中共长沙市委理论教育讲师团2018年度部门决算
时间：2019-09-27 09:56:56来源：中共长沙市委理论教育讲师团
根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准的国务院改革方案，及长编委发【2019】1号文件精神，撤销中共长沙市委理论教育讲师团，原职能划入中共长沙市委宣传部。
????????????????????中共长沙市委理论教育讲师团
?????????????????????????2019年9月27日
?
中共长沙市委理论教育讲师团2018年度
部门决算
目录
?
第一部分 ?中共长沙市理论教育讲师团概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分??中共长沙市理论教育讲师团2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 ?中共长沙市理论教育讲师团2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 ?名称解释
?
?
?
第一部分 ?中共长沙市理论教育讲师团概况
一、部门职责
（一）根据市委和市委宣传部的安排部署，制定全市中心组学习计划，具体组织好全市理论教育的骨干培训、辅导、宣讲工作。
（二）为市委中心组草拟学习安排，健全学习制度，搞好理论辅导、咨询和其他保障服务工作。
（三）对各区县（市）委、市直部门党委（党组）中心组的学习情况进行督学指导，及时发现典型，总结推广全市中心组理论学习的先进经验，通报学习情况，对全市理论学习的进行检查、考核工作。
（四）结合中心组理论教育的实际，做好有关教材的征订、发行工作，编写理论学习辅导资料。
（五）结合本地区经济建设和改革开放的实际，开展科研调研，撰写理论文章，及时解答干部群众在理论学习中的难点、疑点和热点问题。
（六）围绕党的中心工作，组织好党和国家路线、方针和政策的宣传、宣讲工作，开展理论普及。
（七）根据实际情况，聘请省内外专家、学者为市委、区县（市）委中心组和全市理论骨干进行有关形势政策、经济理论、法制理论和现代科技有关知识的辅导。
（八）完成市委和市委宣传部及省、市上级机关交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共长沙市委理论讲师团是中共长沙市委直属的事业机构（参公管理），正处级建制，人员编制11名，内设综合秘书处和教学研究处两个处室。
（二）决算单位构成。中共长沙市委理论教育讲师团2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市委理论教育讲师团本级。
第二部分 ?中共长沙市理论教育讲师团2018年度部门决算表
?
?
|
收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开01表 | ||||||||
|
部门：中共长沙市委理论教育讲师团 |
2018年度 |
单位：万元 | ||||||
|
收 ???入 |
支 ???出 |
|||||||
|
项 ?目 |
行次 |
金额 |
项 ?目 |
行次 |
金额 |
|||
|
栏 ?次 |
1 |
栏 ?次 |
2 |
|||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
461.86 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
438.43 |
|||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|||
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
21.03 |
|||
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2.39 |
||||
|
9 |
0.00 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
||||
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
||||
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
||||
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
||||
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
||||
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
||||
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
||||
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
||||
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
||||
|
18 |
0.00 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
||||
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
||||
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
||||
|
21 |
0.00 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
22 |
461.86 |
本年支出合计 |
51 |
461.86 |
|||
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|||
|
年初结转和结余 |
24 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|||
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|||
|
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
55 |
0.00 |
||||
|
27 |
0.00 |
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
0.00 |
||||
|
28 |
0.00 |
57 |
0.00 |
|||||
|
总计 |
29 |
461.86 |
总计 |
58 |
461.86 |
|||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 |
||||||||
?
|
收入决算表 | |||||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||||
|
编制单位：中共长沙市委理论教育讲师团 |
2018年度 |
金额单位：万元 | |||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
461.86 |
461.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
438.43 |
438.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
67.45 |
67.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2013101 |
行政运行 |
67.45 |
67.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20133 |
宣传事务 |
349.79 |
349.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2013350 |
事业运行 |
349.79 |
349.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
21.19 |
21.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
18.95 |
18.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
21.03 |
21.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20701 |
文化 |
21.03 |
21.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
21.03 |
21.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 |
|||||||||||||
?
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
编制单位：中共长沙市委理论教育讲师团 |
2018年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级 支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
461.86 |
438.58 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
438.43 |
436.19 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
67.45 |
67.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
67.45 |
67.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
349.79 |
349.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013350 |
事业运行 |
349.79 |
349.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
21.19 |
18.95 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
18.95 |
18.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
21.03 |
0.00 |
21.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化 |
21.03 |
0.00 |
21.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化支出 |
21.03 |
0.00 |
21.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况 |
|||||||||
?
?
