第一部分：

中共长沙市委政法委员会2017年部门预算说明

一、部门基本概况

根据市委、市政府关于中共长沙市委、长沙市人民政府机构设置的通知精神，设置中共长沙市委政法委员会（以下简称市委政法委）。长沙市社会管理综合治理委员会办公室以下简称市综治办），与市委政法委一个机构两块牌子，同时，在市委政法委内加挂市维护社会稳定工作办公室牌子。市委政法委是市委领导政法工作的职能部门，市综治办是协助市委、市政府领导全市社会管理综合治理工作的常设议事机构的办事机构。

1、职能职责

（1）、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（2）、组织、协调、指导维护社会稳定的工作，及时收集、掌握和综合全市维稳工作情况，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。

（3）、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（4）、支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。

（5）、协助市委及市委组织部考察、管理政法部门的领导干部。

（6）、组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。

（7）、组织协调社会管理综合治理工作，推动社会管理综合治理各项措施的落实。调查掌握社会管理综合治理方面的新情况、新问题，研究和制定全市开展社会管理综合治理工作的重大措施。

（8）、组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。

（9）、承办市委、市人民政府和省委政法委交办的其他事项。

2、机构设置

内设12个处室，分别是：办公室、政治部、研究室、执法监督处、综治一处、综治二处、综治三处、信息综合处、调度协调处、督查督办处、重大决策事项社会稳定风险评估指导处、宣传处。

二、部门预算单位构成

市委政法委部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有市委政法委部门本级。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算编报为本级机关。收入为一般公共预算预算收入，支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括综治、平安和谐模范城市专项奖励、护路护线联防经费、涉法涉诉等专项经费及其他公共安全支出。

（一）收入预算：2017年年初预数算2845.93万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加41.01万元，主要是工资增加和晋级调标等人员经费的增加。

（二）支出预算：2017年支出预算2845.93万元，全部为一般公共服务支出。支出较去年增加41.01万元，主要是人员经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入2845.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1122.13万元，是指为保障我单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、会议费、培训费、交通费、办公设备购置费等日常公用开支。

（二）项目支出：2017年年初预算数为1723.8万元，是指我单位完成专项业务工作而发生的支出，主要用于综治、平安和谐模范城市专项奖励、涉法涉诉等及其他公共安全各方面。其中，综治支出385万元，主要用于社会治安综合治理方面，平安和谐模范城市专项奖励资金400万元，主要用于全市政法工作表彰奖励，护路护线联防经费145万元，主要用于铁路联防等方面，涉法涉诉专项业务20万元，主要用于接访、协调案件等方面，其他公共安全支出773.8万元，主要用于执法指导等公共安全支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年委机关运行经费财政拨款预算1122.13万元，全部为一般公共预算拨款，比2016年预算增加75.81万元，增加7.25%。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费财政拨款预算数为116万元，其中：因公出国（境）费3万元，公务用车运行维护费73万元（公务用车购置费为0），公务接待费40万元。与2016年“三公”经费预算数相同。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额为5万元，其中政府采购货物预算3万元，政府采购服务预算为2万元。

六、名词解释：

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、2017年部门收支总表

2、2017年部门收入总表

3、2017年部门支出总表

4、2017年财政拨款收支总表

5、2017年一般公共预算支出明细表

6、2017年一般公共预算基本支出明细表

7、2017年政府性基金支出明细表

8、2017年“三公”经费预算表

中共长沙市委政法委员会

2017年2月10日