目　录

第一部分　长沙市体育局（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分　名词解释

第一部分

长沙市体育局（单位）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市体育工作的政策法规和方针政策；起草地方性体育法规、规章草案，经批准后负责组织实施；

（二）研究全市体育发展战略，制定体育事业发展规划，协调区域内体育事业发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；

（三）统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，指导并开展全市群众性体育活动，贯彻实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，推动社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；

（四）统筹规划竞技体育发展，研究全市竞技体育项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，负责全市举办的国际国内重大比赛的组织、指导与协调，组织开展体育科研活动和成果推广，协调组织和监督体育运动中的反兴奋剂工作；

（五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，推动学校体育设施向公众开放；

（六）拟订体育产业发展规划，发展体育市场，推动体育标准化建设，规范体育服务管理，负责全市体育彩票销售管理；

（七）组织、指导体育宣传和教育，开展体育人才培训与交流，负责体育队伍的思想政治建设工作；

（八）负责全市体育社团的资格审核；

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市体育局本级内设机构包括：办公室、群众体育处、竞技与青少年体育处、计划财务处、宣传法规处、人事处、体育产业处七个处室，机关党委、纪检（监察）机构按有关规定设置。

（二）决算单位构成。长沙市体育局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1．长沙市体育局本级

2．长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）

3．长沙市体育训练竞赛管理中心（长沙市青少年运动学校）

4．长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）

5．长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）

6．长沙贺龙体育中心

7．长沙市体育产业管理开发中心

8．长沙市老年人体育活动中心

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计17696.75万元。与上年度相比减少4155.83万元，减少19.02％。主要原因是人员经费和项目经费较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17696.75万元，其中：财政拨款收入17662.75万元，占99.81％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入34.00万元，占0.19％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17696.75万元，其中：基本支出9308.13万元，占52.60％；项目支出8388.63万元，占47.40％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。（金额单位转换时存在尾数误差）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为17662.75万元。与上年度相比，与上年度相比减少4127.38万元，减少18.94％。主要原因是人员经费和项目经费较上年度有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出13851.60万元，占本年支出合计的78.42％，与上年相比，财政拨款支出减少1585.55万元，减少10.27％，主要是因为本年度基本支出较上年减少520.65万元，项目支出较上年减少1064．90万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出13851.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出122.35万元，占0.88％；教育支出（类）支出499.93万元，占3.61％；文化旅游体育与传媒（类）支出13225.96万元，占95.48％；社会保障和就业支出（类）支出0.45万元，占0.01％；灾害防治及应急管理（类）支出2.92万元，占0.02％。（金额单位转换时存在尾数误差）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10798.51万元，支出决算为13851.60万元，完成年初预算的128.27％。其中：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.81万元。决算数大于年初预算数的主要原因是长沙市体育训练竞赛管理中心增加新进人员以及在职人员正常晋升导致人员经费和公用经费增加。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下达了长沙市体育局机关离退休干部生活补贴、慰问经费。

3．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下达了长沙市体育局机关市直机关干部子女统筹医疗费。

4．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下达了长沙市贺龙体育运动学校市直义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金、市直义务教育学校公用经费和民办学校学生免杂费资金、义务教育免作业本费等资金。

5．教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为203.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是长沙市贺龙体育运动学校年中财政下达了中职国家助学金、中职学生国家助学金市级资金、中职学生免学费资金等。

6．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为219.68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了长沙市贺龙体育运动学校和长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）物业管理费。

7．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了长沙市贺龙体育运动学校2022年军训专项经费。

8．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为53.30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）在职人员2021年度考核奖。

9．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为1273.76万元，支出决算为1399.10万元，完成年初预算的109.84％。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加了长沙市体育局机关的工资调增，抚恤金及丧葬费、部分奖金等财政拨款预算。

10．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为217.00万元，支出决算为164.20万元，完成年初预算的75.67％。决算数小于年初预算数的主要原因是长沙市体育局机关据实结算湖南省第十届老年人运动会经费、社会足球场地设施建设资金等经费支出。

11．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为4925.13万元，支出决算为5233.42万元，完成年初预算的106.26％。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加了长沙市贺龙体育运动学校和长沙市体育训练竞赛管理中心人员经费。

