中共长沙市委政策研究室?

2022年部门预算公开

　目 录

????第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2022年部门预算表

　　1 、部门收支总表

　　2、部门收入总表

　　3、部门支出总表

　　4 、财政拨款收支总表

　　5 、一般公共预算支出表

　　6 、一般公共预算基本支出表

　　7 、一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、政府性基金预算支出表

　　9、项目支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1.职能职责

　　中共长沙市委政策研究室（以下简称市委政研室）主要职责：一是负责起草市委主要领导同志的报告、讲话和其它文稿，负责起草市委重要文件和其它重要文稿；二是根据市委领导意图，对全市政治、经济、文化、社会、生态和党建等方面的重大问题进行调查研究，为市委决策提出意见和建议；三是负责收集和研究整理省内外、市内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态和党建等方面的重要问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究成果提供给市委领导参阅；四是负责创建长沙新型智库建设，建设智库体系、汇聚智力资源，更好为市委做好参谋服务；五是负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，统筹、协调、督促、检查、推动改革工作的落实落地；六是负责全面建成小康社会推进工作的综合协调、联络指导、考评监测、奖评督查等具体任务；七是承担市委财经委员会具体工作，组织开展全市财经 工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委财经委员会的决定事项、工作部署和要求。

　　2.机构设置

　　市委政研室是财政全额拨款正处级一级单位，只有本级，没有其他二级预算单位。市委政研室共设置9个处室，分别是综合研究处（决策咨询处）、经济研究处、秘书处（人事处）、社会研究处、党建研究处、党刊编辑处、市委改革办、改革督察处、市委改革办改革协调处、市委财办财经处。

　　二、部门预算单位构成

　　1、中共长沙市委政策研究室本级

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,201.4万元，其中，一般公共预算拨款1,201.4万元。收入较去年减少118.97万元，下降9.01%。主要是我室在编制2022年预算时，在职人员人数较去年减少，减少基本支出。

　　（二）支出预算：2022 年本部门支出预算1,201.4万元，其中，一般公共服务支出1,201.4万元。支出较去年减少118.97万元，下降9.01%。主要是我室在编制2022年预算时，在职人员人数较去年减少，减少基本支出。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,201.4万元，其中，一般公共服务支出1,201.4万元，占100%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数888.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴 等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算312.64万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业费、 基本建设支出等，其中：一般公共服务支出312.64万元， 主要用于《长沙通讯和《参谋“悦?”读》的编辑、印刷、邮寄等各项支出；完成市委重要工作进行调查研究、决策咨询等发生的办公费、差旅费等各项支出；完成改革各项工作任务而发生的各项支出；对市委财经委提出的有关事项进行研究评估等发生的各项支出等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2022年中共长沙市委政策研究室机关运行经费87.96万元， 比上年预算减少10.12万元， 下降10.32%。主要是我室在编制2022年预算时， 在职人员人数较去年减少，减少基本支出。

　　（二）“ 三公 ”经费预算：2022年中共长沙市委政 策研究室“三公 ”经费预算数为17.5万元，其中，公务 接待费4万元，公务用车购置及运行费10万元（其中， 公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费3.5万元。2022年“三公”经费预算较 2021年增加1万元，主要是因单位3辆公务用车均已达到报废年限仍在正常使用，为保证行车安全，增加维修维护费。

　　（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开改革工作推进协调会议会议，人数150人，内容为 2022年改革工作推进协调；培训费预算1万元， 拟开展政研讲坛培训， 人数150人，内容为聘请专家针对2022年市委重要工作进行培训研讨等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

　　（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额84.59万元，其中：货物类采购预算84.59万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆， 特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆， 应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门2022年支出金额为1,201.4万元，其中，基本支出888.76万元，项目支出312.64万元，全部纳入绩效目标管理。本部门2022年度无重点项目支出，项目支出全部为常规性项目开支。（详见附件2022年预算公开表）。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022 年部门预算表

　　(具体见附件)