目录

第一部分长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营运算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）单位概况

一、部门职责

长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）为长沙市体育局直属正县级公益一类事业单位，是一所以培养优秀体育后备人才为特色的国有公办寄宿制省级重点学校。主要职责是选拔培养输送优秀体育后备人才，承担体育后备人才初中义务教育及体育职业教育任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）内设机构包括：办公室、人事科、教务处、训练科、学生科、总务处、招生就业科、科研室，均为正科级。

（二）决算单位构成。长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4，936.60万元。与上年相比，减少707.44万元，减少12.53％，主要是因为2022年学校体育场馆提质改造基本完成，财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4，936.60万元，其中：财政拨款收入4，902.60万元，占99.31％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入34.00万元，占0.69％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4，936.60万元，其中：基本支出3，515.88万元，占71.22％；项目支出1，420.72万元，占28.78％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4，902.60万元，与上年相比，减少678.99万元，减少12.16％，主要是因为2022年学校体育场馆提质改造基本完成，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4，397.20万元，占本年支出合计的89.07％，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.48万元，减少2.56％，主要是因为人员经费的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4，397.20万元，主要用于以下方面：教育（类）支出425.59万元，占9.68％；文化旅游体育与传媒支出（类）支出3971.16万元，占90.31％；社会保障和就业支出（类）支出0.45万元，占0.01％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3，378.39万元，支出决算数为4，397.20万元，完成年初预算的130.16％，其中：

1、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达了市直义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金、市直义务教育学校公用经费和民办学校学生免杂费资金、义务教育免作业本费等资金。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为203.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达了中职国家助学金、中职学生国家助学金市级资金、中职学生免学费资金等。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为145.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了物业管理费。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2022年军训专项经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。

年初预算为3378.39万元，支出决算为3646.32万元，完成年初预算的107.93％。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省运会奖金、奥运会、全运会奖金、湖南省第十四届运动会参赛备战经费等经费。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2022年体育发展专项资金资金、丧葬费及一次性抚恤金等经费。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了高校毕业生求职创业补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3，515.88万元，其中：

人员经费3，249.15万元，占基本支出的92.41％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费266.73万元，占基本支出的7.59％，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.75万元，支出决算为5.09万元，完成预算的88.52％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％，决算数与预算数持平。

公务接待费支出预算为1.85万元，支出决算为1.19万元，完成预算的64.32％，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，公务接待有所减少，与上年相比减少0.11万元，减少8.46％，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费，公务接待有所减少。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％，决算数与预算数持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.90万元，支出决算为3.90万元，完成预算的100.00％，决算数与预算数持平，与上年相比减少0.05万元，减少1.28％，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.19万元，占23.37％，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.90万元，占76.63％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.19万元，全年共接待来访团组16个、来宾108人次（不包括陪同人员），主要是单位接受相关部门检查指导工作及与国内相关单位交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费3.90万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入505.40万元；年初结转和结余0.00万元；支出505.40万元，其中基本支出0.00万元，项目支出505.40万元；年末结转和结余0.00万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为505.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了摔跤项目专项训练经费、省青少年攀岩锦标赛、第十四届省运会参赛备战经费、射击馆、综合训练馆提质改造经费、后备人才输送、中职实践赛事活动经费、游泳馆提质改造项目前期经费、竞赛训练经费弥补经费等资金。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元。我单位非行政单位、非参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.00万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出为0万元，项目支出0万元。开支培训费9.99万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出为4.34万元，项目支出5.65万元，培训费主要用于：湖南省事业单位工作人员培训，人数97人，内容为网络培训费2.85万元；徐建军工作室基地教练员培训，人数20人，内容为培训费、伙食费、其他费用共计2.4万元；备战省运会名师工作室摔跤专业指导培训，人数55人，内容为培训费1.2万元；第五届全国绘画心理实践培训，人数4人，内容为培训费0.27万元；提升班主任能力教师培训，人数50人，内容为培训费0.17万元；班主任绘画心理培训，人数23人，内容为培训费0.1万元；全国各级各类体校校长培训，人数1人，内容为交通费、伙食费共计0.96万元；湖南省射击（步手枪）项目裁判员培训，人数4人，内容为培训费0.16万元；射击项目器材维修、保养知识等培训，人数39人，内容为培训费、伙食交通费共计1.88万。举办元旦文艺汇演活动，开支6.5万元，主要是文艺节目汇演道具服装等开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额417.22万元，其中：政府采购货物支出193.06　万元、政府采购工程支出80.83万元、政府采购服务支出143.33万元。授予中小企业合同金额417.22万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额417.22万元，占政府采购支出总额的100.00％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，学校在市体育局的领导下，坚持以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，始终把立德树人的办学宗旨，特色立校、质量强校的办学定位贯穿于学校工作全过程、各环节。坚持稳中求进，围绕全国体育名校发展目标，团结奋斗、开拓创新、扎实工作，各项工作有力、有序、有效。