12．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1576.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了长沙市体育局机关和局属单位省第十四届运动会经费，全运会输送奖，省运会奖金，奥运会，全运会奖金。

13．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为170.00万元，支出决算为129.08万元，完成年初预算的75.93％。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响部分体育训练项目因未能在年底达到支付条件暂未形成支付。

14．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为1938.38万元，支出决算为1857.33万元，完成年初预算的95.82％。决算数于年初预算数存在差异的主要原因是决算数小于年初预算数的主要原因是长沙贺龙体育中心人员经费支出的减少。

15．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为1986.14万元，支出决算为1804.28万元，完成年初预算的90.84％。决算数小于年初预算数的主要原因是长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）因为疫情停课、且部分赛事取消或推迟至2023年举行，基本支出和项目支出减少。

16．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为288.10万元，支出决算为1008.76万元，完成年初预算的350.14％。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加了长沙市体育局机关及局属单位第十三届全运会奖励经费、体育发展专项资金、2020年第二批公共体育普及工程中央预算内基建资金、体操、蹦床上级专项资金、体育后备人才培养经费等。

17．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中市财政局追加了长沙市贺龙体育运动学校高校毕业生求职创业补贴经费。

18．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中市财政追加了长沙市体育局机关安全生产目标管理奖专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9308.13万元。其中：

人员经费8534.23万元，占基本支出的91.69％，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费773.90万元，占基本支出的8.31％，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20.55万元，支出决算为12.12万元，完成预算的58.98％。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。决算数等于预算数，无差异。与上年一致，无差异。

公务接待费支出预算为9.65万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的13.37％。决算数小于年初预算数的主要原因是我局积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约，从严控制公务接待行为。与上年相比减少1．51万元，减少53.93％，是受疫情影响，接待任务有所减少。

公务用车购置及运行维护费支出预算为10.90万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的99.36％。决算数小于年初预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“公务用车运行维护”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少了0.22万元，减少2．00％，主要原因是受疫情影响，尽量减少公务出行活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.29万元，占10.64％，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00％；公务用车购置及运行维护费支出决算10.83万元，占89.36％。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。

2．公务接待费支出决算为1.29万元，全年共接待来访团组17个、来宾115人次，主要是长沙市体育局局机关和长沙市贺龙体育运动学校接受相关部门检查指导工作及与国内相关单位交流工作发生的接待支出。

3．公务用车购置及运行维护费支出决算为10.83万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数为0辆。公务用车运行维护费10.83万元，主要是长沙市体育局局机关和长沙市贺龙体育运动学校按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2022年12月31日，局系统开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入3811.15万元；年初结转和结余0万元；支出3811.15万元，其中基本支出0万元，项目支出13811.15万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3811.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据体彩公益金的销售情况追加了对体育事业的支持经费支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

十、关于机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出93.71万元（仅只局机关，不含局属单位的公用经费），比上年决算数减少7.07万元，降低7.02％（比年初预算数减少6.22万元，降低6.22％）。主要原因是我局积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，压缩了办公费、邮电费、其他交通费用等一般性支出。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费4.57万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出为0.75万元，项目支出为3.82万元，会议费主要用于召开2021年场地统计调查工作会议、全市体育工作会议、湖南省第十四届运动会总结大会等会议，人数898人，开支内容为会议室租金4.24万元，资料费0.33万元；开支培训费64.83万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出为7.84万元，项目支出为56．99万元，培训费主要开展行业党组授牌暨党建业务培训、裁判员、教练员培训、长沙市二级社会体育指导员培训、射击项目器材维修、保养知识培训、事业单位在职人员培训等，人数2316人，开支内容为培训授课费、参训费、租场费、伙食费、资料费、住宿费等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费142.54万元，主要是湖南省第十四届运动会长沙市代表队选拔赛、长沙市快乐体操大赛和文艺节目汇演道具服装等开支。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2889.62万元，其中：政府采购货物支出906.62万元、政府采购工程支出881.65万元、政府采购服务支出1101.35万元。授予中小企业合同金额2768.70万元，占政府采购支出总额的95.82％，其中：授予小微企业合同金额2002.57万元，占政府采购支出总额的69.30％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00％。

