目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

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一、部门基本概况

1.职能职责

中共长沙市委统一战线工作部（以下简称：统战部）为市财政全额拨款行政单位，是市委主管统一战线工作的职能部门。此项内容涉密，依法不予公开。

长沙中华职业教育社办公室（以下简称：职教社）性质为财政全额拨款事业单位，属中共长沙市委统一战线工作部二级单位。主要职能包括：宣传党的职业教育的方针政策，积极参与建设教育强市、推动创业富民战略实施，推进长沙职业教育事业的健康发展；联系和团结有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实践，探索长沙职业教育改革和发展的有效途径，并就有关问题向市委、市政府积极建言献策；弘扬和积极践行黄炎培职业教育思想，倡导全社会形成重视职业教育的良好风尚；面向农村、企业、社区、学校，开展送教、讲学、培训活动，培养、培训劳动者职业素养、职业技能，增强劳动者就业、创业能力，拓宽温暖工程工作领域；加强职业教育办学实践，加强与民办职业教育人士的联系，注重在民办职业教育领域发挥作用；开展与香港、澳门及台湾地区同胞和海外侨胞中，从事和关心支持职业教育的团体和人士的联系与合作，开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进民间友好往来；加强与其他省、市职业教育社的研讨、交流与合作。完成市委统战部、市教育局交办的其他工作。

2.机构设置

统战部内设机构包括办公室、研究室(宣传处)、干部处、民主党派工作处、民族宗教工作处、港澳台统战工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务工作处、机关党委。职教社为统战部下属单位，无内设机构。

二、部门预算单位构成

1、中共长沙市委统一战线工作部本级

2、长沙中华职业教育社办公室

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2659.87万元，其中，一般公共预算拨款2659.87万元。收入较去年增加20.67万元，上升0.78%。主要是新增了专项工作经费。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2659.87万元，其中，一般公共服务支出2659.87万元。支出较去年增加20.67万元，上升0.78%。主要是新增了专项工作经费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2659.87万元，其中，一般公共服务支出2659.87万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1418.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1241.75万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出1241.75万元，主要用于黄埔同学会相关工作;组织统一战线开展重大活动，统战对象的慰问走访;党外人士队伍建设及代表人物培训;市党外知识分子联谊会日常工作；各民主党派工作调研、对全市统战工作进行调查研究等工作；全市统战理论研究课题的发掘、研究，统战信息工作的开展；门户网站的日常维护及信息、设备更新工作；全市同心创建相关工作；长沙留学人员联谊会各项工作；采写刊登长沙统战系统喜闻乐见的新闻，推送优秀稿件和线索，对长沙统战系统进行全面形象推广等工作；新的社会阶层人士相关各项统战工作；归国华侨生活补助和困难华侨慰问；侨之家建设、举办项目对接会、推介会、创业大赛、海外招商与推广等活动、侨梦苑网络平台建设与推广；涉侨基地相关工作；长沙职教同心大讲坛、黄炎培职业教育奖创业规划大赛、长沙技能人才网的运行和维护、开展职业教育调研及调研成果汇报、召开社务委员会、评选职业教育奖、温暖工程等常规工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门本级、职教社等2家行政事业单位的机关运行经费135万元，比上年预算增加1.49万元，上升1.12%。主要是人员有增加，工作任务有所增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、职教社等2家行政事业单位“三公”经费预算数为104.02万元，其中，公务接待费48.32万元，公务用车购置及运行费38万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费38万元），因公出国（境）费17.7万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元，主要是“三公”经费原则上逐年递减；根据近年实际开支情况，厉行节约，同步压缩部分“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算25万元，拟召开中秋茶话会、全市统战部长会议、长沙中华职教社第三届社员代表大会会议、现场办公会等会议，人数1500人，内容为会场租赁、餐费、资料印刷等；培训费预算63万元，拟开展干部职工参加各项业务培训、新的社会阶层代表人士综合能力提升高级研修班、民营企业家培训班等培训，人数1000人，内容为培训费、住宿费、餐费、租车、交通费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额123.63万元，其中：货物类采购预算34.03万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算89.6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2659.87万元，其中，基本支出1418.12万元，项目支出1241.75万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)