中共长沙市委党史研究室2019年部门预算说明

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目 ?录

第一部分：中共长沙市委党史研究室2019年部门预算说明

????一、部门基本情况

??????1、职能职责

??????2、机构设置

????二、部门预算单位构成

????三、部门收支总体情况

????四、一般公共预算拨款支出预算

????五、其他重要事项的情况说明

??????1、机关运行经费

??????2、“三公”经费预算

??????3、政府采购情况

??????4、国有资产占用情况

??????5、预算绩效管理情况

????六、名词解释

第二部分：2019年部门预算需公开的表格情况

????1、部门收支总体情况表

????2、部门收入总体情况表

????3、部门支出总体情况表

????4、财政拨款收支总体情况表

????5、一般公共预算支出情况表

????6、一般公共预算基本支出情况表

????7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

????8、政府性基金预算支出情况表

????9、项目支出绩效目标表

????10、整体支出绩效目标表

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第一部分：

中共长沙市委党史研究室2019年部门预算说明

一、?部门基本情况

1、职能职责

市委党史研究室机关的主要职能为征集、整理中共长沙地方史资料，编写《中国共产党长沙历史》、中共长沙党史专题、党委工作纪事等；运用党史资料和党史研究成果，发挥党史资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，会同有关部门征编审定全市重大党史题材出版物；组织指导全市党史联络工作并指导区县党史业务工作；筹建主管长沙党史馆；主管和指导长沙市中共党史学会，长沙市中共党史专家智库，长沙市中共党史宣讲团；承办中央党史和文献研究院、省委党史研究室等有关部门和市委以及市委办公厅交办的其他事项。中国共产党长沙历史馆主要职责是贯彻落实中央、省市有关党史宣传工作的方针政策，负责党史资料和文物的征集、研究、收藏与保护，通过中国共产党长沙地方党史基本陈列和专题陈列，开展中国共产党党史、革命史宣传，对广大群众进行爱国主义、社会主义和革命传统教育，负责中共湘区委员会旧址及旧址大院管理。

???2、机构设置

长沙市委党史研究室为长沙市委办公厅厅属独立部门，为市一级预算单位，设秘书处、征集研究处、联络指导处、宣教处（加挂《长沙党委工作纪事》编辑部）四个内设机构；另有经长沙市委批准成立的市委党史联络组。根据《长编办〔2018〕35号》文件精神，于2018年1月16日设立长沙党史馆，属正科级公益一类全额拨款事业单位，暂设综合部、公共服务部两个部门。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预案编制范围的有：

(一)、中共长沙市委党史研究室本级

(二)、中国共产党长沙历史馆

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算拨款收入，支出既包括保障室机关基本运行的经费，也包括党史联络及“互联网+党史”建设专项，《党委工作纪事》及《长沙重点项目建设纪实》专项，《中国共产党长沙历史》、党史事业发展及地方党史研究课题专项，《湖湘红色基因文库》等重大课题专项，长沙党史文物征集专项等专项经费。

（一）?收入预算，2019年年初预算数1058.67万元，均为一般公共预算拨款。与2018年相比，收入总计增加397.74万元，增长60.18%，主要原因是较之去年增加了一个二级机构长沙党史馆，另室机关新增2名中级雇员，因此导致预算增加。

（二）?支出预算，2019年年初预算数1058.67万元，均为一般公共服务支出。与2018年相比，支出总计增加397.74万元，增长60.18%，主要原因是较之去年增加了一个二级机构长沙党史馆，另室机关新增2名中级雇员，因此导致预算增加。

??四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1058.67万元，具体安排情况如下：其中：

（一）、基本支出： 2019年年初预算数为658.34万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，也包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。与2018年相比，基本支出增加238.81万元，增长60.18%，主要原因是较之去年增加了一个二级机构长沙党史馆，另室机关新增2名中级雇员，因此导致预算增加。

（二）、项目支出： 2019年年初预算数为400.33万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括党史联络及“互联网+党史”建设专项，《党委工作纪事》及《长沙重点项目建设纪实》专项，《中国共产党长沙历史》、党史事业发展及地方党史研究课题专项，《湖湘红色基因文库》等重大课题专项，长沙党史文物征集专项等专项经费。与2018年相比，项目支出增加158.93万元，增长65.84%，主要原因是较之去年增加了《湖湘红色基因文库》等重大课题专项、长沙党史文物征集专项等专项经费。

