根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准的国务院改革方案，及长编委发【2019】1号文件精神，撤销中共长沙市委理论教育讲师团，原职能划入中共长沙市委宣传部。故2019年度无需进行部门整体支出绩效评价，特此说明。

2020年9月28日

中共长沙市委理论教育讲师团

2019年度部门决算

目 录

第一部分中共长沙市理论教育讲师团概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共长沙市理论教育讲师团2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分中共长沙市理论教育讲师团2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分??名词解释

????第一部分 中共长沙市理论教育讲师团概况

一、部门职责

（一）、根据市委和市委宣传部的安排部署，制定全市中心组学习计划，具体组织好全市理论教育的骨干培训、辅导、宣讲工作。

（二）、为市委中心组草拟学习安排，健全学习制度，搞好理论辅导、咨询和其他保障服务工作。

（三）、对各区县（市）委、市直部门党委（党组）中心组的学习情况进行督学指导，及时发现典型，总结推广全市中心组理论学习的先进经验，通报学习情况，对全市理论学习的进行检查、考核工作。

（四）、结合中心组理论教育的实际，做好有关教材的征订、发行工作，编写理论学习辅导资料。

（五）、结合本地区经济建设和改革开放的实际，开展科研调研，撰写理论文章，及时解答干部群众在理论学习中的难点、疑点和热点问题。

（六）、围绕党的中心工作，组织好党和国家路线、方针和政策的宣传、宣讲工作，开展理论普及。

（七）、根据实际情况，聘请省内外专家、学者为市委、区县（市）委中心组和全市理论骨干进行有关形势政策、经济理论、法制理论和现代科技有关知识的辅导。

（八）、完成市委和市委宣传部及省、市上级机关交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置中共长沙市委理论讲师团是中共长沙市委直属的事业机构（参公管理），正处级建制，人员编制11名，内设综合秘书处和教学研究处两个处室。

（二）决算单位构成。中共长沙市委理论教育讲师团2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市委理论教育讲师团本级

????第二部分??中共长沙市委理论教育讲师团2019年度部门决算表

????第三部分 ?2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入230.69万元，总支出230.69万元。与2018年相比，减少231.17万元，减少50.15%，主要是因为：根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准的国务院改革方案，及长编委发【2019】1号文件精神，撤销中共长沙市委理论教育讲师团，原职能于2019年10月划入于中共长沙市委宣传部。

二、收入决算情况说明

本年收入合计230.69万元，其中：财政拨款收入230.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计230.69万元，其中：基本支出229.99万元，占99.70%；项目支出0.7万元，占0.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计230.69万元、支出总计230.69万元，与2018年相比，减少231.17万元，减少50.15%，主要是因为：根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准的国务院改革方案，及长编委发【2019】1号文件精神，撤销中共长沙市委理论教育讲师团，原职能于2019年10月划入于中共长沙市委宣传部。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出230.69万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少231.17万元，减少50.15%，主要是因为：根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准的国务院改革方案，及长编委发【2019】1号文件精神，撤销中共长沙市委理论教育讲师团，原职能于2019年10月划入于中共长沙市委宣传部。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出230.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出230.69万元，占100%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为441.58万元，支出决算数为230.69万元，完成年初预算的52.24%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行(项)年初预算为320.32万元，支出决算为215.86万元，完成年初预算的67.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准的国务院改革方案，及长编委发【2019】1号文件精神，撤销中共长沙市委理论教育讲师团，原职能于2019年10月划入于中共长沙市委宣传部。

2、一般公共服务（类）宣传运行（款）事业运行（项）年初预算为121.26万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的11.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准的国务院改革方案，及长编委发【2019】1号文件精神，撤销中共长沙市委理论教育讲师团，原职能于2019年10月划入于中共长沙市委宣传部。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，超年初预算100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准的国务院改革方案，及长编委发【2019】1号文件精神，撤销中共长沙市委理论教育讲师团，原职能于2019年10月划入于中共长沙市委宣传部。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出229.99万元，其中：人员经费195.81万元，占基本支出的85.14%，主要包括包括用于在职职工基本工资、津贴补贴、退休人员补贴等人员经费；公用经费34.18万元，占基本支出的14.86%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为0.52万元，完成预算的6.12%，其中：

因公出国（境）费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2018年与2019年均未发生因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我团贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准的国务院改革方案，及长编委发【2019】1号文件精神，撤销中共长沙市委理论教育讲师团，原职能于2019年10月划入于中共长沙市委宣传部。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0.52万元，完成预算的17.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是我团贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准的国务院改革方案，及长编委发【2019】1号文件精神，撤销中共长沙市委理论教育讲师团，原职能于2019年10月划入于中共长沙市委宣传部。

2019年“三公”经费比2018年“三公”经费总体下降1.94万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，2019年因公出国（境）费支出0万元，与上年一致；公务接待费支出比上年下降0.11万元，下降幅度100%；公务用车购置及运行维护费下降1.83万元，下降幅度77.87%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.52万元，占17.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.52万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.52万元，主要是于我团1台公务车日常运行开支，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准的国务院改革方案，及长编委发【2019】1号文件精神，撤销中共长沙市委理论教育讲师团，于2019年10月划入于中共长沙市委宣传部。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门严格按照市委市政府、市财政厅相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度，申报预算绩效目标，专项资金绩效评价工作，秉持勤政廉洁的原则，将专项工作经费预算用到实处。提高资金使用效益，并按要求组织进行年度整体支出绩效评价，整体提升了我团预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出34.18万元，比年初预算数减少3.01万元，降低8.09%。主要原因是：我团贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，且根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准的国务院改革方案，及长编委发【2019】1号文件精神，撤销中共长沙市委理论教育讲师团，原职能于2019年10月划入于中共长沙市委宣传部。。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，年初预算数为8万元，我团未开支会议费。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元.其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。无授予中小企业合同金额，无授予小微企业合同金额。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准的国务院改革方案，及长编委发【2019】1号文件精神，撤销中共长沙市委理论教育讲师团，于2019年10月划入于中共长沙市委宣传部。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共长沙市委理论教育讲师团

2020年9月28日

?