中共长沙市委老干部局

2017年度部门决算公开说明

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目录

第一部分??中共长沙市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??中共长沙市委老干部局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分?中共长沙市委老干部局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分??名词解释

第一部分 中共长沙市委老干部局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制订实施办法和细则；开展调查研究，为市委、市政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

2、负责对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。

3、指导、督促离退休干部的党支部建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。

4、负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

5、指导全市老干部工作部门的自身建设工作。

6、按照有关规定，做好来长老干部的接待服务工作。

7、承担市老干部工作领导小组办公室的日常工作。

8、承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

9、负责老干部的来访来信，对老干部反映的问题进行检查、协调和处理，协调有关方面做好老干部思想政治工作。

10、承办市委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编制范围的单位包括：

1、中共长沙市委老干部局本级

2、长沙市老干部休养所

3、长沙市老干部活动中心

4、长沙市老干部大学

第二部分?中共长沙市委老干部局2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分?中共长沙市委老干部局2017年度部门决算情况说明

1、关于中共长沙市委老干部局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入合计5067.77万元，财政拨款收入5067.77万元。年初结转和结余22.02万元。本年支出合计5070.60万元，财政拨款支出5070.60万元。年末结转和结19.19万元。

2016年收入合计2960.38万元，其中：财政拨款收入2958.98万元，其他收入1.40万元。年初结转和结余21.70万元。本年支出合计2958.98万元，年末结转和结余23.10万元。

2017年收入比2016年增长2107.39万元，增长71.19%，其中财政拨款收入增长2108.79万元，增长71.27%。2017年支出比2016年增长2111.62万元，增长71.36%，增加的原因为工资基数调整，绩效考核奖金标准适度提高基本支出增加。项目经费的增长是因为机关本级年内追加活动中心主体工程经费、关工委扶贫助学和关爱困境少年帮扶经费的增加；长沙市老干部修养所的水电户表改造工程及消除安全隐患工程经费的支付；长沙市老干部活动中心因物业管理费、水电气费的增加，以及随着接待退休老干部人数的增多、活动的增加，场馆各项设施维护保养费大量增加；长沙市老干部大学永华大厦四楼校区装修改造项目扩大了支出规模，开办河西市直机关分校扩大了支出范围，网络报名系统的研发使用，增加了支出数额。

2、关于中共长沙市委老干部局2017年度收入决算情况说明

2017年收入合计5067.77万元，财政拨款收入5067.77万元，其中一般公共服务支出4060.50万元，占财政拨款收入的80.12%，文化体育与传媒支出3.45万元，占财政拨款收入的0.07%，社会保障和就业支出1003.82万元，占财政拨款收入的19.81%.

3、关于中共长沙市委老干部局单位2017年度支出决算情况说明

2017年支出合计5070.60万元，其中一般公共服务支出4063.33万元，占支出的80.14%，文化体育与传媒支出3.45万元，占支出的0.07%，社会保障和就业支出1003.82万元，占支出的19.80%.

4、关于中共长沙市委老干部局单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入合计5067.77万元，其中：基本支出2223.85万元，项目支出2843.92万元，本年支出合计5070.60万元，其中：基本支出2223.85万元，系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出2846.75万元，系我局系统为全市离休干部和副厅级以上退休干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动和发挥作用，做好易地安置离休干部原单位的协调、沟通工作；做好住所老干部慰问及相关服务工作等。

2016年财政拨款收入合计2958.98万元，其中：基本支出1218.12万元，项目支出1740.86万元。本年支出合计2958.98万元，其中：基本支出1218.12万元；项目支出1740.86万元。

2017年财政拨款支出比2016年财政拨款支出增长2111.62万元，增长71.36%，其中基本支出增加1005.73万元，属正常工资基数调整，绩效考核奖金标准适度提高基本支出增加。项目支出增加1105.89万元，增长是因为机关本级年内追加活动中心主体工程经费、关工委扶贫助学和关爱困境少年帮扶经费的增加；长沙市老干部修养所的水电户表改造工程及消除安全隐患工程经费的支付；长沙市老干部活动中心因物业管理费、水电气费的增加，以及随着接待退休老干部人数的增多、活动的增加，场馆各项设施维护保养费大量增加；长沙市老干部大学永华大厦四楼校区装修改造项目扩大了支出规模，开办河西市直机关分校扩大了支出范围，网络报名系统的研发使用，增加了支出数额。

