目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

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一、部门基本概况

1.职能职责

此项内容涉密，依法不予公开。

2.机构设置

此项内容涉密，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

1、中共长沙市委宣传部本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算7,219.25万元，其中，一般公共预算拨款7,219.25万元。收入较去年增加378.35万元，上升5.53%。主要是新增项目。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算7,219.25万元，其中，一般公共服务支出7,219.25万元。支出较去年增加378.35万元，上升5.53%。主要是项目支出增加518.6万元，基本支出减少140.25万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算7,219.25万元，其中，一般公共服务支出7,219.25万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2,626.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算4,592.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出4,592.6万元，主要用于单位工作经费支出160万元，主要用于市委中心组集中学习、新闻发言人专项培训等；对外宣传经费支出907万元，主要用于《今日长沙》对外宣传专版、境外媒体采访、外宣品制作、外宣培训等；舆论引导经费支出108万元，主要用于中央、省及外地媒体、重点报道策划等；文明创建经费1376万元，主要用于“长沙文明网”专项运营维护费、全国文明城市测评专项经费、创建全国文明典范城市建设宣传报道、文明创建工作表彰奖励、“讲文明树新风”公益广告创作刊播、“我们的节日”等群众性精神文明创建活动经费等方面；未成年人思想道德建设经费支出295万元，主要用于“扣好人生第一粒扣子，传承红色基因”系列活动、复兴少年宫建设、文化志愿者进乡村少年宫活动、校外未成年人心理健康辅导示范站（点）建设等；全市学雷锋活动经费支出841万元，主要用于开展全市系列学雷锋志愿服务活动及项目，以及专职雷锋志愿者队伍建设经费等；理论普及经费支出86万元，主要用于开展理论普及活动、微理论微宣讲活动等；全国版权示范城市工作经费500万元，用于开展长沙市版权示范企业认定工作、版权登记工作、版权宣传及培训活动等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年中共长沙市委宣传部机关运行经费251.31万元，比上年预算增加5.15万元，上升2.09%。主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2022年中共长沙市委宣传部“三公”经费预算数为106万元，其中，公务接待费38万元，公务用车购置及运行费55万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费37万元），因公出国（境）费13万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，主要根据往年“三公”经费开支情况预估。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算42万元，其中基本支出0万元，项目支出42万元，拟召开全市宣传文化系统工作布置、二十大精神宣讲、文明创建工作等会议，人数1000人，内容为全市宣传工作布置、宣讲党的二十大精神、文明创建迎检工作安排等；培训费预算41万元，其中基本支出0万元，项目支出42万元，拟开展版权业务、新闻发布业务培训，人数120人，内容为版权业务培训、新闻发布业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。全市宣传文化系统工作布置会、二十大精神宣讲会、文明创建工作相关会议、版权培训培训、新闻发布业务培训会等共计83万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额427.91万元，其中：货物类采购预算61.91万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算366万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7,219.25万元，其中，基本支出2,626.65万元，项目支出4,592.6万元。我部门重点项目有对外宣传经费、全国版权示范城市工作经费、文明创建经费、全市学雷锋活动经费、未成年人思想道德建设经费、舆论引导经费、移风易俗工作经费、中心组学习、理论普及经费、新华社宣传专项等，具体项目绩效目标详见《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)