2021年度

中共长沙市委政策研究室部门决算

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目????录

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第一部分 中共长沙市委政策研究室单位概况

?????一、部门职责

?????????二、机构设置及决算单位构成

第二部分?2021年度部门决算表

?????????一、收入支出决算总表

?????????二、收入决算表

?????????三、支出决算表

?????????四、财政拨款收入支出决算总表

?????????五、一般公共预算财政拨款支出决算表

?????????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

?????????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

?????????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

?????????九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分?2021年度部门决算情况说明

?????????一、收入支出决算总体情况说明

?????????二、收入决算情况说明

?????????三、支出决算情况说明

?????????四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

?????????五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

?????????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?????????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

?????????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

?????????九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

?????????十、机关运行经费支出情况说明

?????????十一、一般性支出情况说明

?????????十二、政府采购支出情况说明

?????????十三、国有资产占用情况说明

?????????十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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第一部分

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中共长沙市委政策研究室单位概况?

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一、部门职责

（一）负责起草市委主要领导同志的报告、讲话和其它文稿，负责起草市委重要文件和其它重要文稿。

（二）根据市委领导意图，对全市政治、经济、文化、社会、生态和党建等方面的重大问题进行调查研究，为市委决策提出意见和建议。

（三）负责收集和研究整理省内外、市内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态和党建等方面的重要问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究成果提供给市委领导参阅。

（四）负责创建长沙新型智库建设，建设智库体系、汇聚智力资源，更好为市委做好参谋服务。

（五）负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，统筹、协调、督促、检查、推动改革工作的落实落地。

（六）负责全面建成小康社会推进工作的综合协调、联络指导、考评监测、奖评督查等具体任务。

（七）承担市委财经委员会具体工作，组织开展全市财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委财经委员会的决定事项、工作部署和要求。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市委政策研究室（以下简称市委政研室）共设置9个处室：分别是综合研究处（决策咨询处）、经济研究处、秘书处（人事处）、社会研究处、党建研究处、党刊编辑处、市委改革办改革督察处、市委改革办改革协调处、市委财办财经处。现有33个行政编，年末实有在职在编公务员30人，退休干部7人，聘用人员9人。

（二）决算单位构成。市委政研室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市委政策研究室本级，无二级机构。?

?第二部分

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部门决算表

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收入支出决算总表

??公开表01

部门：中共长沙市委政策研究室 ?????????????2021年度 ??????????????????????????金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

??2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开02表

部门：中共长沙市委政策研究室 ?????????????2021年度 ??????????????????????????金额单位：万元

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???????????????????????????????支出决算表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开03表

部门：中共长沙市委政策研究室 ??????????????????2021年度 ????????????????????????金额单位：万元

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财政拨款收入支出决算总表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开04表

部门：中共长沙市委政策研究室 ??????????????2021年度 ??????????????????????????金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开05表

部门：中共长沙市委政策研究室 ??????????????2021年度 ??????????????????????????金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。?

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开06表

部门：中共长沙市委政策研究室 ???????????????2021年度 ?????????????????????????金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开07表

部门：中共长沙市委政策研究室 ?????????????????2021年 ???????????????????????????金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开08表

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部门：中共长沙市委政策研究室 ????????????????????2021年度 ????????????????????金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(市委政研室无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

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国有资本经营预算财政拨款支出决算表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开09表

部门：中共长沙市委政策研究室 ?????????????????2021年度 ????????????????????????金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(市委政研室无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据)。

?第三部分

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2021年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1465.31万元。与上年相比，收入总计增加74.35万元，增长5.34%，主要是在职干部职务职级晋升调增基本支出收入；另因加班工作需要和特定工作需求，增加加装空调专项经费、长沙城市定位和新兴产业发展课题研究经费、第十四次党代会报告和文件起草专项经费等收入。支出总计增加74.35万元，增长5.34%，主要是在职干部职务职级晋升增加基本支出；另因加班工作需要和特定工作需求，增加加装空调专项经费、长沙城市定位和新兴产业发展课题研究经费、第十四次党代会报告和文件起草专项经费等支出。

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二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1465.31万元，其中：财政拨款收1465.31万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1465.31万元，其中：基本支出1046.76万元，占71.44%；项目支出418.55万元，占28.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计1465.31万元，上年财政拨款收入1390.96万元，其中年初结转结余9.38万元，与上年相比，财政拨款收入增加74.35万元，增长5.34%，主要是在职干部职务职级晋升调增基本支出收入；另因加班工作需要和特定工作需求，增加加装空调专项经费、长沙城市定位和新兴产业发展课题研究经费、第十四次党代会报告和文件起草专项经费等收入；2021年度财政拨款支出1465.31万元，上年财政拨款支出1390.96万元，其中年末结转和结余8.08万元，与上年相比，增加74.35万元，增长5.34%，主要是在职干部职务职级晋升调整增加基本支出；另因加班工作需要和特定工作需求，增加加装空调专项经费、长沙城市定位和新兴产业发展课题研究经费、第十四次党代会报告和文件起草专项经费等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

