目??录

?

一、?部门基本概况

二、?部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、?一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、?其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

（六）机构改革情况

五、?名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

中共长沙市委统一战线工作部为市财政全额拨款行政单位，2020年预算编制仅包括中共长沙市委统一战线工作部机关预算，不含所属事业单位。所属单位由长沙市各民主党派机关事务办统一核算。

一、部门基本概况

此项内容涉及机密信息，依法不予公开。

二、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围是中共长沙市委统一战线工作部机关（无二级机构）。收入为财政拨款(补助)收入，无经营服务等收入;支出包括中共长沙市委统一战线工作部机关基本运行的经费，也包括专项工作经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数2485.11万元，其中，财政拨款(补助)收入2485.11万元。收入较去年增加447.18万元，主要是因为一是机构改革经费划转，增加华侨事业费、长沙侨梦苑建设专项经费、对外交流及基地建设经费、地方外事接待。二是根据市领导批示，增加新的社会阶层人士统战工作经费、政治特别费，列入部门常年预算。三是根据全市专项资金清理的相关要求进行项目经费压减。

（二）支出预算，2020年年初预算数2485.11万元，其中：一般公共服务支出2479.75万元，社会保障和就业支出5.36万元。支出较去年增加了447.18万元，主要是因为一是机构改革经费划转，增加华侨事业费、长沙侨梦苑建设专项经费、对外交流及基地建设经费、地方外事接待；二是根据市领导批示，增加新的社会阶层人士统战工作经费、政治特别费，列入部门常年预算；三是根据全市专项资金清理的相关要求进行项目经费压减；四是新增残保金。2020年政府性基金预算支出预算数为0。

三、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2485.11万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1382.11万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费，其中包括基本工资199.84万元、津贴补贴184.24万元、奖金161.34万元、其他工资福利支出187.53万元、公用经费167.26万元等。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1103万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）1103万元。主要用于黄埔同学会相关工作;民族和宗教有关工作;组织统一战线开展重大活动;党外人士队伍建设及代表人物培训;市党外知识分子联谊会日常工作；各民主党派工作调研、对全市统战工作进行调查研究等工作；全市统战理论研究课题的发掘、研究，统战信息工作的开展；门户网站的日常维护及信息、设备更新工作；全市同心创建相关工作；长沙留学人员联谊会各项工作；采写刊登长沙统战系统喜闻乐见的新闻，推送优秀稿件和线索，对长沙统战系统进行全面形象推广等工作；新的社会阶层人士相关各项统战工作；归国华侨生活补助和困难华侨慰问；侨之家建设、举办项目对接会、推介会、创业大赛、海外招商与推广等活动、侨梦苑网络平台建设与推广；涉侨基地相关工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费2020年度我部预算数为167.26万元，比2019年度预算145.93万元增加21.33万元，上升14.62%，主要是因为今年人员有增加，工作任务有所增加。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费比2019年高11万元，共计109.2万元，其中公务接待费57万元，因公出国（境）费14.2万元，公务用车购置及运行费38万元（公务用车购置0元，公务用车运行维护费38万元）。主要是因为机构改革，因侨务处整体职能并入，划转经费中包含公务接待费17万元、因公出国（境）费10万元，并根据实际开支情况，厉行节约，压缩部分“三公经费”。

（三）政府采购情况

2020年度我部机关采购预算为164.7万元，其中采购货物53.6万元，采购服务111.1万元（含和网及战略合作平台建设、车辆加油与维修保养服务等），采购工程预算0元。在采购中严格执行政府采购相关制度。落实支持中小企业等政府采购政策。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我部共有车辆4辆，全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年一般公共预算未安排购置车辆、单位价值50万元通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年整体支出2485.11万元，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出643万元，其中：华侨事业费56.2万元；知联会、对外联络等十个专项130万元；战略合作平台建设经费59.8万元；同心创建以奖代补经费340万元；新的社会阶层人士统战工作经费57万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

2019年度重点绩效评价结果报告涉及机密信息，依法不予公开。

（六）机构改革情况

根据长沙市机构改革相关安排部署，原长沙市人民政府外事侨务办公室侨务工作职能整体并入我部，转隶3名行政编制人员，划转2019年度经费（含公用经费等基本支出）146.97万元。

五、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

?

附件：2020年度部门预算公开表格

?

?

中共长沙市委统一战线工作部

2020年1月20日