目录

?

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第一部分 ?单位概况

一、部门职责

中共长沙市委统一战线工作部（以下简称：统战部）是市委主管统一战线工作的职能部门。2018年度，机构改革前，统战部主要职责是：

1、负责协调、监督和检查全市统一战线工作; 调查研究统一战线的理论和方针、政策, 组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策; 向市委和省委统战部反映统一战线全面情况, 提出开展统战工作的意见和建议; 检查统战政策执行情况, 协调统一战线各方面的关系; 组织统一战线的重大活动。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士, 及时通报情况, 反映他们的意见、建议和要求; 贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策; 落实中央和省、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作; 为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作; 受市委委托, 向民主党派、无党派代表人士通报中央和省、市委精神; 支持、帮助各民主党派加强自身建设, 选拔培养新一代代表人物; 协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题; 联系少数民族和宗教界的代表人物; 协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐及宗教界上层人士的举荐工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作; 联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士; 联系归侨、侨眷、出国和归国留学人员中的代表人士; 做好台胞、台属的有关工作。

5、负责党外人士的政治安排工作; 会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作; 做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作; 协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作; 负责联系统战系统归口单位的干部人事工作; 协助有关部门做好统战系统市管干部的推荐工作; 协助有关部门管理区、县(市)委统战部部长。

6、负责联系并反映我市非公有制经济代表人士的情况, 协调关系, 提出政策建议; 团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士, 积极开展思想政治工作。

7、调查研究党外知识分子情况, 反映意见, 协调关系, 提出政策建议; 联系并培养党外知识分子代表人物。

8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9、负责指导区、县(市)党委统战工作和统战部门负责人的培训工作, 指导市直各有关部门的统战工作; 指导国有大中型企业和高等院校、科研院所等单位的统战工作。领导市工商联党组, 指导市工商联工作; 领导和管理市海外联谊会、市台湾同胞联谊会、市黄埔军校同学会、市光彩事业促进会等有关社会团体的工作; 联系市民族宗教局、市侨联等单位; 指导市社会主义学院工作。

10、管理市委台湾工作办公室 ( 市人民政府台湾事务办公室)。

11、承办市委及上级统战部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

2018年度统战部内设机构包括：办公室、政策理论研究室(加挂宣传办公室牌子)、党派处、党外知识分子工作处、联络处、经济处、干部处、民族宗教处、新的社会阶层人士统战工作处、机关党委。

（二）决算单位构成。

统战部2018年部门决算汇总公开单位构成仅包括中共长沙市委统一战线工作部机关决算1个，无其他二级机构。

第二部分 ?2018年度部门决算表

第三部分 ?2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市委统战部2018全年收入决算为1844.25万元，比2017年决算数增加229.31万元；其中政府性基金预算财政拨款为0。年初结转结余为13.77万元。全年支出决算为1848.11万元，比2017年决算数增加235.02万元；其中基本支出为1201.44万元，项目支出为646.67万元。年末结转和结余9.91万元，其中项目支出结转和结余8.34万元。主要是因为单位编制增加1人及编制内机关干部人数净增3人，新增凝心聚力“十三五”行动示范点创建经费及与中国新闻社媒体平台建设战略合作资金的支出,统一战线工作任务加大。

二、收入决算情况说明

2018年全年收入合计1844.25万元，均为财政拨款收入，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2018年全年支出合计1848.11万元，其中基本支出1201.44万元，占65.01%；项目支出646.67万元，占34.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入合计1844.25万元，比2017年决算数增加229.31万元，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入；支出合计1848.11万元，比2017年决算数增加235.02万元，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。年末结转和结余9.91万元，其中项目支出结转和结余8.34万元。主要是因为单位编制增加1人及编制内机关干部人数净增3人，新增凝心聚力“十三五”行动示范点创建经费及与中国新闻社媒体平台建设战略合作资金的支出,统一战线工作任务加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出为1848.11万元，占本年支出的100%，比2017年决算数增加235.02万元，主要是因为单位编制增加1人及编制内机关干部人数净增3人，新增凝心聚力“十三五”行动示范点创建经费及与中国新闻社媒体平台建设战略合作资金的支出,统一战线工作任务加大。其中基本支出为1201.44万元，项目支出为646.67万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出共计1848.11万元，主要由以下支出构成：一般公共服务支出1820万元，占总支出的98.48%；科学技术支出2万元，占总支出的0.1%；文化体育与传媒支出0.68万元，占总支出的0.04%；社会保障和就业支出24.55万元，占总支出的1.33%；城乡社区支出0.88万元，占总支出的0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为1850.89万元，支出决算数为1848.11万元，完成年初预算的99.85%。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）0.5万元，比年初预算数增加0.5万元，主要是年内增加2017年度财政相关业务奖金。