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||
|
公开04表 | ||||||||||||||
|
部门：中共长沙市委理论教育讲师团 |
2018年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||||
|
收 ????入 |
支 ????出 | |||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | |||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
461.86 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
438.43 |
438.43 |
0.00 | |||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
21.03 |
21.03 |
0.00 | ||||||||
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
2.39 |
2.39 |
0.00 | ||||||||
|
9 |
0.00 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
18 |
0.00 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
21 |
0.00 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
本年收入合计 |
22 |
461.86 |
本年支出合计 |
49 |
461.86 |
461.86 |
0.00 | |||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
26 |
0.00 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
总计 |
27 |
461.86 |
总计 |
54 |
461.86 |
461.86 |
0.00 | |||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||
?
|
公开05表 | ||||||||||
|
编制单位：中共长沙市委理论教育讲师团 |
2018年度 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
461.86 |
438.58 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
438.43 |
436.19 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
67.45 |
67.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013101 |
行政运行 |
67.45 |
67.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20133 |
宣传事务 |
349.79 |
349.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013350 |
事业运行 |
349.79 |
349.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
21.19 |
18.95 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
18.95 |
18.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
21.03 |
0.00 |
21.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20701 |
文化 |
21.03 |
0.00 |
21.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2070199 |
其他文化支出 |
21.03 |
0.00 |
21.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
?
?
|
公开06表 | |||||||||||||
|
部门：中共长沙市委理论教育讲师团 |
2018年度 |
金额单位：万元 | |||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 | |||||
|
301 |
工资福利支出 |
285.39 |
302 |
商品和服务支出 |
103.20 |
307 |
债务利息及费用支出 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
51.44 |
30201 |
办公费 |
12.03 |
30701 |
国内债务付息 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
28.55 |
30202 |
印刷费 |
3.20 |
30702 |
国外债务付息 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
82.82 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
|||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30206 |
电费 |
31003 |
专用设备购置 |
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.84 |
30207 |
邮电费 |
1.64 |
31005 |
基础设施建设 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.35 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
60.56 |
30211 |
差旅费 |
31008 |
物资储备 |
|||||||
|
30113 |
住房公积金 |
12.41 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
|||||||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
0.26 |
31010 |
安置补助 |
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
39.42 |
30214 |
租赁费 |
1.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
49.99 |
30215 |
会议费 |
0.39 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.50 |
31013 |
公务用车购置 |
|||||||
|
30302 |
退休费 |
41.38 |
30217 |
公务接待费 |
0.11 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||||||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
9.13 |
399 |
其他支出 |
|||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
5.37 |
30227 |
委托业务费 |
38.02 |
39906 |
赠与 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
1.31 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.08 |
30229 |
福利费 |
0.22 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.35 |
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.16 |
30239 |
其他交通费用 |
9.09 |
||||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.65 |
|||||||||||
|
人员经费合计 |
335.38 |
公用经费合计 |
103.20 | ||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||
?
|
公开07表 | |||||||||||
|
|
部门：中共长沙市委理论教育讲师团 |
单位：万元 | |||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.50 |
4.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
1.50 |
2.46 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
0.11 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 ?中共长沙市理论教育讲师团2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入合计461.86万元，财政拨款收入461.86万元。年初结转和结余0万元。本年支出合计461.86万元，财政拨款支出461.86万元。年末结转和结余0万元。
2017年收入合计525.25万元，财政拨款收入525.25万元。年初结转和结余0万元。本年支出合计525.25万元，财政拨款支出525.25万元。年末结转和结余0万元。
2018年收入比2017年减少63.39万元，下降12.1%，其中财政拨款收入增长63.39万元，下降12.1%。2018年支出比2017年增长减少63.39万元，下降12.1%，减少的原因为2017年我团为13名在职人员，2018年年初12名在职人员，2018年6月1名在职干部离职，2018年下半年11名在职人员，业务经费开支略微减少。
二、收入决算情况说明
2018年收入合计461.86万元，财政拨款收入461.86万元，其中一般公共服务支出438.43万元，占财政拨款收入的94.9%；文化体育与传媒支出21.03万元，占财政拨款4.6%；社会保障和就业支出2.39万元，占财政拨款0.5%.
