目 ?录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分?部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分?部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营运算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分?名词解释

第五部分?附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中共长沙市委统一战线工作部（以下简称：统战部）为市财政全额拨款行政单位，是市委主管统一战线工作的职能部门。职责相关内容涉及机密信息，依法不予公开。

长沙中华职业教育社办公室（以下简称：职教社）性质为财政全额拨款事业单位，属中共长沙市委统一战线工作部二级单位。主要职能包括宣传党的职业教育的方针政策，积极参与建设教育强市、推动创业富民战略实施，推进长沙职业教育事业的健康发展；联系和团结有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实践，探索长沙职业教育改革和发展的有效途径，并就有关问题向市委、市政府积极建言献策；弘扬和积极践行黄炎培职业教育思想，倡导全社会形成重视职业教育的良好风尚；面向农村、企业、社区、学校，开展送教、讲学、培训活动，培养、培训劳动者职业素养、职业技能，增强劳动者就业、创业能力，拓宽温暖工程工作领域；加强职业教育办学实践，加强与民办职业教育人士的联系，注重在民办职业教育领域发挥作用；开展与香港、澳门及台湾地区同胞和海外侨胞中，从事和关心支持职业教育的团体和人士的联系与合作，开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进民间友好往来；加强与其他省、市职业教育社的研讨、交流与合作。完成市委统战部、市教育局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

统战部内设机构包括办公室、研究室、综合协调处、民主党派工作处（干部处）、宣传处（信息处）、民族宗教工作处、港澳台统战工作处（侨务工作处）、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士工作处、机关党委。

职教社无内设机构。

（二）决算单位构成。2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市委统一战线工作部本级以及长沙中华职业教育社办公室。

第二部分??部门决算表

第三部分????部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2441.79万元。与上年相比(含年初结转和结余、年末结转和结余)，增加4.27万元，增长0.18%，主要是因为部机关2022年新增民营经济代表人士“五链融合”专题培训班费用，同时职教社人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2441.79万元，其中：财政拨款收入2441.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2441.79万元，其中：基本支出1600.79万元，占65.56%；项目支出841.00万元，占34.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2441.79万元，与上年相比，增加4.27万元,增长0.18%，主要是因为部机关2022年新增民营经济代表人士“五链融合”专题培训班费用，同时职教社人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2441.79万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.27万元，增长0.18%，主要是因为部机关2022年新增民营经济代表人士“五链融合”专题培训班费用，同时职教社人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2441.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2406.79万元，占98.57%；教育（类）支出20万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出10万元，占0.41%；灾害防治与应急管理（类）支出5万元，占0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2659.87万元，支出决算数为2441.79万元，完成年初预算的91.80%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2022年春节离退休干部慰问经费。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2021年度全市反邪教工作优秀单位1万元和2023年春节离退休干部慰问经费0.28万元。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2021年度市直机关单位干部子女统筹医疗补助经费。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1359.25万元，支出决算为1556.81万元，完成年初预算的114.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1204.85万元，支出决算为775.77万元，完成年初预算的64.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是调剂同心创建以奖代补经费、对外交流基地建设经费、新的社会阶层人士统战工作经费等项目经费指标至各区县。

6、一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）。

年初预算为58.87万元，支出决算为43.98万元，完成年初预算的74.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年2月在职人员调出1人。

7、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为36.9万元，支出决算为28.38万元，完成年初预算的76.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是下拨专项经费“2022年职教经费”20万，未产生因公出国(境)费用3.5万，调拨指标至学校职教专项经费5万。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是调整黄炎培创新创业经费项目指标，此类别支出为教育支出，追加安排教育支出职业教育经费预算。

9、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加2022年元旦、春节慰问资金。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2021年度安全生产和消防工作考核奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1600.79万元，其中：

人员经费1497.64万元，占基本支出的93.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费103.15万元，占基本支出的6.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出全年预算为29.07万元，反映按规定程序调整后的预算数，支出决算为18.61万元，完成预算的64.02%，其中：

因公出国（境）费支出预算为3.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，年内未安排出国境相关工作，与上年持平。

公务接待费支出预算为4.50万元，支出决算为3.05万元，完成预算的67.80%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待标准，厉行节约，压缩公务接待支出，与上年相比减少5.83万元，减少65.69%，减少的主要原因是新冠疫情反复，外地来长开展考察交流活动较少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为21.07万元，支出决算为15.56万元，完成预算的73.85%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务出行。与上年相比减少3.93万元，减少20.16%,减少的主要原因是严格控制公务出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.05万元，占16.39%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算15.56万元，占83.61%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.05万元，全年共接待来访团组16个、来宾164人次，主要是学习调研、考察交流、联谊等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.56万元，其中公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费15.56万元，主要是车辆维修保险、油料、ETC等支出，截止2022年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出103.15万元，比年初预算数减少31.85万元，降低23.59%。主要原因是执行财政“过紧日子”的要求，压缩公用经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门会议费预算25万元，支出决算11.11万元，完成预算的44.44%，用于召开驻长高校工作联席会议、长沙欧美同学会迎春座谈会、市委贯彻落实中央及省委统战工作有关会议精神推进会、基层统战工作座谈会、全市统战系统学习传达党的二十大精神会议、向党外人士传达中共二十大精神会议、长沙同心大讲堂会议，人数900人，内容为会场租赁、餐费、资料费等；

