第一部分   长沙市信访局概况

（一）主要职能

1、代表市委、市政府受理人民群众和境外人士给市委、市人民政府及其领导同志的来信，接待群众来访，受理人民群众通过电话、电报和网络反映的信访事项，为来信来访群众提供服务。

2、承办中央和国家机关、省委和省政府、市委和市政府领导转办、批办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向区、县（市）和市直部门交办信访事项，督促检查交办事项的落实情况。

3、负责长沙市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的日常工作，协调处理全市信访突出问题；做好驻京接访劝返相关工作，协调处理全市群众进京赴省、异地上访事件和跨省、跨市信访事项。

4、负责长沙市信访事项复查复核委员会日常工作，受理、办理应由本级人民政府复查（复核）的信访事项。

5、检查指导各区、县（市）和市直各部门的信访工作。

6、综合反映社情民意，为市委、市人民政府决策和指导工作服务；协调涉及人民群众切身利益的政策制定；监督、解决有关群众利益政策的落实；纠正损害群众利益的行为。

7、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

8、负责市委群众工作领导小组办公室日常工作，研究部署和督促指导全市群众工作。

（二）部门决算单位构成

我局系全额拨款行政机关，无二级机构，从决算单位构成看，长沙市信访局决算部门只包括长沙市信访局本级决算。

第二部分  长沙市信访局2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  长沙市信访局2016年度部门决算情况说明

（一）关于长沙市信访局2016年度收入支出决算总体情况说明

长沙市信访局2016年度收入总计1477.05万元，支出总计1481.13万元，年初结转和结余6.53万元，年末结余2.45万元。年初结转和结余为：上年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的财政拨款。与2015年相比，收入总计减少52.87万元，下降3.45%，支出总计下降了51.1万元，下降3.34%，主要原因为：2016年未支出购房补贴、部分费用降低。购房补贴为按照国家有关政策向符合条件的职工发放购房补贴的支出。

（二）长沙市信访局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1477.05万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

（三）长沙市信访局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1481.13万元，其中基本支出800.63万元，占支出合计的54.06%，项目支出680.5万元，占支出合计的45.94%。

（四）关于长沙市信访局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

长沙市信访局2016年度财政拨款收入决算1477.05万元，支出决算1481.13万元，年初结转和结余6.53万元，年末结余2.45万元。与2015年相比，收入总计减少52.87万元，下降3.45%，支出总计下降了51.1万元，下降3.34%。

（五）关于长沙市信访局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

长沙市信访局2016年度财政拨款支出1481.13万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少了51.1万元，下降3.34%。

2、财政拨款支出决算结构情况。

长沙市信访局2016年度财政拨款支出1481.13万元，全部用于一般公共服务（类）支出。基本支出800.63万元，占本年度支出合计的54.06%，项目支出680.5万元，占本年度支出合计的45.94%。

3、财政拨款支出决算具体情况。

长沙市信访局2016年度财政拨款支出年初预算为1658.48万元，完成年初预算的89.31%，决算数小于预算数的主要原因：我局部份专项类型为调拨支出专项，未在我局形成支出。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为998.48万元，支出决算为788.93万元，完成年初预算的79%，主要原因：我局部份专项类型为调拨支出专项，未在我局形成支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为660万元，支出决算为669.08万元，完成年初预算的101.38%，主要追加了专项业务经费，支出相应增加。

（3）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。该科目年初未申请财政核拨预算，支出决算为8.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年中市财政追加安排了临聘人员经费财政拨款支出预算。

（4）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初未申请财政核拨预算，支出决算为5.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中市财政追加安排了“五好”领导班子奖金财政拨款支出预算。

（5）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。该科目年初未申请财政核拨预算，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了市州国企改革工作奖金财政拨款支出预算。

（6）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）。该科目年初未申请财政核拨预算，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是结转上年补助资金财政拨款支出。

（六）关于长沙市信访局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

长沙市信访局2016年财政拨款基本支出800.63万元，其中人员经费688.26万元，占基本支出的85.96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴。公用经费112.37万元，占基本支出的14.04%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出以及办公设备购置等费用。

（七）长沙市信访局2016年度一般公共预算财政拨款支出“三公”经费决算情况说明

1、总体情况。2016年度“三公”经费支出决算为30.84万元,比年初预算57万元减少45.89%，比上年决算数46万元下降32.95%。其中，公务接待费3.05万元，比年初预算数20万元减少84.75%，比上年决算数7.17万元下降57.46%；公务用车购置及运行维护费26.4万元(其中，公务用车购置费0万元，运行维护费26.4万元)，比年初预算数30万元减少12%，比上年决算数38.83万元减少32.01%；因公出国（境）费用1.39元，比年初预算数7万元减少80.14%，比上年决算数0万元增加1.39万元。

2、变化原因。2016年度“三公”经费支出与去年同期和年初预算相比均有明显下降，主要因为我局积极贯彻落实厉行节约工作要求，从严控制费用支出。其中，公务接待费下降主要原因：发生的公务接待较上年同期减少；公车购置及运行维护下降的主要原因：长沙市公车改革后，公务用车运行维护费下降；因公出国（境）费用较去年同期有所增长，主要原因：2015年未发生因公出国（境）事项，根据工作安排，2016年我局1名工作人员参加了因公出国（境）考察团组。

3、具体情况。参加公务出国费支出相关的出国(境)团组1个，累计1人次。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量2台。与公务接待支出相关的公务接待33批次，275人次。

（八）关于长沙市信访局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长沙市信访局2016年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

长沙市信访局2016年机关运行经费支出112.37万元，比上年99.8万元增加12.57万元，增长12.6%，主要原因是提高了职工中餐补助，发放车改司机的补偿金等。

2、政府采购支出情况

市信访局2016年政府采购支出总额23.44万元，其中：政府采购货物支出23.44万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.5万元，占政府采购支出总额的78.93%。

3、国有资产占用情况

截至2016 年12 月31 日，我局共有车辆2台，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）。

4、预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对 2016 年度部门整体支出开展绩效自评，长沙市财政局绩效评价工作组对我局2016年度专项资金使用情况实施了整体绩效评价。绩效评价结果显示, 我局建立了资金、项目管理制度，规范了实施程序，较好地完成了2016年度工作任务，没有发生涉访极端恶性事件和涉访负面舆情事件，有效维护了群众合法权益，有力维护了社会大局和谐稳定。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指当前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附件：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

长沙市信访局

2017年9月22日