三、支出决算情况说明
2018年支出合计461.86万元，财政拨款支出461.86万元，其中一般公共服务支出438.43万元，占财政拨款收入的94.9%；文化体育与传媒支出21.03万元，占财政拨款4.6%；社会保障和就业支出2.39万元，占财政拨款0.5%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入合计461.86万元，其中：基本支出438.58万元，项目支出23.27万元，本年支出合计461.86万元，其中：基本支出438.58万元系保障我团机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费，我团的业务经费：《新视野》印刷、《星城讲坛》网站运行、理论普及、全市中心组秘书研修班、微理论微宣讲活动、长沙市哲学社会科学科研机基层理论宣讲研修班经费；项目支出23.27万元，系我团的“理论长沙”学习平台经费开支等。
2017年财政拨款收入合计525.25万元，其中：基本支出487.92万元，项目支出37.33万元，本年支出合计525.25万元，其中：基本支出487.92万元，项目支出37.33万元。
2018年财政拨款支出比2017年财政拨款支出减少63.39万元，下降12.1%，其中基本支出减少49.34万元，减少的原因为2017年我团为13名在职人员，2018年年初12名在职人员，2018年6月1名在职干部离职，2018年下半年11名在职人员；项目支出下降14.06万元，下降是因正常的业务发生。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算支出461.86万元，占财政拨款收入的100%，2018年比2017年减少63.39万元，同比下降12.1%。减少的原因为2017年我团为13名在职人员，2018年年初12名在职人员，2018年6月1名在职干部离职，2018年下半年11名在职人员；业务经费开支略微减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018一般公共预算财政拨款支出数461.86万元，其中基本支出438.58万元，占整体支出的95%，项目支出23.27万元，占整体支出的5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018一般公共预算财政拨款支出数461.86万元，年初一般公共预算财政拨款支出预算数429.67万元，实际支出比预算增加32.19万元。其中一般公共服务支出438.43万元，年初预算429.67万元，比年初预算增加8.76万元，一般公共服务支出比年初预算数增长的原因为机关本级工资基数调整，基本支出增加。文化体育与传媒支出21.03万元，年初预算为0；社会保障和就业支出2.39万元，年初预算为0。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出438.58万元，其中：基本支出中人员经费335.38元，占基本支出76.5%、包括用于在职职工基本工资、津贴补贴、退休人员工资等人员经费。日常公用经费103.20万元，占基本支出23.5%，日常公用经费支出包括办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费支出合计2.46万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，其中公务用车购置费0万元，公务车运行维护费支出2.35万元，公务接待费支出,0.11万元，因公出国（境）费支出0万元。本年支出比预算减少1.74万元，降低41.4%，主要是我单位贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，公务用车购置及运行维护费与预算持平，公务接待费比预算减少0.3万元，因公出国（境）费预算4万元，因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置数为0，保有量为1辆；国内公务接待的批次1次，人数14人。
????2017年“三公”经费支出合计4.20万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，其中公务用车购置费0万元，公务车运行维护费支出3.00万元，公务接待费支出1.20万元，因公出国（境）费支出0万元。
2018年“三公”经费比2017年“三公”经费总体下降1.74万元，其中：公务用车购置及运行维护费下降0.65万元，下降幅度21.7%，主要因为主要是我单位贯彻中央八项规定和厉行节约的要求；公务接待费支出比上年下降1.09万元，下降幅度90.9%，主要因为主要是我单位贯彻中央八项规定和厉行节约的要求；因公出国（境）费支出0万元，2017年因公出国（境）费支出0万元，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年“三公”经费支出合计2.46万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，其中公务用车购置费0万元，公务车运行维护费支出2.35万元，公务接待费支出,0.11万元，因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）费预算4万元，因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置数为0，保有量为1辆；国内公务接待的批次1次，人数14人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入支出数为0万元.
九、关于2018年度预算绩效情况说明
预算绩效情况的说明。本部门严格按照市委市政府、市财政厅相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度，申报预算绩效目标，并按要求组织进行年度整体支出绩效评价、专项资金绩效评价工作，在规定时限内完成各项绩效工作，整体提升了我局预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。?机关运行经费支出（一般公共预算财政拨款基本支出）情况。本部门2018年度机关运行经费支出438.58万元，其中：人员经费335.38万元，比年初预算数增加67.67 万元，增长25.3%。包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费；公用经费103.20万元，比年初预算数增加68.87 万元，增长200.6%，主要为办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费，我团的业务经费：《新视野》印刷、《星城讲坛》网站运行、理论普及、全市中心组秘书研修班、微理论微宣讲活动,保证了我团的正常运转。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额13.37 万元，其中：政府采购货物支出3.67 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出9.7 万元。授予中小企业合同金额13.77 万元，其中：授予小微企业合同金额13.77万元，占政府采购支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是应急保障用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 ?名词解释
一、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共长沙市委理论教育讲师团
?????????????????????????2019年9月27日
?