1、竞技体育出新出彩。围绕强省会战略，以绝对优势获全省第一的省运会参赛目标，学校扎实备战。省运会赛场上，校领导现场加油鼓劲，工作人员周全服务，教练员精准指挥，运动员奋力拼搏，在大家的共同努力下，本届省运会，学校跆拳道、摔跤、举重、柔道、射击（步手枪、飞碟）、射箭、攀岩、拳击、水球等9个项目共获41.5枚金牌、28.5枚银牌、48.5枚铜牌，团体总分1984.2分，射击（飞碟）、举重、摔跤、柔道、跆拳道等5个运动队获得体育道德风尚奖，实现了运动成绩和精神文明双丰收。学校荣获参加省十四届运动会突出贡献奖，并作为参赛单位代表在全市表彰会上作经验交流。此外，积极输送优秀竞技人才，根据省体育局相关文件，学校运动员刘成浩、刘朵儿分别进入省短道速滑、水球专业运动队。根据湖南省优秀竞技后备人才“选星计划”，学校48名运动员被选入省队集训，其中举重19人，摔跤9人，柔道4人，跆拳道4人，散打3人，射击9人。本届省运会周期共有12名运动员正式进队。

2、训练管理严谨规范。日常训练，教练员有年度、周、课时计划，有小结、总结。训练科每天巡查，不定期随堂听训，定期教案检查。先后组织3次大纲测试，考核监测训练效果，根据上年度省锦标赛参赛成绩，结合大纲测试成绩，按程序认定重点项目教练员、运动员名单。依托赛事平台，先后组织了湖南省柔道公开赛、长沙市青少年U系列中国跤、摔跤、跆拳道、射击、射箭比赛。交流提升训练水平，发现优秀苗子。学校积极发挥体校主阵地作用，培养优秀体育后备人才，在2022年长沙市体育工作会上，学校被评为长沙市体育工作优秀集体。

3、科研保障精准助力。充分发挥体育科研作用，保障运动队健康有序训练。组织重点运动员跟踪测试、机能测试，并通过对比分析机能测试数据，评估训练效果及状态。组织运动员理疗、康复训练，监测重点运动员营养餐，发放专用运动营养品、防伤护具及外伤应急处理药品，做好了运动员营养及防伤保障工作。同时，组织选才测试，对新生进行身体素质测试、形态测试、FMS功能性动作筛查，为科学选才提供了依据。

4、职业教育起势成势。扩容体育职业教育，经市场调研、专家指导认证、材料申报，市教育局审批，学校成功新增体育设施管理与经营专业，构建了体育职业专业群。在此基础上，学校申报了长沙市楚怡高水平专业群、长沙市楚怡高水平教学团队2个重点项目。经长沙市教育局综合评定，学校体育类专业群成功入选为长沙市楚怡高水平专业群建设项目。推进就业与升学并举职教模式，多次与湖南体育职业学院洽谈，并邀请省教育厅、学院领导来校实地考察，按程序向省教育厅报送人才培养方案、专业点设置论证等申报资料，探求与湖南体育职业学院合作开展3＋2贯通培养模式。　???????????????????????????????????????????????????????

5、教学水平稳步提升。严格教学常规管理，组织14次公开课，搭建教学交流平台，提升教学能力。组织教师参加中职公共课教学线上培训、义务教育课程标准学习、校本研修培训、信息化2.0研修等活动。组建术科、语文、数学教学团队参加长沙中职楚怡杯教学竞赛，其中语文团队获得长沙市三等奖。组织参加长沙市公共课教学设计及说课比赛，分获艺术课程二等奖、数学课程三等奖。组建教学团队参加长沙市中小学“智慧星”特色课程建设暨教学竞赛，编制的校本课程获特色课程建设案例市级一等奖，制作的特色课程微视频评比荣获市级二等奖。参加长沙市中小学心理健康教育智慧课堂辅导案例评选，2个辅导案例均获二等奖。此外，学校支持鼓励教师开展课题研究，学校教师参与省级、市级课题2个。