培训费预算63万元，支出决算87.15万元，完成预算的138.33%，用于开展新的社会阶层代表人士综合能力提升高级研修班、长沙市党外知识分子联谊会骨干力量培班、长沙市民营经济代表人士“五链融合”专题培训班，人数418人，内容为租场费、住宿费、伙食费、授课费、交通费等；

未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额122.96万元，其中：政府采购货物支出34.62 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.34万元。授予中小企业合同金额117.24万元，占政府采购支出总额的95.35%，其中：授予小微企业合同金额105.73万元，占政府采购支出总额的85.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.79%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是机要通信及应急保障；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年全市统一战线在市委坚强领导下和省委统战部科学指导下，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、中央统战工作会议及省委、市委统战工作有关会议精神，坚持大团结大联合主题，巩固大统战工作格局，为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务、奋力实施强省会战略、加快推进高质量发展和现代化新长沙建设，汇集“统战之力”、彰显“统战之为”。2022年部门整体支出项目具有明确的目标，资金到位及时，实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，具有较好的社会效益。

1、运行成本：2022年我部门算安排控制较好，财政供养人员控制率94%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费决算低于预算数，低于上年实际数。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

2、管理绩效:为加强日常工作管理，提高资金使用效率，按照“统一领导，集中管理”的财务管理体制，遵循财政资金“花钱必问效、无效必问责”的原则，2022年认真贯彻执行《专项资金管理制度》《财务管理制度》等，保障单位正常运转。

3、履职效能：把同心创建打造成统一战线围绕中心、服务大局的主阵地；打造成统战成员接受锻炼、发挥作用的大舞台；打造成统战工作创新创优、培育品牌的试验田。通过开展创建活动，提高基层统战工作水平和统一战线服务发展的贡献度，为统战成员搭建综合性、规范化、常态化的教育实践锻炼平台；对通过发放老归侨生活补助费、涉侨慰问，关爱老归侨生活，帮助困难归侨侨眷，送去党和政府关怀促进社会和谐、助推社会稳定；通过和网、同心长沙等门户网站宣传工作动态，扩大长沙统战的影响力有正面作用；组织保障党内外知识分子学习党内外理论知识，在理论学习中培养人才、发现人才、举荐人才。对外联络发挥优势，在联络联谊中彰显活力。主动谋划，在服务大局中体现作为。夯实基础，在学习交流中提升水平，为今后海外联络工作促发展。组织长沙市“黄炎培职业教育奖”创业规划大赛，做好创业规划大赛铺排、组织、总结、宣传等工作，通过市赛孵化培育10支以上优秀创业项目团队参加省赛。

4、社会效应：通过双月刊杂志、微信公众号推送数量，及时向中央统战部、湖南省委统战部等主管及上级部门以及长沙晚报等本地党媒推送、投放相关稿件，扩大统战对外影响力，推动解决统战领域有关问题；加强侨企考察交流、侨梦苑宣传推广，提高华人华侨来长创新创业产生正面吸引效应，长沙“侨梦苑”共有海外人才5000多人，其中90%以上属华侨华人、归侨及留学人员，95%以上拥有硕士以上学历；巩固和发展最广泛的爱国统一战线，完善大统战工作格局，坚持大团结大联合，动员全体中华儿女围绕实现中华民族伟大复兴凝聚新力量，筑梦新时代推动党外人士进一步巩固政治共识，贡献更多智慧和力量。开展长沙职教同心大讲堂活动，邀请职业教育先进代表、技术技能大师、统一战线精英人士等深入长沙职业学校举办四期“长沙职教同心大讲堂”活动，形成品牌效应。

5、可持续发展能力：通过暑期谈心、专题调研、向市委建言献策等方式加强民主党派自身建设、履职能力提升，推动民主党派自身建设持续进步；通过落实惠民政策，帮助困难归侨侨眷解决生活困难，体现党和政府对归侨侨眷的关爱凝聚侨心、调动广大侨胞参与祖国建设的积极性。

6、服务对象满意度：我单位为特殊群体做思想政治引领工作，服务对象满意度指标不适用。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效自评工作仍有进步空间。主要是因为：一是受部门人员归口限制，一人兼数职，疲于应付日常工作而与绩效管理几乎脱节,未建立起一套完整运行机制。二是编制绩效目标难度大、技术性强，尽管我部尽可能按照要求编制了项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标，但在绩效指标设置方面，存在细化、量化不足的现象，规范性有待进一步加强，绩效自评报告质量有待提高。

2、预算精准度有待提升。政府采购预算和资产配置预算的编制准确率有待提高。主要是因为资产配置预算编制不够精确，存在很多不确定因素影响，如人员变动、资产老旧无法使用及工作需要等因素，年中调整资产配置预算，相应导致政府采购实际执行与预算有差距，以及预算科目的调整。

3、预算执行仍需进一步加强。一是个别部门项目资金执行率偏低。如华侨事业费2022年12月由于疫情影响严重，项目未能及时开展；地方外事接待由于疫情导致涉外接待无法开展，也无法安排出国境相关工作，项目执行率不高。二是“三公”经费执行率偏低。主要是因为疫情导致公务接待和因公出国（境）相关工作开展受限，以及综合考虑“三公”经费逐年平衡降低。

第四部分????名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般行政管理事务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般行政管理事务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、一般行政管理事务（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

八、一般行政管理事务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

第五部分 ?附件