目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

市委党史研究室机关的主要职能为征集、整理中共长沙地方史资料，编写《中国共产党长沙历史》、中共长沙党史专题、党委工作纪事等；运用党史资料和党史研究成果，发挥党史资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，会同有关部门征编审定全市重大党史题材出版物；组织指导全市党史联络工作并指导区县（市）党史业务工作；筹建主管中国共产党长沙历史馆（以下简称长沙党史馆）；主管和指导长沙市中共党史学会、长沙市中共党史专家智库、长沙市中共党史宣讲团；承办中央党史和文献研究院、省委党史研究院等有关部门和市委以及市委办公厅交办的其他事项。长沙党史馆主要职责是贯彻落实中央、省、市有关党史宣传工作的方针政策，负责党史资料和文物的征集、研究、收藏与保护，通过中国共产党长沙地方党史基本陈列和专题陈列，开展中国共产党历史、革命史宣传，对广大群众进行爱国主义和革命传统教育，负责中共湘区委员会旧址及旧址大院的维护管理。

2.机构设置

（一）内设机构设置。中共长沙市委党史研究室内设机构包括：秘书处、征集研究处、联络指导处、宣教处（加挂《长沙党委工作纪事》编辑部）四个内设机构；另有经长沙市委批准成立的市委党史联络组。一个二级事业单位：中国共产党长沙历史馆，属于正科技公益一类全额拨款事业单位，设综合部、公共服务部两个部门。（二）决算单位构成。中共长沙市委党史研究室 2022?年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市委党史研究室本级以及中国共产党长沙历史馆

二、部门预算单位构成

1、中共长沙市委党史研究室本级

2、中国共产党长沙历史馆

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,762.39万元，其中，一般公共预算拨款1,762.39万元。收入较去年增加143.27万元，上升8.85%。主要是：本级预算较去年减少0.4万，其中项目经费预算224.48万，较去年增加15.42万，原因是：纪念中共湖南支部成立100周年会议本年度预算15.42万；人员基本支出今年602万同比去年减少15.82万，原因是：过渡性医疗补助及奖金较去年总体下降；党史馆：1.基本支出增加，新增2名在编人员，对应基本支出增加43.31万元。其中：工资福利支出增加38.36万元，商品和服务支出增加4.92万元，对个人和家庭的补助支出增加0.03万元。2.新增《湘区丰碑》展陈，项目支出增加100.36万元，其中：9号楼物业管理费用63.88万元，讲解服务外包人员经费36.48万元。两项合计143.67万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,762.39万元，其中，一般公共服务支出826.48万元；文化旅游体育与传媒支出935.91万元。支出较去年增加143.27万元，上升8.85%。主要是：本级预算较去年减少0.4万，其中项目经费预算224.48万，较去年增加15.42万，原因是：纪念中共湖南支部成立100周年会议本年度预算15.42万；人员基本支出今年602万同比去年减少15.82万，原因是：过渡性医疗补助及奖金较去年总体下降；党史馆：1.基本支出增加，新增2名在编人员，对应基本支出增加43.31万元。其中：工资福利支出增加38.36万元，商品和服务支出增加4.92万元，对个人和家庭的补助支出增加0.03万元。2.新增《湘区丰碑》展陈，项目支出增加100.36万元，其中：9号楼物业管理费用63.88万元，讲解服务外包人员经费36.48万元。两项合计143.67万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,762.39万元，其中，一般公共服务支出826.48万元，占46.9%；文化旅游体育与传媒支出935.91万元，占53.1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,111.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算650.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出224.48万元，主要用于:党史研究等项目专项经费171.06万主要用于：1.《中共长沙市委工作纪事》权威记录当年年度中共长沙市委和各级党组织领导广大群众，实现基本现代化的伟大历史实践和崭新成就；2.《红色长沙》绘本分为长沙事件篇、党史事件篇，第一批主题为长沙双百人物篇；3.《中国共产党长沙历史》地方党史研究4.《长沙重点项目建设纪实》信息收集、审核、汇总、整理、编辑、出版、印刷、发行；5.长沙地方党史研究课题项目专项经费组织编撰；6.提质“互联网+长沙党史建设”专项经费开展相关信息的宣传发布工作。7.《长沙党史》季刊出版。8、《湘潮》杂志征订。党史联络专项经费38万主要用于：学习、调研、征文、编书、审稿、召开学术研讨会和年会《回忆与思考（第十三辑）》出版1000本；赴长沙各区县（市）开展党史和党史联络工作调研不少于5次，学术研究上半年1次，下半年1次。纪念中共湖南支部成立100周年学术研讨会相关经费15.42万主要用于：编撰、出版中共湖南支部研究论文集，形成中共湖南支部百周年研究成果出版1500册等方面；文化旅游体育与传媒支出426.02万元，主要用于：1.免费开放经费94.53万元。第一，保障对外免费开放，做好开放接待与宣传教育。编辑出版《长沙党史百年》画册，做好“党课开讲啦·清水塘畔砺初心”、“湘区丰碑”课堂研发工作。第二，设立陈列展览，为观众提供公共文化产品。制作《湘区丰碑》临展，引入安源馆《毛主席领导工人运动100周年》临展和《留法勤工俭学》临展等，对外开展展览交流。第三，围绕长沙党史相关人物及党史事件等，做好文物征集与文物保护工作。第四，保障行政后勤基本开支等。2.讲解服务外包经费36.48万元。通过劳务派遣方式招聘4名讲解人员，保障观众的讲解服务需求能够得到及时响应，讲解导览科学规范。3.物业管理费295.01万元。用于湘区旧址大院及9号楼物业管理支出，做好馆内卫生保洁、园林绿化、安全保卫及车辆管理等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门本级、中国共产党长沙历史馆等1家行政事业单位的机关运行经费51.89万元，比上年预算增加0.03万元，上升0.06%。主要是本级：工会经费由去年的2.14万上涨到今年的2.17万。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、中国共产党长沙历史馆等2家行政事业单位“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。在汽车燃油涨价的大形势下，我室加强公务用车管理，严格控制三公经费预算开支故2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算4万元，拟召开《长沙市党史暨党史联络工作部署会》、《长沙市党史暨党史联络工作总结会》会议，人数60人，内容为会场租赁、餐费、资料印刷等；培训费预算3.07万元，拟开展本级：市直机关组织的公务员培训；中国共产党长沙历史馆：事业单位人员年度培训、讲解业务培训培训，人数38人，内容为本级：培训费、住宿费、餐费、交通费等，中国共产党长沙历史馆：基础公共课程、专业课程培训，讲解业务专项学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。本级：计划如下：1.《长沙市党史暨党史联络工作部署会》会议人数60人，预算经费2万元；2.《长沙市党史暨党史联络工作总结会》会议人数60人，预算经费2万元中国共产党长沙历史馆：培训计划如下：1.事业单位人员年度培训：培训人数17人，预算经费0.57万元。2.专项业务培训：培训人数33人，预算经费2万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额390.44万元，其中：货物类采购预算25.51万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算364.93万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,762.39万元，其中，基本支出1,111.89万元，项目支出650.5万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)