目　　录

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第一部分　中共长沙市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　中共长沙市委老干部局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　中共长沙市委老干部局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

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第一部分　中共长沙市委老干部局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制订实施办法和细则；开展调查研究，为市委、市政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

2、负责对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。

3、指导、督促离退休干部的党支部建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。

4、负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

5、指导全市老干部工作部门的自身建设工作。

6、按照有关规定，做好来长老干部的接待服务工作。

7、承担市老干部工作领导小组办公室的日常工作。

8、承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

9、负责老干部的来访来信，对老干部反映的问题进行检查、协调和处理，协调有关方面做好老干部思想政治工作。

10、承办市委和市委组织部交办的其他事项。

???二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置市委老干部局属行政性单位，内设办公室、老干部待遇处、老干部教育处、市委离退休干部工作委员会办公室、市关心下一代工作委员会办公室、人事处，另设机关党委；下设三个二级单位：其中市老干部休养所、市老干部活动中心2家全额拨款副县级参公管理事业单位，市老干部大学为全额拨款正科级事业单位。

（二）决算单位构成。市委老干部局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、中共长沙市委老干部局本级

2、长沙市老干部休养所

3、长沙市老干部活动中心

4、长沙市老干部大学

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第二部分??中共长沙市委老干部局2019年度部门决算表

??第三部分

2019年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入6318.05万元，总支出6318.05万元。与2018年相比，增加2004.99万元，增长46.49%，主要是因为：其中基本支出增长125.07万，主要是人员晋升晋级工资、社保提标以及人员奖金的增加；日常公用经费增长，原因为公用经费标准按由原来的2.4万元/人增长至3万元/人；项目支出增加1879.92万元，主要原因是本年新增了专项经费，具体明细为：(一)、市老干局增拨活动中心基建尾款；(二)、活动中心上年结余宣传文化发展专项支出，市宣传部拨付，主要用于老干部艺术团队经费开支；上年结余其他文化和旅游专项支出，市文广新局拨付，主要用于建设我中心公；(三)、老干大学增加永华大厦四楼校区装修改造工程经费尾款支出、消除安全隐患维修改造工程经费支出、新设青少年宫分校支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6318.05万元，其中：财政拨款收入6318.05万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6318.05万元，其中：基本支出2774.34万元，占43.91%；项目支出3543.71万元，占56.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6318.05万元、支出总计6318.05万元，与2018年相比，增加2004.99万元，增长46.49%，主要是因为：其中基本支出增长125.07万，主要是人员晋升晋级工资、社保提标以及人员奖金的增加；日常公用经费增长，原因为公用经费标准按由原来的2.4万元/人增长至3万元/人；项目支出增加1879.92万元，主要原因是本年新增了专项经费，具体明细为：(一)、市老干局增拨活动中心基建尾款；(二)、活动中心上年结余宣传文化发展专项支出，市宣传部拨付，主要用于老干部艺术团队经费开支；上年结余其他文化和旅游专项支出，市文广新局拨付，主要用于建设我中心公；(三)、老干大学增加永华大厦四楼校区装修改造工程经费尾款支出、消除安全隐患维修改造工程经费支出、新设青少年宫分校支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出6318.05万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加增加2004.99万元，增长46.49%，主要是因为：其中基本支出增长125.07万，主要是人员晋升晋级工资、社保提标以及人员奖金的增加；日常公用经费增长，原因为公用经费标准按由原来的2.4万元/人增长至3万元/人；项目支出增加1879.92万元，主要原因是本年新增了专项经费，具体明细为：(一)、市老干局增拨活动中心基建尾款；(二)、活动中心上年结余宣传文化发展专项支出，市宣传部拨付，主要用于老干部艺术团队经费开支；上年结余其他文化和旅游专项支出，市文广新局拨付，主要用于建设我中心公；(三)、老干大学增加永华大厦四楼校区装修改造工程经费尾款支出、消除安全隐患维修改造工程经费支出、新设青少年宫分校支出。

???（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6318.05万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出5385.88万元，占85.25%

2、文化旅游体育与传媒支出（类）支出15万元，占0.24%；

3、社会保障和就业（类）支出890.22万元，占14.09%；

4、节能环保（类）支出17元，占0.26%；其他（类）支出9.95万元，占0.16%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4013.71万元，支出决算数为6318.05万元，完成年初预算的157.41%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1436.52万元，支出决算为1775.42万元，完成年初预算的123.59%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加工资调增，社保缴费、住房公积金基数提升，部分奖金等财政拨款预算。

2、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为394.90万元，支出决算为2031.71万元，完成年初预算的514.49%。决算数大于预算数的主要原因是年中市老干部活动中心职工追加工资调增，社保缴费、住房公积金基数提升等，市老干局增拨活动中心基建尾款。

