为3.91万元，比上年度决算数2.97万元增加了0.94万元，其增加原因为2016年承办了中国地方志学会方志学研究会成立大会,接待人数200余人次, 增加了公务接待费；因公出国（境）费决算数为0万元，上年度决算数为0万元，无增减变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为23.61万元，按照实物量与价值量匹配原则，2016年度我办公务用车运行维护费19.70万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.70万元），车辆购置数为0辆，公务车辆保有量6辆（公务用车6辆为资产管理系统截至2016年12月31日的实时数据，2016年6月我办进行公车改革，公务车辆核减为2辆）；公务接待费3.91万元，公务接待19批次，公务接待311人次；无因公出国（境）费。
八、关于市地方志办2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算收入为0万元，2016年度政府性基金预算支出为0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本单位2016 年度机关运行经费支出56.07万元，比2015 年度增加6.15万元，增长12.3%。2016年新招录了公务员和雇员，因此，机关运行经费相应增长。
（二）政府采购支出情况。本单位2016 年度政府采购支出总额24.80万元，其中：政府采购货物支出5.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.57万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本办共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。（公务用车6辆为资产管理系统截至2016年12月31日的实时数据，2016年6月我办进行公车改革，公务车辆核减为2辆）。
（四）预算绩效情况的说明。2016年，根据财政预算管理要求，我办对2个项目支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款186.55万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
长沙市地方志办公室
2017年9月22日