5、关于中共长沙市委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出数5067.77万元，占本年支出99.94%；2016年一般公共预算财政拨款支出数2958.98万元，2017年比2016年增长2108.79万元，同比增长71.27%。增加的原因为工资基数调整，绩效考核奖金标准适度提高基本支出增加。项目经费的增长是因为机关本级年内追加活动中心主体工程经费、关工委扶贫助学和关爱困境少年帮扶经费的增加；长沙市老干部修养所的水电户表改造工程及消除安全隐患工程经费的支付；长沙市老干部活动中心因物业管理费、水电气费的增加，以及随着接待退休老干部人数的增多、活动的增加，场馆各项设施维护保养费大量增加；长沙市老干部大学永华大厦四楼校区装修改造项目扩大了支出规模，开办河西市直机关分校扩大了支出范围，网络报名系统的研发使用，增加了支出数额。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017一般公共预算财政拨款支出数5067.77万元，其中基本支出2223.85万元，占整体支出的43.88%，项目支出2843.92万元，占整体支出的56.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017一般公共预算财政拨款支出数5067.77万元，年初一般公共预算财政拨款支出预算数3093.95万元，实际支出比预算增加1973.82万元。其中一般公共服务支出4060.50万元，年初预算2466.27万元，比年初预算增加1594.23万元，一般公共服务支出比年初预算数增长的原因为机关本级年内追加活动中心主体工程经费、关工委扶贫助学和关爱困境少年帮扶经费的增加；长沙市老干部活动中心因物业管理费、水电气费的增加，以及随着接待退休老干部人数的增多、活动的增加，场馆各项设施维护保养费大量增加；长沙市老干部大学永华大厦四楼校区装修改造项目扩大了支出规模，开办河西市直机关分校扩大了支出范围，网络报名系统的研发使用，增加了支出数额；文化体育与传媒支出3.45万元，年初无预算，比年初预算增加3.45万元，文化体育与传媒支出开支为开展相关宣传活动；社会保障和就业支1003.82万元，年初预算数为627.68万元，长沙市老干部修养所的水电户表改造工程及消除安全隐患工程经费的支付。

6、关于中共长沙市委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2223.85万元，其中：基本支出中人员经费2040.12元，占基本支出91.74%、包括用于在职职工基本工资、津贴补贴、退休人员工资等人员经费。日常公用经费183.73万元，占基本支出8.26%，日常公用经费支出包括办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

7、关于中共长沙市委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费支出合计24.73万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出21.15万元，公务接待费支出3.58万元，因公出国（境）费支出0万元。本年支出比预算减少23.27万元，降低48.48%，主要是我局系统贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，公务用车购置及运行维护费比预算减少10.85万元，公务接待费比预算减少12.42万元，因公出国（境）费预算0万元，因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置数为0，保有量为17辆；国内公务接待的批次33次，人数383人。

2016年“三公”经费支出合计30.39万元，其中，公务用车购置费0万元，公务车运行维护费支出22.56万元，公务接待费支出7.83万元，因公出国（境）费支出0万元。

2017年“三公”经费比2016年“三公”经费总体下降5.66万元，其中：公务用车购置及运行维护费下降1.41万元，下降幅度6.25%，主要因为主要是我单位贯彻中央八项规定和厉行节约的要求；公务接待费支出比上年度下降4.25万元，主要因为主要是我单位贯彻中央八项规定和厉行节约的要求；因公出国（境）费支出0万元，与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费支出合计24.73万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出21.15万元，公务用车购置数为0万元；公务接待费支出3.58万元，国内公务接待的批次33次，人数383人；因公出国（境）费支出0万元。

8、关于中共长沙市委老干部局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入支出数为0万元

9、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。?机关运行经费支出（一般公共预算财政拨款基本支出）情况。本部门2017年度机关运行经费支出183.73万元，主要为办公费、邮电费、会议、培训等，保证了局机关及三个二级单位的正常运转。比2017年预算下降4.15万元，下降2.21%。主要原因是：主要是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，压缩了会议、培训等一般行政消耗性支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额339万元，其中：政府采购货物支出52.76 万元、政府采购工程支出278 万元、政府采购服务支出68.24万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆17辆，其中，厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车17辆，其他车辆为老干部服务用车、机要保障用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2017年度预算绩效情况说明

预算绩效情况的说明。本部门严格按照市委市政府、市财政厅相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度，申报预算绩效目标，并按要求组织进行年度整体支出绩效评价、专项资金绩效评价工作，在规定时限内完成各项绩效工作，整体提升了我局预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理。

第四部分??名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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中共长沙市委老干部局

2018年9月26日??

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