3、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为1172.64万元，支出决算为1283.26万元，完成年初预算的109.43%。决算数大于预算数的主要原因是老干大学增加永华大厦四楼校区装修改造工程经费尾款支出、消除安全隐患维修改造工程经费支出、新设青少年宫分校支出。

4、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为246.09万元，支出决算为295.48万元，完成年初预算的120.07%。决算数大于预算数的主要原因是市老干大学职工追加工资调增，住房公积金补缴，奖金的追加。

???5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出，年初预算为0万元，支出决算为15万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：活动中心上年结余宣传文化发展专项支出10万元，市宣传部拨付，主要用于老干部艺术团队经费开支；上年结余其他文化和旅游专项支出5万元，市文广新局拨付，主要用于建设我中心公益放映点建设

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??6、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1.23万元，年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市人社局核拨子女统筹医疗费。

??7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）851.39万元，年初预算为763.56万元，完成年初预算的111.50%。决算数大于预算数的主要原因是市老干部休养所职工追加工资调增，社保缴费、住房公积金基数提升等，以及消除安全隐患工程尾款为年初预留。

??8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）34.64万元，年初预算为0万元，超出年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是市老干局追加离休干部个性化服务专项资金。

??9、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）17万元，年初预算为0万元，超出年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是市老干部活动中心年内新增专项经费，由长沙市节能办拨付，用于活动中心庭院灯节能改造。

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10、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为9.95万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市老干部活动中心政府性基金预算收入为用于体育事业的彩票公益金专项支出，主要用于我单位老干部体育团队经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2774.34万元，其中：人员经费2555.44万元，占基本支出的92.11%，主要包括包括用于在职职工基本工资、津贴补贴、退休人员补贴等人员经费；公用经费218.90万元，占基本支出的7.89%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为35.40万元，支出决算为21.02万元，完成预算的59.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2018年与2019年均为发生因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为11万元，支出决算为5.02万元，完成预算的45.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局系统贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，与上年相比增加3.22万元，增长178.89%，增长的主要原因是我局2019年11月接待西安来长离休干部健康疗养44人、接待常德市来长考察长沙经济社会发展离休干部100人，故导致接待费增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为24.4万元，支出决算为16万元，完成预算的65.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局系统贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，与上年相比减少3.55万元，减少18.16%，减少的主要原因是我局系统贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.02万元，占23.88%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算16万元，占76.12%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.02万元，全年共接待来访团组31个、来宾2782人次，主要是易地来长参观学习、走访离休干部发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费16万元，主要是于局系统11台公务车日常运行开支，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入9.95万元；年初结转和结余0万元；支出9.95万元，其中基本支出0万元，项目支出9.95万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门严格按照市委市政府、市财政厅相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度，申报预算绩效目标，专项资金绩效评价工作，秉持勤政廉洁的原则，将专项工作经费预算用到实处。提高资金使用效益，并按要求组织进行年度整体支出绩效评价，整体提升了我局预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出218.90万元，比年初预算数减少23.66万元，降低9.75%。主要原因是：我局系统贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

（二）一般性支出情况

???2019年本部门开支会议费5.84万元，年初预算数为万元，我局系统召开的部门性会议，属三类会议；用于召开全市老干工作、关心下一代工作会议、不忘初心牢记使命主题教育、市活动中心老干部团队领队会议及协调成立中心医务室问题等会议，人数为815人，内容为全市老干工作、关心下一代工作会总结上年度工作、本年度离退休工作布置会，不忘初心牢记使命主题教育邀请专家、教授“五老”10余人次为党员干部授课，活动中心老干部团队领队会议及协调成立中心医务室会议；开支培训费16.68万元，用于开展离退休党工委党建工作培训、全市老年教育工作者培训、离退休干部党支部书记培训，人数430人，内容为赴广西百色干部学院开展离退休干部党建工作专题培训班、全市老干部（老年）教育骨干力量专题培训班、采用“云课堂”的形式举办全市离退休干部党支部书记培训班。此次培训邀请了国防科技大学退休教授易金务、国防科技大学退休教授彭忠秋、公安边防部队高等专科学校退休教授吴传桂、长沙市委党校政法教研部主任余敏、长沙市社科联副主席赵景利、长沙市第一医院教授张智博等知名教授，围绕国际形势、制度优势、党史知识、两会精神和养生保健知识等内容，精心录制了6堂精品课程，上传市老干部大学云课堂网络平台，同时制作U盘、光碟。

???（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额117.23万元，其中：政府采购货物支出20.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.84万元。授予中小企业合同金额117.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.74万元，占政府采购支出总额的73.99%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是老干部服务用车、机要保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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??????????????????????????????????2020年9月28日