（1）党史联络及“互联网+党史”建设专项55.33万元。主要用于贯彻落实党的十九大、市第十三次党代会精神以及市委市政府重大决策，联系长沙实际，开展资政研究；组织《回忆与思考》专题研究并出版相关成果；为市委党史联络组老领导投身党史工作开展热情服务，组织好相关学习调研活动；深入区县（市）开展调查研究，召开全市党史暨党史联络工作年会。结合重大党史人物、党史事件研究，配合其他党史工作项目，利用和发挥好“互联网+长沙党史”平台的功能和效果。完成长沙党史“两微一端”的正常更新、推送和维护。在相关党史事件、党史人物纪念日等重要时间节点，在“互联网+长沙党史”平台进行开辟相关纪念专栏等活动。配合其他项目，在“互联网+长沙党史”平台开展相关宣传发动。积极做好党史舆情引导，传播好正能量。做好后台技术的维护更新，做好与其他部门、其他项目的技术对接，确保“互联网+”平台的可靠运行。

（2）《党委工作纪事》及《长沙重点项目建设纪实》专项80万元。主要用于编辑出版《中共长沙市委工作纪事》（2019年卷）；完成省委党史研究室《湖南党委工作纪事》2019卷的组稿；做好党史宣传工作，印制党史小读本，制作党史歌曲；长沙市革命遗址普查市编本资料收集。编辑出版《长沙市重点工程建设项目纪实》（2019年卷）。

（3）《中国共产党长沙历史》、党史事业发展及地方党史研究课题专项95万。主要用于主要用于修改完善《中国共产党长沙历史》（第三卷）初稿；为进一步充实资料、勘核史料，将组织召开3次座谈会（专家智库、联络组、市直和各区县（市）相关部门）。再次征集、补充、复制相关资料。编撰完成新一版的修改稿，向市级主要领导征求意见。做好长沙党史馆陈列布展开馆相关工作；参与新中国成立70周年、长沙和平解放70周年相关纪念活动，出版相关作品；参与五四运动、新文化运动100周年相关研究和宣传工作；参与宋任穷110周年等重要纪念活动，撰写相关纪念文章等。编辑出版《长沙改革开放实录》第2辑；完成省委党研室《湖南改革开放实录》等上级部门其他研究课题任务。

（4）、《湖湘红色基因文库》等重大课题专项75万。主要用于完成《中国共产党长沙历史（第一卷 1921-1949）》、《湘江之问》、《浏阳市革命斗争史（1921-1949）》、《湘鄂赣革命根据地》的重新修订和编撰出版；组织相关专家参与协助完成《秋收起义》、《红军两次攻打长沙》、《湖湘红色遗址概览》等书长沙部分的组稿、撰稿任务。

（5）、长沙党史文物征集专项95万元。主要用于征集长沙籍16位党和国家领导人，91位将军和40多位“两院”院士等的文物资料；长沙籍著名英烈模范在各领域有突出贡献者的相关文物物件；历任中央委员以上的长沙籍党员领导干部的文物文献物件等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我室本级的机关运行经费财政拨款预算71.62万元，比2018年预算增加21.63万元，上升43.27%，主要原因是较之去年增加了一个二级机构长沙党史馆，另室机关新增2名中级雇员，因此导致机关运行经费增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为24万元，比2018年预算减少2.5万元，下降19.70%。其中，公务接待费6万元，比2017年预算增加0.5万元，上升9%，主要原因是较之去年增加了一个二级机构长沙党史馆。公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），比2018年预算减少1万元，下降9%。因公出国（境）费8万元，比2018年预算减少2万元，下降20%。主要是根据2018年度“三公”经费开支情况，公务用车运行费和因公出国（境）费作出了相应调减。

3、政府采购经费预算

2019年政府采购经费预算数为145.66万元，比2018年预算增加73.76万元，上升102.59%。主要原因是较之去年增加了一个二级机构长沙党史馆，因此导致政府采购预算增加。其中，货物类采购经费88.66万元，主要用于购买办公设备、办公耗材及党史馆文物征集等费用；服务类采购经费57万元，主要用于书籍出版印刷、一般会议服务及公务车运行维护；工程类采购经费0万元。

4、国有资产占用情况。市委党史研究室共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2019年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

5、预算绩效管理情况

????按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年市委党史研究室整体支出1058.67，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出400.33万元，党史联络及“互联网+党史”建设专项55.33万元；《党委工作纪事》及《长沙重点项目建设纪实》专项80万元；《中国共产党长沙历史》、党史事业发展及地方党史研究课题专项95万；《湖湘红色基因文库》等重大课题专项75万；长沙党史文物征集专项95万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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第二部分：

部门预算需公开的表格情况（见附件）

????1、部门收支总体情况表

????2、部门收入总体情况表

????3、部门支出总体情况表

?4、财政拨款收支总体情况表

?5、一般公共预算支出情况表

?6、一般公共预算基本支出情况表

?7、政府性基金预算支出情况表

?8、一般公共预算“三公”经费支出情况表

?9、政府经济科目支出明细表

?10、部门支出明细表

?11、项目支出绩效目标表

?12、整体支出绩效目标表

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?????????????????????????中共长沙市委党史研究室

????????????????????????????2019年2月12日