中共长沙市委党史研究室2018年度部门决算

目录

第一部分 中共长沙市委党史研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共长沙市委党史研究室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共长沙市委党史研究室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分 中共长沙市委党史研究室概况

一、部门职责

?市委党史研究室机关的主要职能为征集、整理中共长沙地方史资料，编写《中国共产党长沙历史》、中共长沙党史专题、党委工作纪事等；运用党史资料和党史研究成果，发挥党史资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，会同有关部门征编审定全市重大党史题材出版物；组织指导全市党史联络工作并指导区县党史业务工作；筹建主管长沙党史馆；主管和指导长沙市中共党史学会，长沙市中共党史专家智库，长沙市中共党史宣讲团；承办中央党史和文献研究院、省委党史研究室等有关部门和市委以及市委办公厅交办的其他事项。中国共产党长沙历史馆主要职责是贯彻落实中央、省市有关党史宣传工作的方针政策，负责党史资料和文物的征集、研究、收藏与保护，通过中国共产党长沙地方党史基本陈列和专题陈列，开展中国共产党党史、革命史宣传，对广大群众进行爱国主义、社会主义和革命传统教育，负责中共湘区委员会旧址及旧址大院管理。 ?????????

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市委党史研究室内设机构包括：秘书处、征集研究处、联络指导处、宣教处（加挂《长沙党委工作纪事》编辑部）四个内设机构；另有经长沙市委批准成立的市委党史联络组。根据《长编办〔2018〕35号》文件精神，于2018年1月16日设立中国共产党长沙党史馆，属正科级公益一类全额拨款事业单位，暂设综合部、公共服务部两个部门。

?（二）决算单位构成。中共长沙市委党史研究室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市委党史研究室本级以及中国共产党长沙党史馆。

第二部分 中共长沙市委党史研究室2018年度部门决算表

第三部分 中共长沙市委党史研究室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市委党史研究室2018年度收入总计1322.38万元，支出总计1322.38万元。与2017年相比，收、支总计各增加573.52万元，增长76.59%。主要原因是新增一个二级机构（中国共产党长沙党史馆）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1321.06万元，其中：财政拨款收入1321.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1320.67万元，其中：基本支出536.32万元，占40.61%；项目支出784.35万元，占59.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委党史研究室2018年度财政拨款收、支总决算1322.38万元。与2017年相比，收、支总计各增加573.52万元，增长76.59%。主要原因是新增一个二级机构（中国共产党长沙党史馆）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

?（一）财政拨款支出决算总体情况。

市委党史研究室201年度财政拨款支出1320.67万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加212.44万元，增长76.67%。主要原因是新增一个二级机构（中国共产党长沙党史馆）。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

市委党史研究室2018年度财政拨款支出1320.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出681.48万元，占51.60%;文化体育与传媒支出633.03万元，占47.93%；社会保障和就业支出6.16，占0.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

市委党史研究室2018年度财政拨款支出年初预算为1321.06万元，支出决算为1320.67万元，完成年初预算数的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是在单位关账期间为保障公务车正常运行，预存了部分油料费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委党史研究室2018年度财政拨款基本支出536.32万元，其中人员经费485.51万元，占90.53%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴；公用经费50.81万元，占9.47%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市委党史研究室2018年度 “三公”经费财政拨款支出预算为26.5万元，支出决算为11.25万元，完成预算的42.45%，其中：因公出国（境）费支出年初预算数为10万元，决算数为2.24万元，完成预算的22.4%；公务用车购置及运行维护费年初预算数为11万，支出决算数为8.41万元，完成预算的76.45%；公务接待费年初预算数为5.5万，支出决算数为0.6万元，完成预算的10.91%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

?2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少11.5万元，下降50.55%。其中因公出国（境）费支出决算减少7.76万元，下降77.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.62万元，下降16.15%；公务接待费支出决算减少2.12万元，下降77.94%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实长沙市公务用车制度改革精神，严格控制公务车出车率；公务接待费支出减少的主要原因是积极落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.24万元，占19.91%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.41万元，占74.76%；公务接待费支出决算0.6万元，占5.33%。具体情况如下：

（1）、因公出国（境）费支出2.24万元。其中：2017年3人分两批赴法国“蒙达尔纪”党史等基地征集、交换党史资料未付的余款。

?（2）、公务用车购置及运行维护费支出8.41万元。其中：公务用车购置支出为0；公务用车运行及维护支出8.41万元，主要用于市内因公出行所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年市委党史研究室开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）、公务接待费支出0.6万元。其中：国内公务接待支出0.6万元，主要用于各省市相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。市委党史研究室2018年共接待批次8批次，来宾40人（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入支出为0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据《长沙市财政局关于开展2019年市级财政资金绩效自评工作的通知》（长财绩〔2019〕2号）精神，对我室的整体支出开展了财政支出绩效自评。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，项目支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效。经全面综合评价，现将我室2018年度部门整体支出绩效自评有关情况报告如下：

