目??录

一、?部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成?

三、?涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况?

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

八、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

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一、部门基本概况

（一）职能职责

中共长沙市委统一战线工作部（以下简称：统战部）为市财政全额拨款行政单位，是市委主管统一战线工作的职能部门。此项内容涉及机密信息。

长沙中华职业教育社办公室（以下简称：职教社）性质为财政全额拨款事业单位，属中共长沙市委统一战线工作部二级单位。主要职能包括开展职业教育培训服务，提高社会职业素质，开展海内外职业教育联谊活动，协助市教育局做好中职招生、就业等服务工作。

（二）机构设置

统战部内设机构包括办公室、研究室(宣传处)、干部处、民主党派工作处、民族宗教工作处、港澳台统战工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务工作处、机关党委。

职教社无内设机构。

二、部门预算单位构成

市委统战部部门预算包括：部本级预算、部属事业单位职教社预算。

三、涉及机构改革部门情况

根据中共长沙市委机构编制委员会办公室《关于调整长沙中华职业教育社办公室隶属关系的通知》（长编办〔2019〕166号）文件精神及我市机构编制改革要求，职教社主管局由长沙市教育局调整为中共长沙市委统一战线工作部。相关改革工作已于2020年5月交接完成。本部门预算为首次汇总。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括市委统战部本级预算和所属单位职教社预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入，事业单位无经营服务等收入；支出包括保障部机关及部属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数2639.2万元，其中，一般公共预算拨款2639.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加154.09万元，主要是新增二级机构职教社财政拨款收入；根据市领导批示，增加新的社会阶层人士统战工作基地建设经费，列入部门常年预算；根据压减5%的要求进行项目经费压减。

（二）支出预算，2021年年初预算数2639.2万元，其中，一般公共服务2639.2万元。支出较去年增加154.09万元，主要是新增二级机构职教社支出预算；新增新的社会阶层人士统战工作基地建设经费支出；根据压减5%的要求进行项目经费压减。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2639.2万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1484.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1154.75万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）1117.85万元。主要用于黄埔同学会相关工作;民族和宗教有关工作;组织统一战线开展重大活动;党外人士队伍建设及代表人物培训;市党外知识分子联谊会日常工作；各民主党派工作调研、对全市统战工作进行调查研究等工作；全市统战理论研究课题的发掘、研究，统战信息工作的开展；门户网站的日常维护及信息、设备更新工作；全市同心创建相关工作；长沙留学人员联谊会各项工作；采写刊登长沙统战系统喜闻乐见的新闻，推送优秀稿件和线索，对长沙统战系统进行全面形象推广等工作；新的社会阶层人士相关各项统战工作；归国华侨生活补助和困难华侨慰问；侨之家建设、举办项目对接会、推介会、创业大赛、海外招商与推广等活动、侨梦苑网络平台建设与推广；涉侨基地相关工作等。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）36.9万元。主要用于长沙职教同心大讲坛、黄炎培职业教育奖创业规划大赛、长沙技能人才网的运行和维护、开展职业教育调研及调研成果汇报、召开社务委员会、评选职业教育奖、温暖工程等常规工作。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年度统战部机关、职教社2家行政事业单位预算数的机关运行经费当年一般公共预算拨款为133.51万元，比2020年度预算167.26万元减少33.75万元，下降20.18%，主要是因为新增二级机构职教社支出预算；根据长财预〔2020〕186号文件要求，降低公用经费标准，按照原归类分档标准的 80%编制 2021 年部门预算。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为105.02万元，其中，公务接待费49.32万元，公务用车购置及运行费38万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费38万元），因公出国（境）费17.7万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少4.18万元，主要是新增职教社三公经费预算3.82万元；?“三公”经费原则上逐年递减；根据近年实际开支情况，厉行节约，同步压缩部分“三公”经费。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算20万元，拟召开中秋茶话会、全市统战部长会议、学习教育专题会议等会议，人数约1000人，内容为会场租赁、餐费、资料印刷等；培训费预算40万元，拟开展新的社会阶层代表人士综合能力提升高级研修班、民营企业家培训班、长沙归国留学人员骨干力量培训班等，人数约500人，内容为培训费、住宿费、餐费、租车、交通费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况

2021年政府采购预算总额132.91万元，其中：政府采购货物预算10.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算122.6万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要用于机要通信及应急保障。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

（六）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出683.6万元，实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）一般行政管理事务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）一般行政管理事务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

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附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

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中共长沙市委统一战线工作部

2021年2月24日