十三、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，我单位共有车辆5辆（含1辆报废处置未完车），其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车中2辆（1辆为长沙市贺龙体育运动学校业务用车，1辆为长沙市产业管理开发中心报废处置未完车）；单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位认真开展了2022年度预算整体支出绩效自评工作，并组织对“长沙市贺龙体育运动学校”“长沙贺龙体育中心”等7个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出13851.60万元，政府性基金预算支出3811.15万元。2022年度无重点项目支出，均为常规性项目开支。

2022年，我局在市委、市政府的坚强领导下，深入贯彻足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想及足彩app哪个是正规的总书记对体育工作的重要指示精神，积极应对新冠肺炎疫情，实施体育发展规划，全民健身计划，强基础，补短板，进一步缓解了长沙人民日益增长的体育生活需要和不平衡不充分的体育发展之间的矛盾，增强了人民体育健身的获得感幸福感。从评价情况来看，我单位2022年度绩效目标完成较好，在运行成本、预算管理、管理效能、社会效应等方面推动了长沙市体育事业高质量发展。

1、运行成本和预算管理方面

主要从管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性等方面进行评价。

评价情况：（1）管理制度健全。为加强部门经费财务管理、规范财务收支、提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律和财政部及省、市财政部门有关财务规章的规定，制订了《长沙市体育局专项资金管理暂行办法》《全民健身项目资金管理办法（试行）》《长沙市体育事业专项彩票公益金使用管理办法》（试行）等内部管理制度，从专项资金的预算编制、执行、支出进度、绩效监督、责任追究等方面做出了一系列规定。同时严格按照《市直机关差旅费管理办法》《市直机关会议费管理办法》等相关文件和通知的规定等规定加强对会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、出国（境）费等专项经费的管理，确保我局各项经济活动合法、合规、有序开展。（2）资金使用合规。各项资金使用时严格执行国家财经法规和财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序，经费使用前根据部门预算批复的用途，履行事前审批程序。经费拨付时，对于未履行事前审批程序的、事前审批程序不完整的、与审批支出事项不一致的，不予报销；对于超范围、超标准开支的，超过部分不予报销；对于未提供合法、有效票据的，或票据不完善的不予报销；对于无预算或超预算的、报销程序不完善的不予报销。（3）预决算信息公开透明。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，部门预决算信息透明度进一步提高。

2、管理效率和履职效能方面

（1）全民健身活动蓬勃开展。成功举办第十届全民健身节，60余场赛事活动贯穿全年，“全民动起来·一起向未来”全民健身日技能展演活动被央视新闻联播栏目宣传报道。持续开展全民健身节优秀赛事活动评选，共评出10个优秀赛事活动奖、10个优秀赛事活动入围奖、7个优秀组织单位，极大激发了社会力量办体育的积极性。积极组队参加第二届“健康湖南”全民运动会，11个项目获一等奖。

（2）竞技体育成果丰硕。一年来，以备战参赛省运会为中心任务，不断完善科学训练体系，体育后备人才培养成效突出。一是竞赛成绩全省领先。省十四运会上，我市派出1691人组成的代表团，参加了全部39个大项的激烈角逐，勇夺金牌总数、团体总分等全部9项排名第一，并获得体育道德风尚奖，成功实现了运动成绩和精神文明双丰收，圆满完成了市委、市政府提出的“绝对优势、全面第一”的参赛目标。9月21日，市委、市政府专门发来《贺电》表示肯定，11月9日，桂英书记又专门进行了批示肯定。我市输送运动员张博恒在全锦赛获得全能冠军，在世锦赛团体决赛中打满六个单项，为中国队夺冠作出了突出贡献。

（3）消费试点系统推进。紧扣国家体育消费试点城市建设目标任务，制定印发了《长沙市推进国家体育消费试点城市建设职责及重点任务分工一览表（2022年度）》，将71项重点任务分解到29个市直部门和各区县（市）。认真总结体育消费试点创建的新模式、新业态、新成果，扩大长沙创建工作的全国影响力，《中国体育报》以《长沙开创智慧健身新模式》《促进体育消费长沙亮新招》为题向全国推介长沙试点典型案例。

