目 ?录

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第一部分 ?单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 ?2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 ?2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

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第一部分 单位概况

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一、部门职责

中共长沙市委统一战线工作部（以下简称：统战部）为市财政全额拨款行政单位，是市委主管统一战线工作的职能部门。职责相关内容涉及机密信息，依法不予公开。

长沙中华职业教育社办公室（以下简称：职教社）性质为财政全额拨款事业单位，属中共长沙市委统一战线工作部二级单位。主要职能包括宣传党的职业教育的方针政策，积极参与建设教育强市、推动创业富民战略实施，推进长沙职业教育事业的健康发展；联系和团结有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实践，探索长沙职业教育改革和发展的有效途径，并就有关问题向市委、市政府积极建言献策；弘扬和积极践行黄炎培职业教育思想，倡导全社会形成重视职业教育的良好风尚；面向农村、企业、社区、学校，开展送教、讲学、培训活动，培养、培训劳动者职业素养、职业技能，增强劳动者就业、创业能力，拓宽温暖工程工作领域；加强职业教育办学实践，加强与民办职业教育人士的联系，注重在民办职业教育领域发挥作用；开展与香港、澳门及台湾地区同胞和海外侨胞中，从事和关心支持职业教育的团体和人士的联系与合作，开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进民间友好往来；加强与其他省、市职业教育社的研讨、交流与合作。完成市委统战部、市教育局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

统战部内设机构包括办公室、研究室(宣传处)、干部处、民主党派工作处、民族宗教工作处、港澳台统战工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务工作处、机关党委。

职教社无内设机构。

（二）决算单位构成。2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市委统一战线工作部本级以及长沙中华职业教育社办公室。

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第二部分 ?部门决算表

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：市委统战部?????????????????????????????????????????????????2021年度????????????????????????????????????????????????????????公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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第三部分 ?

2021年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2437.52万元。与上年度(含年初结转和结余、年末结转和结余)相比，收、支总计各减少197.74万元，降低7.5%。主要是因为根据相关文件要求，降低公用经费标准，压减项目经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2437.52万元，其中：财政拨款收入2437.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2437.52万元，其中：基本支出1622.45万元，占66.56%；项目支出815.08万元，占33.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2437.52万元。与上年度(含年初结转和结余、年末结转和结余)相比，收、支总计各减少177.32万元，降低6.78%。主要是因为根据相关文件要求，降低公用经费标准，压减项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2437.52万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，财政拨款支出减少167.63万元，降低6.43%。主要原因：根据相关文件要求，降低公用经费标准，压减项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2437.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2418.59万元，占99.23%；教育（类）支出5.65万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出10.28万元，占0.42%；灾害防治与应急管理（类）支出3万元，占0.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2639.2万元，支出决算为2437.52万元，完成年初预算的92.36%。其中：

1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

无年初预算，支出决算为2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加派驻纪检组的工作经费。

2．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

无年初预算，支出决算为1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2020年度全市政法工作表彰奖励经费。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

无年初预算，支出决算为0.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2020年度市直机关单位子女医疗统筹医疗补助经费。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）

行政运行（项）。年初预算为1426.22万元，支出决算为1560.82万元，完成年初预算的109.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

一般行政管理事务（项）。年初预算为1117.85万元，支出决算为756.36万元，完成年初预算的67.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂同心创建以奖代补经费、对外交流基地建设经费、新的社会阶层人士统战工作经费等项目经费指标至各区县。

事业运行（项）。年初预算58.23万元，支出决算61.07万元，完成预算的104.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员新增工资晋升导致公用经费增加。

其他统战事务支出（项）。年初预算36.9万元，支出决算为36.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2021年部分单位专项经费，调整相关指标。

5．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

无年初预算，支出决算为5.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整黄炎培创新创业经费项目类别，此类别支出为教育支出，追加安排教育支出职业教育经费预算。

6.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。无年初预算，支出决算为0.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2021年春节离退休干部慰问经费。

其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。无年初预算，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2021年元旦、春节慰问资金。

7．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

无年初预算，支出决算为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2020年度安全生产和消防工作考核奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1622.45万元。其中：人员经费1512.98万元，占基本支出的93.25%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费109.46万元，占基本支出的6.75%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为105.02万元，支出决算为28.38万元，完成预算的27.02%，其中：

因公出国（境）费支出预算为17.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平；决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，年内未安排出国境相关工作。

公务接待费支出预算为49.32万元，支出决算为8.89万元，完成预算的18.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行接待标准，厉行节约，压缩公务接待支出。与上年相比增加4.76万元，增长115.5%。主要是因为新冠疫情相对好转，正常开展公务接待工作。