??（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1465.31万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.35万元，增长5.34%，主要是在职干部职务职级晋升增加基本支出；另因加班工作需要和特定工作需求，增加加装空调专项经费、长沙城市定位和新兴产业发展课题研究经费、第十四次党代会报告和文件起草专项经费等支出。

??（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1465.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1462.31万元，占99.8%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.2%。

??（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1320.37万元，支出决算为1465.31万元，完成年初预算的110.98%。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1007.73万元，支出决算为1046.61万元，完成年初预算的103.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员职务职级晋升增加工资、社保、奖金等基本支出。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为312.64万元，支出决算为415.55万元，完成年初预算的132.92%。决算数与年初预算数存在差异的原因主要是因加班工作需要和特定工作需求，增加加装空调专项经费、长沙城市定位和新兴产业发展课题研究经费、第十四次党代会报告和文件起草专项经费等支出。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2020年度市直机关单位子女统筹医疗补助经费。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加其他应急管理支出经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1046.76万元。其中：人员经费963.11万元，占基本支出的92.01%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费83.65万元，占基本支出的7.99%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

??（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.50万元，支出决算为6.87万元，完成预算的41.64%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，全年决算与预算持平，主要是2021年无因公出国（境）交流工作计划。与上年相比持平，主要原因是本年和去年均无因公出国（境)工作安排。

公务用车购置及运行费年初预算为7.5万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的60.13%，其中，公务用车购置费0万元，全年未购置车辆。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响减少外出调研活动降低用车耗能。与上年相比，减少4.74万元，减少51.24%，主要是受疫情影响减少外出调研活动降低用车耗能。

公务接待费年初预算为6万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的39.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行财政“压缩三公经费”的要求，严格控制公务接待费用，与上年相比，增加0.28万元，增长13.46%，增长的主要原因是本年接待的批次与人数较去年增加。

??（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.51万元，完成预算的60.13%，占65.65%；公务接待费支出决算2.36万元，完成预算的31.47%，占34.35%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，全年决算数与年初预算数无差异，主要是2021年无因公出国（境）交流计划，本年未组团出国（境）工作安排。

2．公务用车购置及运行费年初预算为7.5万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的60.13%，其中，公务用车购置费0万元，全年未购置车辆。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按财政局文件标准执行降低费用。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年未购置车辆。

公务用车运行支出4.51万元。主要用于车辆维修、保养、用油等运行支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

3.公务接待费年初预算为6万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的31.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行财政“压缩三公经费”的要求，严格控制公务接待费用。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出2.36万元。主要用于接待国内其他省市来长学习调研餐费开支。2021年共接待国内来访团组17个、来宾176人次。

??八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入预算，也未发生政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为98.08万元，支出决算为83.65万元，完成年初预算的85.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行财政“过紧日子”的要求，压缩公用经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门会议费预算6万元，支出决算0.35万元，列支在项目经费，全部用于会议场地费支出，人数50人，内容为高质量综合绩效评价工作会议，完成年初预算的5.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因，为控制一般性支出，小型会议主张在本部门会议室开展；培训费预算4万元，支出决算0万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，为控制一般性支出，部门组织的学习培训均主张在本部门会议室开展，本单位2021年未组织大型学习培训且全年未组织大型节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额129.11万元，其中：政府采购货物支出56.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.39万元。授予中小企业合同金额113.44万元，占政府采购支出总额的87.86%，其中：授予小微企业合同金额9.85万元，占政府采购支出总额的7.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.35%。

十三、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

本部门2021年整体支出1465.31万元，其中项目支出418.55万元，无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，我部门组织对“中共长沙市委政策研究室” 1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1465.31万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度，市委政研室部门整体支出取得了良好的经济效益，财政资金实际支出总体绩效良好。但与此同时，也存在着一些不足之处：绩效目标设置不够具体明确，预算编制绩效导向性有待加强。部门在编制预算时，对于部门预算（含基本支出和项目支出）未设定预期绩效目标，对于各专项资金建设项目则按要求填报了项目绩效目标申报表，设定了预期绩效目标以及在此基础上细化了预期绩效指标，但部分预期绩效指标值的设定依据不足。

（二）部门整体支出绩效评价结果

?见附件

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第四部分?

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名词解释

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??一、拨款收入：财政部门当年拨付的资金。

??二、上年结转和结余：以前年度尚未完成、按相关规定结转到本年继续使用的资金。

??三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用支出。

??四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

??五、机关运行经费：为保障行政单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

??六、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

??七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）是指党委办公厅（室）及相关机构的支出。

??行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

??一般行政管理事务(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

机关服务(项):反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了科目的，在单独设置的科目中反映。未单设科目的，在“其他”科目中反映。

专项业务(项):反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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?第五部分?

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（附件）

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1、市委政研室2021年度部门整体支出绩效报告公开 ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?