（4）媒体宣传影响不断加强。央视新闻联播“共享冬奥荣光，一起向未来”对长沙进行了专题采访报道；《经济日报》推出了《四季可来长沙“嗨”冰雪》等专题报道；疫情期间，推出《乐说体育－抗疫健体》专栏11期，主动服务市民居家健身；省运会期间，在公众号推出《你好，省十四运》专栏，并制作《星耀洞庭》专题纪录片，生动展示了长沙健儿的征战历程和夺金风采；联合长沙晚报推出《燃动星城》全民健身日特刊，刊发建新市长署名文章；视频作品《星城体育全民健身：乐说体育》被首届全国体育科普作品征集大赛收录；邀请清华大学法学院教授田思源就新修订的《体育法》进行专题授课。制定信息报送月度统计通报制度，全年发布政务信息千余篇，营造了热爱体育、支持体育、参与体育的良好氛围。

（5）体育行业组织规范有力。按照“应建尽建、有效覆盖”的原则，集中开展两新党组织组建攻坚行动，全市170家体育行业社会组织已组建党支部72个，覆盖社会组织162家，覆盖率95.3％。圆满完成体育类社会团体评估，7家协会获评A级协会，各类体育行业组织成为群众的“健身之家”。出台《关于加强社会体育指导员队伍建设的意见》，全年共培训社会体育指导员1223人次，各级各类社会体育指导员达3.2万余名，为指导群众科学健身发挥了重要作用。

（6）党的建设坚强有力。一年来，深入开展“三表率一模范”机关建设，强化党建引领，提高党建质量，为长沙体育事业发展提供了坚强政治保证。一是重大事项决策规范。认真贯彻执行民主集中制，重大事项坚持党组集体研究决策，全年召开党组会议20次，讨论研究问题118个，均做到了会前酝酿充分、会中讨论认真、会后执行有力，切实发挥了党组把方向、管大局、促落实的核心领导作用。年内组织调整干部5批51人次，均做到了通盘考虑、程序规范和普遍认可。二是学习氛围更加浓厚。严格落实党组会议“第一议题”制度，将局党组理论学习中心组参加范围扩大到机关处室负责人，举办了学习贯彻党的二十大精神专题读书班暨2022年党员干部教育培训班，“学习二十大、奋进新征程”征文活动共收到稿件150余篇，“体育发展大家谈”成果丰硕。参加“职工群众心向党”长沙理论学习达人大赛获团体一等奖，参加市直机关干部职工岗位大练兵技能大比武获三等奖，同时获评市直“书香机关”称号，8篇稿件获评市直机关“心得微评比”优秀作品，占获奖总数的20％，分别有1人获评市直机关“公文写作达人”和“书法达人”。在2022年湖南省业余训练暨湖南体育科学论坛论文评选中，局系统有8篇荣获一等奖、6篇荣获二等奖、11篇荣获三等奖。三是组织功能明显加强。坚持基层党建季度检查讲评和重点工作提示制度，局属各基层党组织日常工作明显提高，“两个作用”充分发挥。选派30名党员干部参加全市“千名干部联千企”行动，选派4批次37名干部支援天心区、岳麓区、雨花区基层疫情防控工作，得到市委组织部和基层单位的肯定和赞扬。四是作风建设不断深化。深入开展清廉机关建设，编印机关日常运行管理规范，完善运动员技术等级授予实施办法和内部审批流程，积极推进平时考核，持续整治形式主义、官僚主义，常态化开展“纪律就在身边、教训就在眼前”警示教育，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”，各项工作健康有序。

3．社会效应方面

（1）民生实事项目圆满完成。将新改建200个室外运动场纳入全市重点民生实事项目，市本级安排补助资金2000万元，区县（市）配套建设资金1049万元。市县两级体育部门多次深入项目一线进行选址考察、督促推动、指导实施，确保了11月初提前全部建成并投入使用，得到基层群众广泛好评。建新市长、正波副市长先后考察智慧社区健身中心，给予充分肯定，《中国体育报》特别报道，《人民日报》头版图文点赞我市健身设施建设。

（2）暑期免费开放惠及民生。深入践行“全龄友好”理念，暑期免费开放游泳场所23家、免费体育培训项目11个、场馆67家，受惠学生达19.7万人次。

4．经济效益方面

（1）节会促销来势良好。采取“政府引导、企业主体、市场运营”方式举办第二届体育消费节，组织体育消费嘉年华系列活动9个，社会参与度高、消费拉动效果好，全年完成体彩销售19.42亿元，超计划7.42亿元；创新打造“长沙运动大视界”抖音直播平台，现有粉丝10万余人，短视频播放总量达2200多万次。成功举办首届数字体育博览会，阿里、华为、科大讯飞、大疆等200余家商家参展，得到了中央、省市主流媒体的广泛好评。

