目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

此项内容涉密，依法不予公开。

（2）机构设置

此项内容涉密，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

中共长沙市委宣传部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共长沙市委宣传部本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算7734.22万元，其中，一般公共预算拨款7734.22万元。收入较去年增加514.97万元，上升7.13%。主要是根据工作需要增加了预算项目，同时人员增加导致人员经费相应增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算7734.22万元，其中：一般公共服务支出7734.22万元。支出较去年增加514.97万元，上升7.13%。主要是根据工作需要增加了预算项目，同时人员增加导致人员经费相应增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出7734.22万元，其中：一般公共服务支出7734.22万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2935.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算4798.60万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出4798.60万元，主要用于对外宣传长沙，舆论引导，群众性精神文明创建活动、全国文明典范城市建设宣传报道、公益广告创作刊播，未成年人思想道德建设，开展全市系列学雷锋志愿服务活动及项目以及专职雷锋志愿者队伍建设经费，新时代文明实践活动、移风易俗，创建全国版权示范城市，理论普及、微宣讲等。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年中共长沙市委宣传部机关运行经费270.38万元，比上年预算增加19.07万元，上升7.59%。主要是人员增加导致机关运行经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2023年中共长沙市委宣传部“三公”经费预算数为106.00万元，其中，公务接待费38.00万元，公务用车购置及运行费55.00万元（其中，公务用车购置费18.00万元，公务用车运行费37.00万元），因公出国（境）费13.00万元。2023?年“三公”经费预算与 2022?年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算30万元，拟召开二十大精神宣讲会议、全市宣传思想工作会议、全市宣传部长工作会议、文明创建相关工作会议、新闻界座谈会等会议，人数900余人，主要为全市宣传工作部署、宣讲党的二十大精神、文明典范城市创建工作部署等；培训费预算33万元，拟开展版权工作培训、新闻发言人培训、市级新时代文明实践培训等培训，人数1000余人，主要为版权业务培训、新闻发布业务培训、新时代文明实践工作培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额684.13万元，其中，货物类采购预算54.13万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算630万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车3辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为7734.22万元，其中，基本支出2935.62万元，项目支出4798.60万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2023年部门预算表