2022年度部门决算情况说明

一、?收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1286.01万元。与上年相比，减少174.06万元，减少11.92%。其中：

市委外事办本级减少16.40万元，减少1.31%，主要原因：受新冠肺炎疫情影响，对外交往不活跃，外事活动减少。

市国交中心减少157.66万元，减少75.79%，主要原因：2021年度结转了以前年度未结转的收入，导致在疫情环境下，2021年度结转的收入较大。但2022年在持续受疫情影响的情况下，中心各项业务仍然处于低迷状态，已无多余收入可结转，故收入大幅下降。

二、?收入决算情况说明

2022年度收入合计1286.01万元，其中：财政拨款收入1235.65万元，占96.08%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入50.36万元，占3.92%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、?支出决算情况说明

2022年度支出合计1345.25万元，其中：基本支出1074.72万元，占79.89%；项目支出160.93万元，占11.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出109.60万元，占8.15%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、?财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1235.65万元，与上年相比，减少16.40万元，减少1.33%，主要是因为：受新冠肺炎疫情影响，对外交往不活跃，外事活动减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1235.65万元，占本年支出合计的91.85%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.40万元，减少1.31%，主要是因为：受新冠肺炎疫情影响，对外交往不活跃，外事活动减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1235.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1235.65万元，占100%。??

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1231.59万元，支出决算数为1235.65万元，完成年初预算的100.33%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为907.75万元，支出决算数为1066.17万元，比预算数增加158.42万元，增长17.45%，主要原因：一是根据长沙市财政局《关于启动2022年基本支出预算调整申报的通知》精神对基本支出进行调整，追加了相关费用；二是2021年度基础绩效奖结算补发及2022年度基础绩效按职务（职级）标准进行预算调整追加相应经费。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算323.84万元，支出决算数为156.08万元，比预算数减少167.76万元，降低51.8%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，暂停年度临时因公出国任务，取消年度香港研修班培训项目，并大幅削减年度外事活动。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

年初预算0万元，支出决算数为8.55万元，比预算数增加8.55万元，增长100%，主要原因是：根据长沙市财政局《关于启动2022年基本支出预算调整申报的通知》精神对基本支出进行调整，追加了相关费用。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算0万元，支出决算数为1.00万元，比预算数增加1.00万元，增长100%，主要原因是：我办2021年度国安工作获评“优秀”等次，并按中共长沙市委国家安全委员会《关于2021年度全市党委国家安全工作考评情况的通知》（长国安委发〔2022〕1号）精神下达了相应经费指标。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，决算数为1.87万元，比预算数增加1.87万元，增长100%，主要原因是：市直机关子女统筹医疗补助费用。

6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算数为1.98万元，比预算数增加1.98万元，增长100%，主要原因是：我办2021年度优秀宣传文化作品获评“优秀”等次，并按中共长沙市委宣传部《长沙市2021年度优秀文化外宣品、外宣图片及对外传播“十大优秀案例”征集评选通知》精神下达了相应经费指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

??2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1074.72万元，其中：

??人员经费989.06万元，占基本支出的92.03%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障降费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个和家庭的补助。

??公用经费85.66万元，占基本支出的7.97%，主要包括办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为119.21万元，支出决算为21.66万元，完成预算的18.17%，其中：

?因公出国（境）费支出预算为63.17万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情持续影响，暂停年度因公临时出国（境）任务，取消年度境外研修班培训项目。与上年相比保持一致。

公务接待费支出预算为50.00万元，支出决算为20.24万元，完成预算的40.48%，决算数小于预算数的主要原因是是公务接待活动严格落实中央八项规定精神和《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》《长沙市市直机关外宾接待经费管理办法》相关规定，并较好地控制了公务接待开支的范围和标准，与上年相比减少9.65万元，减少32.29%，减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，对外交往不活跃，外事活动减少。

?公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比保持一致。

?公务用车运行维护费支出预算为5.50万元，支出决算为1.42万元，完成预算的25.81%，决算数小于预算数的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，公务用车减少；二是按照《长沙市市直机关公务用车使用管理试行办法》精神，进一步规范了本部门保留机要通信车辆的使用；三是严格落实公务车辆保险、公务车维修保养服务和燃油采购定点等规章制度，降低了公务车辆运行的用油和维修保养成本，与上年相比减少0.10万元，减少6.48%，减少的主要原因：车辆维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

?2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.24万元，占93.45%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.42万元，占6.55%。其中：

??1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

??2、公务接待费支出决算为20.24万元，全年共接待来访团组20个、来宾172人次（其中：内宾接待2个，23人次；外宾接待18个，149人次），主要是庆祝香港回归祖国和香港特别行政区成立25周年展会活动、长沙与多米尼加东圣多明各结好仪式、长鹿结好40周年纪主体念活动、日常公务接待等发生的接待支出。

??3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.42万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.42万元，主要是单位保有应急保障用车的保险购置、日常维修、保养和洗车等支出。截止2022年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，其中：本级开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，所属二级机构长沙市国际交流服务中心自筹资金开支的业务用车1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本部门无国有资本经营预算支出。