6、德育管理有声有色。着眼于学生德智体美劳全面发展，开展形式多样的德育活动，先后组织了争当雷锋好少年、节能环保、心理健康、垃圾分类系列活动，组织优秀学生评选、团校培训、双代会换届选举、五四表彰等德育实践活动，引导学生树立正确的价值观，培养学生良好道德情操，宣传贯彻党的二十大精神，开展二十大精神进课堂、党委书记、校长讲思政课、悦读伴我成长读党报活动，用党的科学理论武装学生。组织召开线上家长会，加强家校联系，增强育人合力。建设优秀德育管理团队，经个人申报、科室初审、民主推荐等环节，确定了中专部冯蓉、初中部阳颜梅名班主任工作室，名班主任室先后开展了向英雄致敬思政教育、生涯规划、献礼二十大爱国爱校等活动，创新德育方式方法，发挥示范引领作用，促进班主任队伍建设。组织田径运动会，展现学生良好的精神风貌和运动技能。组队参加长沙市中职文明风采赛，学校乒乓球队获单打、团体5个项目一等奖，男子篮球、女子排球获得一等奖，其中，乒乓球、男子篮球还将代表长沙市参加全省中职文明风采赛。健美操队参加长沙市第一届啦啦操锦标赛，获得甲组集体花球冠军等“7个第一”。

7、发展基础向上向好。制定了《创建全国体育名校工作方案》，提出在十四五至十五五周期内建设社会美誉度高、公众认可度高、政府评价度高的全国体育名校。初步确定了建设竞技人才培养输送高地、体育职教优质学校、国家级省级先进单位、把学生培养成德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的目标和措施，为学校健康有序高质量发展奠定了基础。随着办学实力的不断增强，招生态势较好，今年，学校通过加强宣传，与市、区县教育局对接畅通招生渠道等方式，拓展了选才范围。招收新生483人，其中，经面试、素质测试、专业技能测试，科学挑选初中后备人才112人。落实省、市教育行政部门关于中职学校阳光招生工作要求，招收中职学生371人。加大宣传力度，通过引导提升干部职工宣传意识、分解宣传任务，积极与主流媒体联系等措施，及时宣传学校工作，网站、公众号刊发新闻报道，并先后在湖南公共频道、市体育局公众号等媒介宣传学校省运会备战工作，学校知名度美誉度不断提升。　

8、严格管理提质增效。严格落实疫情防控措施，做好了逢进必扫，全员核酸、错时就餐、健康监测、信息上报、应急处置等工作。对上级安排布置的各项工作，及时落实到位，确保政令畅通。先后组织签订安全工作责任状、校园周边安全排查、消防培训、灭火演练等工作，确保校园安全稳定。继续申报创建市级文明标兵单位，开展百日交通零违法、无烟单位等文明创建工作，先后组织开展“三八”、“六一”教职工活动、读书分享、捐书等活动。持续改善办学训练条件，引进社会资金推进游泳馆提质改造，先后组织了游泳馆现状10年出租市场价格评估、游泳馆现状10年租赁权公开拍卖，经公开拍卖，长沙四海体育服务有限公司获得租赁改造权。学校与长沙四海体育服务有限公司签订《游泳馆租赁合同》。11月初，游泳馆提质改造项目进入施工阶段，探索了一条提升国有资产使用效能、节省财政资金改进办学条件的新方式。

9、党建工作不断加强。学校党委发挥核心作用，为学校高质量发展提供了保障。党的二十大胜利召开以来，学校党委迅速作出学习宣传贯彻党的二十大精神工作部署，并通过参加市体育局系统党的二十大精神专题学习、组织学校专题学习、支部学习交流、撰写学习二十大精神征文等方式深入推进党的二十大精神学习宣传。3个支部认真落实“三会一课”、主题党日制度，严肃组织生活，加强党员管理，引导党员在疫情防控、省运会备战、教育教学质量提升等工作中当先锋。党建带团建，先后召开群团工作会议、组织群团换届选举，加强群团建设。组织评选优秀教师、教练、班主任、行政管理人员及优秀党务工作者，并召开表彰大会，通过树立先进榜样，激励全体教职工奋发有为。常态化开展作风纪律检查，建立了良好工作秩序。

本单位2022年度无重点项目支出，项目支出为常规性项目支出，无重点项目绩效。

（二）存在的问题及原因分析

在总结成绩的同时，我们也清醒认识到，学校目前的教学训练条件、管理水平、人才培养质量与全国体育名校建设标准有很大差距。存在信息化教学条件落后、校园文化建设薄弱、高水平竞技人才不足等问题。在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些不足。预算管理水平不够高，预算编制不够精准，预算执行过程中预算编制和业务实际工作开展存在一定的差距，主要原因是提高预算管理的合理性和准确性需要具有较强的思想性，学校各科室预算管理意识有待进一步加强，需要结合单位的年度工作重点和项目专项工作规划与时俱进地实行科学合理的预算管理。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款：指当年拨付的用于体育事业的体彩公益金。

三、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。