公务用车购置费支出预算0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为38万元，支出决算为19.49万元，完成预算的51.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务出行。与上年相比增加1.49万元，增长8.28%。主要是因为新冠疫情相对好转，正常使用公车开展各项工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务接待费支出决算8.89万元，完成预算的18.03%，占31.32%；公务用车购置及运行费支出决算19.49万元，完成预算的51.29%，占68.68%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务接待费支出决算为8.89万元，全年共接待来访团组40个，来宾447人次，主要是学习、交流、联谊等发生的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出决算为19.49万元，其中：

公务用车购置费0万元，未购置车辆。公务用车运行维护费19.49万元。主要用于车辆维修、油料、过路过桥费等支出。截止2021年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出109.46万元，比年初预算数减少24.05万元，降低18.01%。主要原因是执行财政“过紧日子”的要求，压缩公用经费支出。

十一、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算20万元，支出决算12.46万元，完成预算的62.3%，主要用于召开全市统一战线传达学习贯彻全国两会精神会议、知联会第二届理事会第一次会议、海归创新创业交流会、海归小镇申建工作汇报会、全市民营企业家座谈会、全市统战系统“两优一先”表彰暨学习足彩app哪个是正规的总书记“七一”重要讲话精神辅导报告会、各界人士庆祝中国共产党成立100周年座谈会、全市政协换届工作会议、港澳台侨代表人士座谈会等，人数约2500人次，内容为会场租赁、餐费、资料费等。

培训费预算40万元，支出决算47.55万元，完成预算的118.88%，主要用于开展新的社会阶层代表人士综合能力提升高级研修班、归国留学人员骨干力量培训班等，人数约280人次，内容为租场费、住宿费、伙食费、授课费、交通费等。

无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的开支。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额162.53万元，其中：政府采购货物支出9.83万元、政府采购服务支出152.7万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额19.92万元，占政府采购支出总额的12.26%，其中：授予小微企业合同金额19.92万元，占授予中小企业合同金额100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.4%，工程采购中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.31%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要用于机要通信及应急保障。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对中共长沙市委统一战线工作部本级、长沙中华职业教育社办公室2 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2437.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算0万元。无重点项目支出，均为常规性项目支出。从评价情况来看，我部门2021年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的保证统一战线工作的完成。

（二）部门整体支出绩效评价结果

见附件。

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第四部分 ?名词解释

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一、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

????五、一般行政管理事务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般行政管理事务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、一般行政管理事务（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

八、一般行政管理事务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

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第五部分 ?附件

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??市委统战部

2021年度部门整体支出绩效评价报告

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为深入推进预算绩效管理改革，规范政府部门财政支出，强化政府部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，长沙市财政局根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等相关规定，我部组成评价工作小组，对2021年部门整体支出实施了绩效评价，形成了本绩效自评报告。现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1．主要职能

中共长沙市委统一战线工作部（以下简称：统战部）是市委主管统一战线工作的职能部门。内设机构包括办公室、研究室(宣传处)、干部处、民主党派工作处、民族宗教工作处、港澳台统战工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务工作处、机关党委。

2021年12月底，实有在职行政编人员41人，在职工勤人员4人，中级雇员1人，聘用人员5人，离退休人员23人。年中在职人员1人退休，1人调出，3人调入。

2.主要工作职责

?????此项内容涉密，依法不予公开。

（二）部门整体支出规模

2021年初财政批复部门预算为2544.07万元，年中调减经费215.07万元，全年指标合计为2329.00万元。2020年实际收入为2329.00万元，支出2329.00万元，年底无结余。

根据统战部2021年度部门决算信息，2021年部门整体支出2329.00万元，其中：基本支出1561.37元，项目支出767.63万元。部门预算支出明细详见表1-1。

表1-1统战部2021年年度部门预算支出明细表（单位：万元）

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二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年年初预算数为1484.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2021年决算支出1561.37万元，其中工资福利性支出1249.71万元，占基本支出80.04%、商品和服务支出105.03万元，占基本支出6.73%、个人和家庭的补助206.64万元，占基本支出13.23%。决算基本支出总额超年初预算批复135.15万元，其中：工资福利性支出超支348.37万元，占超年初预算金额的25.21%，主要是因为住房公积金调基等。

（二）部门“三公”经费支出情况

“三公”经费财政拨款支出预算为101.2万元，支出决算为28.38万元，完成预算的28.04%，人均支出0.54万元，与上年相比增加6.25万元，增长28.26%。未动用上年结转用于三公经费。部门“三公”经费支出详见表1-2；