十、关于机关运行经费支出说明

?本部门2022年度机关运行经费支出85.66万元，比年上年决算数增加0.38万元，增长0.45%。主要原因是：工会经费较上年有所增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.54万元，用于召开2022年度全市外事港澳工作座谈会议，人数50人，内容为传达学习外事工作政策精神，加强外事工作经验总结和交流；开支培训费13.73万元，主要用于开展2022年度全市外事干部能力提升研修班培训，人数38人，内容为“二十大精神解读”“疫情对全球经济影响及中国应对措施”“如何精心安排出访”等课程，邀请国内知名专家、学者讲述时政、外事、廉政、军事、国安、心理等领域话题；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0.00万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额9.16万元，其中：政府采购货物支出9.16 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、2022年绩效目标

加强长港两地交流合作，提升全市经贸、金融、园区、自贸等领域领导干部专业素质，服务好长沙高质量发展。逐步提升外事服务工作能力水平。引导和支持对外交流基地建设，评选8-10个涉外参观点。促进对外交流活动及基地建设的持续发展，服务好开放性经济发展，协同提升城市开放形象。拓展对外交往渠道，提升国际影响，推动对外交往，结好友城1个（含意向）。支持长沙国际科技商务平台等重点载体建设，支持国（境）外政商机构、国际组织分支机构依规落户。加强涉外平台建设，打造城市开放载体，提升长沙对外形象。

2、部门的产出成果及效益情况分析

（1）加强了国际交流合作

开展国际化合作交流，协同宣传等部门制作长沙城市形象宣传片和营商环境宣传片，亮相在俄罗斯举办的金砖国家教科文组织创意网络城市视频会议。参与优秀外宣品、外宣图片及对外传播优秀案例征集评选活动，协助省委外事办做好中英建立大使级外交关系五十周年湖南-英国交流合作图片展筹备工作，并参加线上开幕式；扎实做好地铁6号线广播词、洋湖国际社区侨胞之家标识及长株潭西环线车站导向标识的英文翻译、审校工作；协助市贸促会向外国驻华使领馆致信函推介；协助市文旅广电局致函邀请出席2022世界旅游城市联合会长沙香山旅游峰会；参与世界创新城市合作组织“2022创新政策沟通会”，开展首届中日韩企业优品展示对接交流会。参与全省中非合作事项调度，就推动中非经贸深度合作先行区和“一带一路”中非合作产业园等合作事项提出外事方案。促成马拉维驻华大使一行访长，推介中非经贸合作。

???（2）提升了长沙国际影响力

参加UCLG21世纪海上合作委员会第二次全体会员大会，与会员城市共谋城市发展之路。6月，长沙亮相2022年UCLG中国大陆会员工作会议、UCLG亚太区2022年执行局会议，发出长沙声音、展示长沙形象。长沙参加UCLG第七届会员大会，当选2022-2025年UCLG世界执行局、理事会成员。配合做好“中外媒体湖南行”相关活动，聚焦乡村振兴成果，讲好长沙故事。

???（3）深化了与港澳交流合作

与香港特区政府驻湖南联络处、省港澳办的联动共商；召开2022年香港专题工作务虚会；举办香港回归暨特区政府成立25周年系列活动，举行香港回归25周年巡回展；接待港澳重点人士团组8批135人次，协调解决港澳信访事件6起，支持在长成立内地港人联谊会，推荐理事候选人选。支持香港长沙商会举办年度交流午餐会、成立十周年庆祝晚宴。发挥港澳商协会优势，做好长港抗疫合作，为香港科技大学紧急筹措抗疫物资，对宁乡企业员工在港确诊新冠提供支持援助。邀请香港特区政府驻湖南联络处主任廖凤娴一行赴岳麓山大科城（粤港澳科创产业园）开展长港科技合作专题调研，跟进香港城大创科中心项目成果转化；就推进长港科技合作、文化艺术交流等进行探讨；考察助推湖南中医药大学、九芝堂、方盛制药等涉港澳平台、企业建设，助推中医药产业走出去。

???（4）推进了“外事为民”工作

为蓝思科技、惠科光电、住友橡胶等54家企业办理288名外籍专家来长签证申请，保障疫情期间企业正常运转和重要项目推进。启动APEC商务旅行卡管理系统，支持企业申办APEC卡37批82人次。联合省外办开展“外事服务进园区”活动，积极宣讲涉外政策，支持园区优质企业和优势产业更好“走出去”。开展海外风险防范工作，处置我市居民在海外有关事件，协调媒体开展“非必要非紧急不出国”宣传；对接省委外事办和我驻外使领馆，协同处置涉外案（事）件12起。协助“湘企出海+”综合服务平台，开展涉外涉港澳应急演练，按要求配合做好反恐、反电信诈骗等专项工作。

（二）存在的问题及原因分析

1、部分绩效目标未完成，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，对外交往不活跃，暂停年度临时因公出国任务，取消年度香港研修班培训项目，并大幅削减年度外事活动。

2、绩效自评和绩效监控质量有待提高，主要原因：一是部门对绩效自评工作重视不够；二是对绩效自评报告的要素理解不深刻。

3、预算编制不精准，预算执行率不高，主要原因是预算编制时考虑不周全，未结合疫情等实际情况进行精准预测。

4、以前年度绩效评价问题整改不到位，主要原因是单位对上年绩效评价报告的问题重视不够，督促监管未完全落实到位。

?

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。