中共长沙市委宣传部2020年部门预算说明

目? 录

第一部分 中共长沙市委宣传部2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有情况

（五）预算绩效管理情况

八、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分 部门预算需公开的表格情况

一、2020年部门收支总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出明细表

六、2020年一般公共预算基本支出明细表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金支出明细表

九、2020年项目支出绩效目标表

第一部分 中共长沙市委宣传部2020年部门预算说明

一、部门基本概况

此项内容涉密，依法不予以公开。

二、部门预算单位构成

中共长沙市委宣传部只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有中共长沙市委宣传部本级。

三、涉及机构改革部门情况

此项内容涉密，依法不予以公开。

四、部门收支总体情况

收入包括一般公共预算收入，支出既包括部机关基本运行的经费，也包括完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的专项支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数5451.12万元，其中，一般公共预算拨款5451.12万元，政府性基金预算拨款为0，收入较上年增加764.52万元，上升16%，其中基本支出增加743.22万元，由于机构改革，人员增多，导致人员经费和公用经费增加所致；项目支出增加21.3万元，由于机构改革，从其他单位划入理论普及等项目经费。

（二）支出预算，2020年年初预算数5451.12万元，全部为一般公共服务支出，支出较上年增加764.52万元，上升16%，其中基本支出增加743.22万元，由于机构改革，人员增多，导致人员经费和公用经费增加所致；项目支出增加21.3万元，由于机构改革，从其他单位划入理论普及等项目经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入5451.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2441.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为3010万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：单位工作经费169万元，主要用于市委中心组集中学习、媒体理论宣传、新闻发言人专项培训等；对外宣传经费952万元，主要用于《今日长沙》对外宣传专版、“外国人看长沙”活动、境外媒体采访、外宣品制作、外宣培训，中国最具幸福感城市等；舆论引导经费114万元，主要用于中央、省及外地媒体、重点报道策划等；文明创建专项978万元，主要用于文明创建“两网一系统”日常运行维护经费，及文明创建工作表彰奖励、全国文明城市测评专项经费、社会志愿服务大型活动经费、长沙市道德模范评选表彰等方面；未成年人思想道德建设经费311万元，主要用于乡村（城市学校）少年宫建设、文明校园创建、文明家庭创建、我们的节日系列活动、长沙市未成年人心理咨询发展指导中心扶持经费等；全市学雷锋活动经费155万元，主要用于开展关爱系列志愿服务活动、开展“我们的节日”志愿服务活动、中国好人评选表彰，理论普及经费90万元，主要用于开展理论普及活动、微宣讲会等。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年部机关（党的机关）的机关运行经费财政拨款预算310.7万元，比2019年增加72.3万元，上升30%，主要是由于机构改革人员增多所致。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为111万元，其中，公务接待费40万元，公务用车购置及运行费58万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费58万元），因公出国（境）费13万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少16万元，主要原因是秉承节约的原则严格控制2020年“三公”经费，保证最基本的“三公”支出：

1、关于公务接待费：2020年公务接待费预算40万元较2019年公务接待费预算60万元有所降低，2020年我部将继续采取务实节俭、严格标准、简化礼仪等措施，一般接待基本由机关食堂承接，严格控制公务接待经费。

2、关于公务用车购置及运行维护费：2020年公务用车预算58万元，与2019年公务用车预算持平，公务用车运行维护费预算58万元，公务用车购置费预算0万元。

3、关于因公出国（境）费：2020年部机关因公出国（境）费预算13万元，较2019年预算9万元有所提高，主要是因为机构改革部机关人员增加。

（三）政府采购情况

2020年度部机关政府采购预算总额155.61万元，其中政府采购货物支出预算28.61万元，主要是办公设备和办公家具采购；政府采购服务预算127万元，主要是印刷、会议等服务采购；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，市委宣传部共有车辆4台，全部为一般公务用车。我部门无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。2020年部门预算未安排购置车辆。

（五）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年市委宣传部整体支出5451.12万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出2931万元，其中：对外宣传952万元；舆论引导114万元；文明创建978万元；未成年人思想道德建设311万元；全市学雷锋活动155万元；单位工作经费169万元；新华社专项162万元；理论普及经费90万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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第二部分 部门预算需公开的表格情况

?? 详见附件：

一、2020年部门收支总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出明细表

六、2020年一般公共预算基本支出明细表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金支出明细表

九、2020年项目支出绩效目标表

中共长沙市委宣传部 ??

2020年1月20日