因公出国（境）费支出预算为14.2万元，支出决算为0万元。与上年一致。主要是因为新冠疫情严重，未安排出国境相关工作。

公务接待费支出预算为49万元，支出决算为8.89万元，完成预算的18.14%，与上年相比增加4.76万元，增长115.5%。主要是因为新冠疫情相对好转，正常开展公务接待工作。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为38万元，支出决算为19.49万元，完成预算的51.29%，与上年相比增加1.49万元，增长8.28%。主要是因为新冠疫情相对好转，正常使用公车开展各项工作。公务用车购置0辆，保有量3辆。

表1-2统战部2021年度“三公”经费支出明细表（单位：万元）

（三）政府采购情况

根据统战部2021年度部门预决算信息，统战部2021年政府采购预算总额132.91万元，其中：政府采购货物预算10.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算122.6万元。实际采购金额为143.73万元，采购执行率为108.14%。其中：采购货物支出9.83万元，采购服务支出133.90万元，政府采购见表1-3。

表1-3统战部2021年度政府采购情况表（万元）

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（四）项目支出

2021年年初预算数为893.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）856.6万元。主要用于黄埔同学会相关工作;组织统一战线开展重大活动，统战对象的慰问走访;党外人士队伍建设及代表人物培训;市党外知识分子联谊会日常工作；各民主党派工作调研、对全市统战工作进行调查研究等工作；全市统战理论研究课题的发掘、研究，统战信息工作的开展；门户网站的日常维护及信息、设备更新工作；全市同心创建相关工作；长沙留学人员联谊会各项工作；采写刊登长沙统战系统喜闻乐见的新闻，推送优秀稿件和线索，对长沙统战系统进行全面形象推广等工作；新的社会阶层人士相关各项统战工作；归国华侨生活补助和困难华侨慰问；侨之家建设、举办项目对接会、推介会、创业大赛、海外招商与推广等活动、侨梦苑网络平台建设与推广；涉侨基地相关工作等。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）36.9万元。主要用于长沙职教同心大讲坛、黄炎培职业教育奖创业规划大赛、长沙技能人才网的运行和维护、开展职业教育调研及调研成果汇报、召开社务委员会、评选职业教育奖、温暖工程等常规工作。

2021年调减预算350.22万元，调整后预算项目支出767.63万元。本年项目支出指标结余0万元。

2021年决算的项目支出为767.63万元，其中：工资福利性支出0.35万元，占项目支出0.05%、商品和服务支出659.70万元，占项目支出85.94%、对个人和家庭的补助106.47万元，占项目支出13.87%、资本性支出1.11万元，占项目支出0.14%。决算的项目支出比年初预算批复节约350.22万元，主要根据全市专项资金清理，压减5%的要求进行项目经费压减。

根据以下文件或制度《关于提高老年归侨生活补助费标准的实施意见》（湘政办发〔2015〕39号）、关于印发《长沙统一战线同心创建工作实施办法》的通知、常委会〔2006〕185次，常委会〔2004〕126次，常委会〔2003〕89次，常委会〔2013〕第12届55次纪要、《长沙市委统战部专项资金财务管理制度》等对专项资金的使用、执行等进行了明确，本年已严格按制度要求进行使用、验收。

三、资产管理情况

（一）资产配置、使用、处置、收益情况

统战部2021年购置固定资产11件，共计1.12万元，均为办公家具用具。处置固定资产131件，共计20.41万元，其中通用设备33件15.19万元，专用设备11件0.53万元，家具用具装具及动植物87件4.69万元。无划拨资产。人均占有大型设备数量0。

（二）资产管理工作情况

根据《长沙市本级行政事业单位办公资产配置管理规定》、《长沙市市级行政事业单位国有资产配置管理规定》、《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准》等文件精神,我部建立健全资产管理制度,合理配置并节约、有效使用资产,提高资产使用效率,保障资产的安全和完整.管理和使用应坚持统一政策、统一领导、责任到人,物尽其用的原则。办公室负责对资产管理进行指导和监督,对纳入政府采购范围的资产进行统一购置,具体负责本单位资产的采购、分配、清查,以及资产使用、维护过程中的监督任务,资产管理人员相对稳定。进一步明确了固定资产管理领导小组的职责。做到资产管理有专门机构，确保了固定资产有专人保管，并明晰各层级各岗位的责任与分工。

