2019年度

市委政法委部门决算

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目　　录

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第一部分　概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

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第一部分　市委政法委概况

一、部门职责

此项内容涉及机密信息，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设处室13个，下属二级机构1个。处室名称和二级机构名称及经费情况涉及机密信息，依法不予公开。

??????（二）决算单位构成。市委政法委2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市委政法委员会本级以及归口管理的一个事业单位长沙市法制教育中心。

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第二部分　部门决算表

收入支出决算总表

部门：市委政法委???????????

公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：市委政法委?????????

公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：市委政法委??????????????????????????

公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：市委政法委?????????????????????

公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：市委政法委???????????????????????????????

公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：市委政法委?

公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：市委政法委??????????????????????????????????????????????????????????

公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：市委政法委??????????????????????????????????????

????????????????????????????????????公开08表

单位：万元

????注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入2696.41万元，总支出2698.82万元。与2018年相比，增加14.9万元，增长0.55%，主要是因为机构改革后人员及经费增加（原市委防范办部分人员转隶至市委政法委）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2696.41万元，其中：财政拨款收入2696.41万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2698.82万元，其中：基本支出2138.57万元，占79.24%；项目支出560.25万元，占20.76%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2696.41万元、支出总计2698.82万元，与2018年相比，增加14.9万元，增长0.55%，主要是因为机构改革后人员及经费增加（原市委防范办部分人员转隶至市委政法委）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2698.82万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加17.31万元，增长0.65%，主要是因为机构改革后人员及经费增加（原市委防范办部分人员转隶至市委政法委）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2698.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2697.89万元，占99.97%；社会保障和就业支出0.93万元，占0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3156.56万元，支出决算数为2698.82万元，完成年初预算的85.5%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1835.63万元，支出决算为2138.57万元，完成年初预算的116.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后人员及经费增加（原市委防范办部分人员转隶至市委政法委）。

2、一般公共服务（类）党委办公厅机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为1320.93万元，支出决算为556.18万元，完成年初预算的42.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，统筹调整经费支出。

3、一般公共服务（类）党委办公厅机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此经费为年中拨入经费未纳入年初预算。

4、一般公共服务（类）政府办公厅机构事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此经费为年中拨入经费未纳入年初预算。

5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此经费为年中拨入经费未纳入年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此经费为年中拨入经费未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2138.57万元，其中：人员经费1925.83万元，占基本支出的90.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休金、离休金等、；公用经费212.74万元，占基本支出的9.95%，主要包括办公费、邮电费、劳务费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为91万元，支出决算为17.24万元，完成预算的18.95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比增加5万元，增长166.66%，增长的主要原因是工作需要安排人员出国境考察学习。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为2.22万元，完成预算的8.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，严控三公经费支出，与上年相比增加1.07万元，增长93%，增长的主要原因是委机关2019年共接待国内来访团15个，214人次，较2018年有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为58万元，支出决算为7.02万元，完成预算的12%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务公车开支，与上年相比减少0.84万元，减少10.68%，减少的主要原因是严格控制公务公车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.22万元，占12.88%，因公出国（境）费支出决算8万元，占46.4%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.02万元，占40.72%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为8万元，全年安排因公出国（境）团组3个，累计3人次，开支内容包括：

长沙市人民政府外事侨务办组团赴德国、荷兰、俄罗斯，共支出1.95万元，主要用于交流学习。

纪检监察派驻我委人员赴香港培训研修班支出0.74万元。

????中共长沙市委政法委员会赴德国、奥地利、匈牙利团支出5.31万元，主要用于学习国外在公共安全、社会管理及知识产权保护等方面的先进经验。

2、公务接待费支出决算为2.22万元，全年共接待来访团组15个、来宾214人次，主要是来长考察学习人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.02万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.02万元，主要是公务车加油、维修等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆（其中3台为租赁货币化保障用车）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出212.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少）185.88万元，增长14.45%。主要原因是：机构改革后人员及经费增加（原市委防范办部分人员转隶至市委政法委）。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费6.29万元，用于召开全市政法工作会议、扫黑除恶专项工作会议、平安建设考评会议等，人数共计500人，内容为会议租场；开支培训费7.43万元，用于开展各类培训，人数共计100人，内容为全市政法干部政治轮训、青年干部培训、妇女干部培训等。

（三）政府采购支出情况

?本部门2019年度政府采购支出总额31.67万元，其中：政府采购货物支出31.67万元。没有授予中小企业政府采购合同支出，也没有授予小微企业政府采购合同支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用、应急保障用车4辆；单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值100万元以上专用设备。

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第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指市财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分　附　件

附件：1、收入支出决算总表

??????2、收入决算表

??????3、支出决算表

??????4、财政拨款收入支出决算总表

??????5、一般公共预算财政拨款支出决算表

??????6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

??????7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

??????8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年度部门整体支出

绩效评价报告

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2019年度财政拨款支出为2696.41万元，具体如下：1、基本支出2138.57万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和离退休人员的基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。2、项目支出560.25万元，是指我单位为完成政法工作各项任务而发生的支出。主要用于综合治理、维护社会稳定、涉法涉诉、国家司法救助等工作。

一、基本支出情况：2019年我委基本支出2138.57万元，其中：1、人员经费支出1925.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。2、公用经费212.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。公用经费严格按照部门预算，厉行节约，控制成本。

二、“三公”经费的使用和管理情况：2019年市政法委“三公”经费财政拨款预算数为91万元，其中：因公出国（境）费8万元，支出决算为8万元；公务用车购置及运行维护费58万元（公务用车购置费为0），支出决算为7.02万元；公务接待费25万元，支出决算为2.22万元。2019年我委继续加强措施，严格规范”三公“经费管理使用，厉行节约努力降低运行成本，没有超出部门预算，我们严格按照预算总量控制，预算一经确定，严格执行，在出国（境）经费管理上，我们严格按照审批程序，公务用车购置及运行维护方面，我们健全公务用车管理制度，提高车辆使用效益，按规定实行定点加油、修理、办理保险，在公务接待方面，我们严格按照市委、市政府有关文件的相关要求执行。

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