（2）体育品牌影响扩大。统筹疫情防控和经济社会发展，举办长沙马拉松线上赛、湘江马拉松线上赛，成功举办2022长沙网球公开赛和中国网球巡回赛（长沙望城站），“长网”被国家体育总局网球运动管理中心评为A级赛事，中巡赛长沙赛区被评为全国“优秀赛区”，长沙晚报以《长沙网球公开赛成为星城闪亮体育名片》为题进行了特别报道。加大对体育品牌培育扶持，创新出台《长沙市体育品牌评选奖励办法》，积极支持智慧社区健身中心项目、月亮岛红土网球公园申报国家体育产业示范项目，湖南乐运智能科技有限责任公司、长沙市千龙湖生态旅游度假有限公司申报国家体育产业示范单位。

5．可持续发展分析

一年来，为充分发挥机制优势，构建更具活动的竞技体育发展新体系，实施青少年体育争光计划，锻造更具竞争力的体育后备人才队伍，我局主要从以下两个方面着手：

（1）有力推进基地创建。组织三个局属训练单位扎实开展国家体育后备人才基地申报创建工作培训，指导各创建单位对照创建标准和考评体系，认真完善训练教案、运动员技术档案等基础资料，加强重点项目教练员运动员管理，不断夯实训练竞赛基础，现已顺利通过省体育局的初检，呈报国家体育总局。市体操学校入选奥运新周期体操项目全国重点培养扶持基地。

（2）体教融合成效明显。将深化体教融合改革纳入市委全面深化改革项目，建立了体教融合发展部门联席会议机制，组织召开了第一次联席会议。会同教育等部门制定非学科类培训机构监管办法，进一步加强对课外体育培训机构的监管；发布了《持续支持冰雪运动进校园工作方案》和冰雪运动特色学校名单；优化体育特色传统项目学校和体育后备人才基地布局，不断完善青少年体育后备人才培养的体制机制；制定了社会体育俱乐部星级评定办法，大力支持俱乐部进校园为学生提供优质体育服务，为优化社会力量办体育环境加强了制度基础。

（二）存在的问题及原因分析

通过上述对本单位整体支出情况的分析，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。

1．预算执行率有待提高。一是部分项目执行缓慢，未在上半年完成采购，有的11月底才启动，导致当年不能形成支付，跨年结转，降低了执行率，影响财政部门对资金使用的绩效评价。二是因受疫情影响，部分赛事活动未能如期举行，导致资金不能年内支付。

2．项目铺排结构有待优化。部分项目活动集中铺排至第四季度。2022年疫情高峰期集中在第四季度，导致项目未能如期开展。

3．适应新形势的财务制度改革进度有待加快。预算一体化后实施后，要求各预算编制更加科学、合理、细化。2022年，我局存在部分项目在下达指标时未能合理预计资金的使用用途，造成在支付时经济分类科目需进行调整。

（三）下一步改进措施

针对上述存在的问题及本单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1．加强教育，提高政治站位。深入学习足彩app哪个是正规的总书记关于体育的重要论述，这些重要论述对体育国强建设作出了整体谋划，进行了系统布置，立意高远，内涵丰富，思想深刻、要求明确，具有很强的战略性、思想性、纲领性，为新时代推动体育改革发展提供了根本遵循和行动指南。只有提高我局干部职工的思想站位，才能谋划长沙体育事业发展的深远，才能细化年度工作，才能科学编制年度预算，有计划调拨支付资金。

2．强化管理，合理铺排项目。要紧紧围绕年度的中心工作，制定年度工作计划，合理铺排项目，防止项目集中在第四季度完成。

3．加强学习，快速适应改革。积极开展各类培训，让财务与业务深度融合。新形势下的财务制度改革，不光财务人员要学，业务部门也要学。只有相互学习，相互融合，方可适应改革的节奏，确保各项工作顺利开展。　

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款：指当年拨付的用于体育事业的体彩公益金。

三、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。