目  录

一、 基本情况

二、 机构设置及主要职责

三、 部门收支总体情况

四、 一般公共预算拨款支出预算

五、 其他重要事项的情况说明

六、 名词解释

中共长沙市委统一战线工作部2018年预算编制仅包括中共长沙市委统一战线工作部机关预算，不含所属事业单位。所属单位由长沙市各民主党派机关事务办统一核算。

一、基本情况

市委统战部为市财政全额拨款行政单位，行政编制数为39人，工勤编制为4人，小计43人，其他人员编制（聘请临时工作人员数额）为5人。

2017年9月底实有在职行政人员36人，在职工勤人员4人，政府雇员1人，聘用人员5名，离退休人员21人。

二、机构设置及主要职责

市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门。现设9个职能处(室)，分别为：办公室、政策理论研究室(加挂宣传办公室牌子)、党派处、党外知识分子工作处、联络处、经济处、干部处、民族宗教处、机关党总支。统战部主要职责是：

(一)负责协调、监督和检查全市统一战线工作; 调查研究统一战线的理论和方针、政策, 组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策; 向市委和省委统战部反映统一战线全面情况, 提出开展统战工作的意见和建议; 检查统战政策执行情况, 协调统一战线各方面的关系; 组织统一战线的重大活动。

(二)负责联系各民主党派和无党派代表人士, 及时通报情况, 反映他们的意见、建议和要求; 贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策; 落实中央和省、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作; 为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作; 受市委委托, 向民主党派、无党派代表人士通报中央和省、市委精神; 支持、帮助各民主党派加强自身建设, 选拔培养新一代代表人物; 协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

(三)负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题; 联系少数民族和宗教界的代表人物; 协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐及宗教界上层人士的举荐工作。

(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作; 联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士; 联系归侨、侨眷、出国和归国留学人员中的代表人士; 做好台胞、台属的有关工作。

(五)负责党外人士的政治安排工作; 会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作; 做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作; 协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作; 负责联系统战系统归口单位的干部人事工作; 协助有关部门做好统战系统市管干部的推荐工作; 协助有关部门管理区、县(市)委统战部部长。

(六)负责联系并反映我市非公有制经济代表人士的情况, 协调关系, 提出政策建议; 团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士, 积极开展思想政治工作。

(七)调查研究党外知识分子情况, 反映意见, 协调关系, 提出政策建议; 联系并培养党外知识分子代表人物。

(八)负责开展海内外统一战线的宣传工作。

(九)负责指导区、县(市)党委统战工作和统战部门负责人的培训工作, 指导市直各有关部门的统战工作; 指导国有大中型企业和高等院校、科研院所等单位的统战工作。领导市工商联党组, 指导市工商联工作; 领导和管理市海外联谊会、市台湾同胞联谊会、市黄埔军校同学会、市光彩事业促进会等有关社会团体的工作; 联系市民族宗教局、市侨联等单位; 指导市社会主义学院工作。

(十)管理市委台湾工作办公室 ( 市人民政府台湾事务办公室)。

(十一)承办市委及上级统战部交办的其他事项。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算编报范围是中共长沙市委统一战线工作部机关（无二级机构）。收入为财政拨款(补助)收入，无经营服务等收入;支出包括中共长沙市委统一战线工作部机关基本运行的经费，也包括专项工作经费。

(一) 收入预算，2017年年初预算数1850.89万元，其中，财政拨款(补助)收入1850.89万元。收入较去年增加518.93万元，主要是增加了凝心聚力“十三五”行动示范点创建经费，长沙留学人员联谊会经费等。

(二) 支出预算，2018年年初预算数1850.89万元，其中：一般行政管理事务支出1850.89万元。支出较去年增加了518.93万元，主要是增加了凝心聚力“十三五”行动示范点创建经费，长沙留学人员联谊会经费等项目支出。2018年政府性基金预算支出预算数为0。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1850.89万元，具体安排如下：

1、基本支出：2018年年初预算数为956.29万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费，其中包括基本工资149.35万元、津贴补贴139万元、奖金84.04万元、其他工资福利支出138.87万元、办公费31.8万元等。

2、项目支出：2018年年初预算数为894.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：

(1)黄埔同学会统战工作经费、民族宗教工作经费、知联会常年工作经费等十一个专项经费450万元。主要用于黄埔同学会开展走访慰问工作;调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题; 联系少数民族和宗教界的代表人物，处理民族宗教界事务;检查统战政策执行情况, 协调统一战线各方面的关系，组织统一战线开展重大活动，统战对象的慰问走访，突发事件处置及维稳;党外人士队伍建设及代表人物培训;市党外知识分子联谊会日常工作等方面。

(2)领导、党派考察调研经费31.6万元，用于各民主党派工作调研、对全市统战工作进行调查研究等工作，包括联系并反映我市非公有制经济代表人士的工作,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士, 积极开展思想政治工作。

(3)统战理论研究经费20万元，用于全市统战理论研究课题的发掘、研究，统战信息工作的开展。

(4)统战网站维护经费8万元，用于门户网站的日常维护及信息、设备更新工作。

(5)“四同创建”专项工作经费15万元，用于“四同”创建工作，召开各级各类现场会，考核检查示范点等工作。

(6) “四同创建”以奖代补专项经费200万元，用于“四同”创建工作，对示范点以奖代补。

（7）凝心聚力“十三五”行动示范点创建经费150万元，用于全市统一战线凝心聚力“十三五”行动示范点相关工作。

（8）长沙留学人员联谊会经费20万元，用于长沙留学人员联谊会各项工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

机关运行经费2018年度我部预算数为132.66万元，比2017年度预算124.8万元增加7.86万元，上升6.3%，主要是因为今年人员有增加，工作任务有所增加。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为98.2万元，其中公务接待56万元，因公出国（境）费用4.2万元，公务用车购置及运行费38万元（其中公务用车购置费0元，公车运行费38万元）。为保障我部调研、考察等工作的正常运转，结合2017年度决算，公务车运行经费比2017年度增加了16万元，同时进一步厉行节约，压缩公务接待费用，公务接待费较上年减少19.2万元。因此我部2018年度编制的“三公”经费预算总额比2017年度“三公”经费预算101.4万元减少3.2万元。

3、政府采购情况

2018年度我部机关采购预算为72.4万元，其中采购货物33.4万元，采购服务39万元。在采购中严格执行政府采购相关制度。落实支持中小企业等政府采购政策。

4、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我部共有车辆4辆，全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年中共长沙市委统一战线工作部整体支出1850.89万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出894.6万元，其中领导、党派调研考察项目31.6万元，知联会、对外联络等十一个专项工作项目450万元，统战理论研究项目20万元，统战网站维护项目8万元，“四同创建”专项工作经费15万元，“四同创建”以奖代补专项215万元，凝心聚力“十三五”行动示范点创建项目150万元，长沙留学人员联谊会项目20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附件：1、2018年度部门预算公开表格

2、整体支出绩效目标表

3、项目支出绩效目标表

中共长沙市委统一战线工作部

2018年2月8日