我室履职及履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门总体支出使用效果达到了预期。2018年，在市委的坚强领导下，我室领导班子坚持以迎接和学习宣传贯彻党的十九大为主线，认真落实中央和省市党委关于党史工作部署要求，聚焦“以史铸魂”时代课题，紧扣“资政育人”根本任务，提高政治站位，牢记使命担当，发挥整体合力，各项工作取得了新成绩，党史暨党史联络工作继续在全省保持先进行列。

?1、开展重大党史纪念活动。开展新民学会成立100周年系列活动，编辑《建党先声——新民学会研究论文选编》；承办“刘少奇与中华民族伟大复兴”学术研讨会，撰文参加相关学术研讨会，组织起草相关纪念文章；配合媒体做好本年度党史事件、党史人物纪念日相关纪念活动及专题的采访报道工作。

2、推进长沙党史馆建设。完成中共湘区委员会旧址大院整体接收及项目变更；及时组建长沙党史馆并做好人员的招录和培训工作；完成中共湘区委员会旧址大院内水体治理工程及技术用房（5号楼）主体工程及验收工作。

3、开展长沙党史文物征集工作。加强宣传发动，营造党史文物征集良好氛围；采取自愿捐赠、寄存馆藏、复制归还、出价收购等方式，向全市各单位和个人广泛征集长沙1920-2017年各类党史文献文物；加强党史文献文物的管理和利用，确保党史文献文物管理科学安全。

4、做好党史编纂工作。丰富内容、确保质量，完成《长沙党委工作纪事》（2018年卷）的资料征集和编辑工作；报市委领导审定后由中共党史出版社出版；按时按要求完成《湖南党委工作纪事》组稿任务。

5、开展纪念改革开放40周年系列活动。编撰出版《长沙改革开放实录》系列丛书第一卷；组织完成《湖南改革开放实录（2018卷）》3个课题任务；配合组织好改革开放40周年相关研讨纪念活动。

6、编撰出版《长沙市重点工程建设项目纪实（2018卷）》。在确保质量的基础上，征集好基础材料；召开征编工作会和调度会，形成样书并呈送市委领导审定；由中共党史出版社出版。

7、发挥党史宣教功能。围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，有针对性地做好党史宣讲和初心解读；依托党史宣讲团，与相关部门配合，抓好党史“四进”活动；办好“长沙党史”网和“长沙党史”微信公众号，互联网党史平台影响力进一步扩大。

8、完善党史馆陈列大纲方案。突出长沙党史特质，组织专家拟制陈列大纲方案；广泛征求意见，修改完善大纲方案；完成陈列项目可研；协助完成深化设计，呈市委领导和省委宣传部审定。

9、发挥党史资政作用。重视挖掘党史等红色资源，保护、恢复和利用好革命遗址、遗迹；积极撰文参与党史课题的学术研讨，并取得较好成绩；推出党史文化系列丛书；高质量编印《长沙党史》季刊4期 。10、完成《湖湘红色基因文库》征编任务。组织编撰《红军两次攻打长沙》，年内完成初稿；组织编撰《秋收起义》，年内完成初稿；参与编撰《湘鄂赣革命根据地》，年内完成初稿。

11、完成《回忆与思考（第十一辑）》。围绕“长沙城市建设”主题，开展专题调研；结合改革开放的长沙城市变化组织学习研讨会；汇编《回忆与思考（第十一辑）》，通过评审并出版印刷。

12、做好党史联络组有关工作。发挥党史联络组作用，积极协助做好有关党史编纂工作；组织党史联络组老领导学习活动及参与各类党史类纪念宣教活动；协助市委调整、健全市委党史联络组机构，召开全市党史暨党史联络工作年会；完成省党史联络组“湖南农业发展”征文任务。

13、修订完善《中国共产党长沙历史》（第三卷）。根据要求调整编撰纲目；组织修订形成征求意见稿；广泛征求意见，通过专家评审。

14、提升党史业务水平。指导各区县（市）开展党史课题研究；组织开展改革开放实录专题撰写、党史文物征集等业务培训。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出50.81万元，比年初预算数增加5.82万元，增长12.94%。主要原因是：新增一个二级机构（中国共产党长沙党史馆）。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额58.93万元，其中：政府采购货物支出21.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.16万元。授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分?名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。