根据上级的要求，进一步固化细化了单位固定资产的范围、责任处室、专人保管、外借、抵押、检修、修理、移交、损失赔偿、报废、报损等一系列固定资产管理的标准。严格遵照制度执行，提高了固定资产管理工作的标准。

着力加强日常管理，在资产配置、使用、处置等各方面都严格按照制度规范运行，强化管理。一是资产配置科学合理。严格按照市财政的具体要求编制年度资产配置预算，确保不超过资产配置固定的配置数量、配置标准。本年度的资产购置严格按照资产配置预算批复的数量与标准进行采购。二是资产使用严格高效。从严固定资产管理的日常使用，建立台账，明晰责任，使用人与使用资产一一对应。确保资产信息清晰完整，做到账实相符。今年未对外出租、出借资产、利用国有资产对外投资。三是资产处置严谨规范。年内报废了一批办公设备，均严格按资产处置流程严格办理。

四、部门整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效管理总体表现及部门整体绩效及主要问题的分析，我部在2021年度部门整体支出绩效评价的总得分为91.89分。主要绩效情况涉密，依法不予公开。

五、存在的主要问题

1、政府采购超预算。2021年度年初计划采购金额（一般性公共预算）为132.91万元，实际采购金额为143.73万元（一般性公共预算），政府采购执行率为108.14%，政府采购实际执行情况与计划安排存在差异。

2、个别资金类别之间存在调剂现象。

六、改进措施和有关建议

按照《预算法》及其实施条例的相关规定，编制预算项目时与上年核算科目结合起来，避免项目支出与基本支出划分不准。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况其他需要说明的情况

拟应用：绩效自评结果拟应用于考核单位领导和部门的重要依据。

公开情况：由主管部门组织，并将其结果报市财政局备案，作为附件在预算绩效管理信息系统上传。

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长沙中华职业教育社办公室

2021年度部门整体支出绩效评价报告

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为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，切实提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》和《关于开展2021年市级财政资金直单位绩效自评工作通知》（长财绩[2021]2号）文件精神，我单位积极组织对2021年度本单位整体支出进行了绩效评价。现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门单位基本情况

我单位为财政全额拨款事业单位,编制数3人，在职2人。主要工作职能有：

1.宣传党的职业教育的方针政策，积极参与建设教育强市、推动创业富民战略实施，推进长沙职业教育事业的健康发展；

2.联系和团结有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实践，探索长沙职业教育改革和发展的有效途径，并就有关问题向市委、市政府积极建言献策；

3.弘扬和积极践行黄炎培职业教育思想，倡导全社会形成重视职业教育的良好风尚；

4.面向农村、企业、社区、学校，开展送教、讲学、培训活动，培养、培训劳动者职业素养、职业技能，增强劳动者就业、创业能力，拓宽温暖工程工作领域；

5.加强职业教育办学实践，加强与民办职业教育人士的联系，注重在民办职业教育领域发挥作用；

6.开展与香港、澳门及台湾地区同胞和海外侨胞中，从事和关心支持职业教育的团体和人士的联系与合作，开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进民间友好往来；

7.加强与其他省、市职业教育社的研讨、交流与合作。

8.完成市委统战部、市教育局交办的其他工作。

（二）部门整体支出规模

财政拨款支出全年共计支出108.52 万元，其中：基本支出全年共计61.07万元，占全年总支出的56.27%（包括：工资福利支出56.64万元，商品和服务支出4.44万元），项目支出全年共计47.45万元，占全年总支出的43.73%（商品和服务支出47.45万元）。本年度单位共计收入108.52万元，共计支出108.52万元，年末事业结余为零。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我单位2021年度基本支出总额为61.07万，其中人员经费支出为56.63万，日常公用经费支出为4.44万。

（二）项目支出

我单位2021年度项目支出总额为47.45万，其中一般公共服务支出41.8万，教育支出5.65万。

三、资产管理情况

本单位账面资产总额为7.32万，净资产总额为2.02万，均为固定资产（通用设备），为台式电脑、打印机等办公用品。

四、部门整体支出绩效情况

在市委统战部的领导下，以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻落实省、市委工作部署，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分得99分。

五、存在的主要问题

预算执行存在偏差，在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支，且各支出子项存在调剂的现象，部分基本支出挤占了项目支出。

六、改进措施和有关建议

按照《预算法》及其实施条例的相关规定，编制预算项目时与上年核算科目结合起来，避免项目支出与基本支出划分不准。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况其他需要说明的情况

拟应用：绩效自评结果拟应用于考核单位领导和部门的重要依据。

公开情况：由主管部门组织，并将其结果报市财政局备案，作为附件在预算绩效管理信息系统上传。