一般公共服务支出（类）统战事务支出（款）1819.5万元，其中行政运行（项）1186.92万元，比年初预算数956.29万元增加230.63万元 ，完成年初预算数的124.12%。主要是因为年初基本支出结转1.51万元，单位编制及编制内机关干部人数增加。一般行政管理事务（项）563.55万元，比年初预算数894.6万元少331.05万元，完成年初预算数的62.99%。主要是因为“四同创建”以奖代补专项资金由财政将指标调整下达至相关单位。其他统战事务支出（项）69.04万元，比年初预算增加69.04万元，主要是因为与中国新闻社媒体平台建设战略合作项目资金的支出。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2万元，比年初预算增加2万元，主要是因为长沙市统一战线理论研究会高校研究中心2017年课题研究通过市社科联评审验收并结项，将长沙社科规划项目经费支付给该中心。

文化体育与传媒支出（类）0.68万元，其中文化（款）其他文化支出（项）0.68万元，比年初预算数多0.68万元，是因为年内追加了2018年宣传文化专项经费。

社会保障和就业支出（类）24.55万元，其中行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）8.81万元，比年初预算增加8.81万元，主要是因为机关事业单位养老保险准备期新进人员2016年度单位缴费；其他行政事业单位离退休支出（项）7.74万元，主要是因为离退休干部护理费提标。其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）8万元，比年初预算数增加8万元，是因为年内追加了春节慰问经费8万元，用于困难统战工作对象的慰问。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）0.88万元，比年初预算数增加0.88万元，主要是因为上年度重大项目建设先进单位资金 0.88万元结转至2018年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1201.44万元，其中：人员经费1099.27万元，占基本支出的91.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费102.17万元，占基本支出的8.5%，主要包括办公费、邮电费、其他交通费用等。无债务利息及费用支出、对企业补助、对社会保障基金补助和其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费预算总额98.2万元，决算数37.07万元，完成预算的37.75%。其中：

因公出国（境）费预算4.2万元，决算数4.2万元，完成预算的100%。与上年持平。

公务接待费预算56万元，决算数8.81万元。完成预算的15.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行接待标准，厉行节约。比上年减少2.14万元，降低19.47%，主要是因为严格执行接待标准，厉行节约，压缩公务接待支出。

公务用车购置及运行维护费预算38万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费38万元），决算数24.06万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.06万元），完成预算的63.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控公车运行维护支出； 比上年增加0.2万元，与上年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待支出决算8.81万元，占23.77%，因公出国（境）费支出决算4.2万元，占11.33%，公务用车购置及运行维护费24.06万元，占64.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算4.2万元，全年安排因公出国（境）团组数1个及人数1人。开支用于赴德国考察。

2、公务接待费支出决算为8.81万元，全年共接待来访团组44批次，来宾475人次。主要是调研考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算24.06万元，其中：公务用车购置费0元，年度内未购置公车；公务用车运行维护费24.06万元，主要是公车加油、保险、维修维护、停车等支出。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，严格落实部门整体支出经费的内部控制，对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金1848.11万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我部2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的保证统一战线工作的完成。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出102.17万元，比年初预算数减少30.49万元，降低22.98%。主要是因为单位落实作风建设的要求，严格控制经费使用。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费12.88万元，用于召开各项统战工作会议等；开支培训费29.61万元，用于开展各项统战工作能力专项培训班等。

（三）政府采购支出情况

根据政府采购网统计，本部门2018年度政府采购支出总额5.02万元，其中：采购服务5.02万元,采购工程0元，采购服务0元。授予中小企业合同金额5.02万元，占政府采购支出总额的100%。无授予小微企业政府采购合同支出。

（四）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，属其他用车，其他用车主要是用于一般公务；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

?

第四部分 ?名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、食宿费等支出。

?

中共长沙市委统一战线工作部

2019年9月27日