中共长沙市委政法委员会2021年部门预算说明

目录

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第一部分：中共长沙市委政法委员会2021年部门预算说明

一、?部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

（六）政府性基金预算支出说明

（七）一般性支出情况说明

六、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：2021年部门预算需公开的表格情况（见附件一）

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第一部分：中共长沙市委政法委员会2021年部门预算说明

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一、部门基本概况

（一）职能职责

此项内容涉及机密信息，依法不予公开。

（二）机构设置

内设处室13个，下属二级机构一个。处室名称、二级机构名称及经费情况涉及机密信息，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：中共长沙市委政法委员会本级及一个二级机构。因二级机构名称及经费情况涉及机密信息，只纳入2021年部门预算编制范围但依法不予公开。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括预算。收入既包括一般公共预算收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数4085.98万元，其中，一般公共预算拨款4085.98万元。收入较去年增加72.25万元,主要增加政策性增资及新增人员经费72.25万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数4085.98万元，其中，一般公共服务4085.98万元。支出较去年增加72.25万元，主要增加政策性增资及新增人员经费72.25万元

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入4085.98万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2205.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1880.45万元，是指单位为完成特定行政工作任务目标而发生的支出，包括专项业务费、对市县专项补助等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款197.2万元，比2020年预算减少（增加）69.45万元，下降26%，主要是公用经费调减。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为45万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费25万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25万元），因公出国（境）费10万元。按照我单位年度工作安排，参照上年度“三公”经费使用情况，2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算一致,持平原因是我单位严格控制“三公经费”的支出。

（三）政府采购情况

2021年单位政府采购预算总额2.9万元，其中:政府采购货物预算2.9万元，、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（主要用于离退休干部用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

（五）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年单位整体支出1880.45万元，部分实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出1570万元，其中：维稳工作专项经费项目190万元；治安巡防工作经费项目280万元；扫黑除恶专项斗争工作经费项目170万元，护路护线联防经费项目80万元；综治工作专项经费项目370万元；国家司法救助资金经费项目100万元；平安和谐模范城市专项奖励资金经费项目380万元；以上实行项目支出绩效目标管理。

(六)政府性基金预算支出说明

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)一般性支出情况说明

2021年我单位会议费预算为24万元，计划用于召开平安建设工作会议、教育整顿工作会议、维稳工作会议、综治工作会议等，拟召开30场,预计人数为 2000人，预算明细为各项会议场租费。培训费预算为22万元，计划用于在职干部的各项培训费用，预算明细包括专家授课费用、培训资料、培训场地费用等。

我单位2021年无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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第二部分：2021年部门预算需公开的表格情况（见附件一）

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原则上至少公开9张报表，包括：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6.一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

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