2021年中共长沙市委宣传部部门预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）职能职责

此项内容涉密，依法不予公开。

（二）机构设置

此项内容涉密，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

中共长沙市委宣传部只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有中共长沙市委宣传部本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算6840.9万元，其中，一般公共预算拨款6840.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加1389.78万元，一是新增项目；二是按惯例由财政临时追加的项目经费从2021年起纳入我部常年部门预算安排。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算6840.9万元，其中，一般公共服务6840.9万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加（减少）1389.78万元，一是新增项目；二是按惯例由财政临时追加的项目经费从2021年起纳入我部常年部门预算安排。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算6840.9万元，其中，一般公共服务支出6840.9万元，占100?%；公共安全支出0??万元，占0?%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数2766.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算4074万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：单位工作经费支出160万元，主要用于市委中心组集中学习、新闻发言人专项培训等；对外宣传经费支出907万元，主要用于《今日长沙》对外宣传专版、境外媒体采访、外宣品制作、外宣培训，中国最具幸福感城市建设等；舆论引导经费支出108万元，主要用于中央、省及外地媒体、重点报道策划等；文明创建经费1376万元，主要用于“长沙文明网”专项运营维护费、全国文明城市测评专项经费、文明创建工作表彰奖励、“讲文明 树新风”公益广告创作刊播、“我们的节日”等群众性精神文明创建活动经费等方面；未成年人思想道德建设经费支出295万元，主要用于 “扣好人生第一粒扣子”系列活动、乡村学校少年宫展演、文化志愿者进乡村少年宫活动、文明校园创建、文明家庭创建、校外未成年人心理健康辅导示范站（点）建设等；全市学雷锋活动经费支出841万元，主要用于开展全市系列学雷锋志愿服务活动及项目，以及专职雷锋志愿者队伍建设经费、长沙市级“四个一批”(最美志愿者、最美志愿服务社区、最佳志愿服务组织、最佳志愿服务项目)表彰等相关工作经费；理论普及经费支出86万元，主要用于开展理论普及活动、微理论微宣讲活动等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费246.16万元，比上年预算减少64.54万元，下降20%，主要是全市降低了公用经费标准。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为106万元，其中，公务接待费38万元，公务用车购置及运行费55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费55万元），因公出国（境）费13万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少5万元，主要是因是秉承厉行节约的原则严格控制2021年“三公”经费，保证最基本的“三公”支出。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算25万元，拟召开2021年省会新闻界长沙通报会、全市宣传文化系统2021年度工作务虚会、文明创建工作推进会等会议，人数约1000人，内容为内容为表彰通报省会新闻媒体、全市宣传文化系统工作计划、推进文明创建工作等；培训费预算 34?万元，拟展开宣传系统文明创建专题培训、文化产业专题培训等，人数约200?人，内容为文明创建相关工作专题培训、文化创新与文化创意产业发展专题培训等。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额201.55万元，其中，货物类采购预算18.55万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算183万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为6840.9万元，其中，基本支出2766.9万元，项目支出4074万元，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出3953万元，其中：对外宣传907万元；舆论引导108万元；文明创建1376万元；未成年人思想道德建设295万元；全市学雷锋活动841万元；单位工作经费160万元；新华社专项180万元；理论普及经费86万元，全部实行项目支出绩效目标管理（50万元以下的项目未纳入绩效目标管理），具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分 2021年部门预算表

1.部门收支总体情况表（附件表1）

2.部门收入总体情况表（附件表2）

3.部门支出总体情况表（附件表3）

4.财政拨款收支总体情况表（附件表4）

5.一般公共预算支出情况表（附件表5）

6.一般公共预算基本支出情况表（附件表6）

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表（附件表7）

8.政府性基金预算支出情况表（附件表8）

9.项目支出绩效目标表（附件表9）