目录

第一部分?单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分?2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分?单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）制订并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查，组织开展全市及分区县（市）地区生产总值统一核算，提供国民经济核算资料，监督管理各区县（市）国民经济核算工作。

（三）根据国务院及省人民政府的统一部署，组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的基础统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务业和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政电信、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、社会发展、文化产业、新经济、创新、应对气候变化、生态文明建设、资源、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源等全市性基本统计数据。

（六）组织各地区、各部门、各产业园区的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报以及有关普查和专项调查公报，发布全市经济社会统计信息，按国家有关规定发布安全生产责任事故等统计信息。组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或者备案统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务与基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估管理制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估管理。

（九）协助地方管理区县（市）统计局局长和副局长，指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘工作，监督管理各区县（市）统计事业经费使用情况。组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（十）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定全市统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各区县（市）统计信息化系统建设；指导各级基层单位加强统计基础建设。

（十一）收集、整理全国省会城市、重点城市统计数据，与其它相关城市交换统计数据资料。

（十二）建立社会舆情汇集和分析机制，畅通社情民意反映渠道，围绕中心工作、服务领导决策开展民意调查。组织开展对各区县（市）社情民意调查工作的指导、协调和培训。

（十三）承办市委、市人大、市人民政府、市政协交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位内设机构包括15个：办公室、统计执法监督处、综合统计研究室、国民经济核算处、农业统计处、工业统计处、人口和社会科技统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、能源统计处、服务业统计处、重点产业统计处、数据管理处、宣传处、人事处。另设机关党委。

（二）决算单位构成。我单位2018年部门决算汇总公开单位包括长沙市统计局本级及长沙市统计普查中心、长沙市农村经济调查队、长沙市统计法规稽查队和长沙市电子计算站4个所属未独立核算的事业单位。

第三部分??2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收支决算3511.99万元，2017年度收支决算3059.76万元，较上年增长14.8%，主要是增加了第四次全国经济普查项目经费收支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入决算3511.99万元，全部为财政拨款收入，占比100%。其中一般公共服务支出3479.56万元，占总收入的99.1%；社会保障和就业支出10.5万元，占总收入的0.3%；资源勘探信息等支出3万元，占总收入的0.1%；商业服务业18.93万元，占总收入的0.5%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算3511.99万元，其中一般公共服务支出3479.56万元，占总支出的99.1%；社会保障和就业支出10.5万元，占总支出的0.3%；资源勘探信息等支出3万元，占总支出的0.1%；商业服务业18.93万元，占总支出的0.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支决算3511.99万元，与2017年度相比，财政拨款收支各增加38.0%，财政拨款收支与上年决算数变动的主要原因是增加了第四次全国经济普查项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出决算数3511.99万元，占本年支出的100%。与2017年度相比，财政拨款支出增加38.0%，主要原因是增加了第四次全国经济普查项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出决算数3511.99万元，其中一般公共服务支出3479.56万元，占总支出的99.1%；社会保障和就业支出10.5万元，占总支出的0.3%；资源勘探信息等支出3万元，占总支出的0.1%；商业服务业18.93万元，占总支出的0.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数3511.99万元，年初预算数3934.1万元。产生差异原因是按照预算编制要求，转移性支付需编入年初部门预算，年中支出时直接由财政核准拨付，支出由财政统一体现，未纳入本单位支出决算。我单位年初预算中“十强十快乡镇街道奖励”、基层统计站目标管理考核等资金由财政直接转移支付，未纳入单位支出决算。具体调整的项级科目及原因如下:

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出决算2295.37万元，年初预算1864.76万元，增加430.61万元，年中追加了绩效奖、综治奖等指标。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算327.98万元，年初预算1051.34万元，减少723.36万元，是由于“十强十快乡镇街道奖励”、四上企业统计工作“以奖代补”资金、基层统计目标管理考核资金等多项资金由财政转移支付，未纳入单位支出决算。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出决算62.53万元，年初预算74万元，减少原因是工作任务变动。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出决算425.12万元，年初预算620万元，减少194.88万元，原因是四经普部分资金由财政转移支付。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出决算238.30万元，年初预算324万元，减少85.7万元，主要原因是由于工作任务调整以及部分资金由财政直接转移支付。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出决算129.76万元，年初预算0万元，增加129.76万元，原因是增加了民调电访系统扩容经费，该项经费按照要求由财政预留，最后根据政府采购合同金额再追加拨款。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）决算数0.5万元，年初无预算，增加原因是市财政拨付我单位2016年度财政决算工作奖励资金。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）决算数10.5万元，年初无预算，原因是按照规定增加了机关事业单位养老保险准备期新进人员2016年度单位缴费部分。

9、资源勘探信息（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）决算数3万元，年初无预算，增加原因是2017年度安全生产目标管理考核奖励经费。

10、商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）决算数18.93万元，年初无预算，增加原因是服务业发展综合考核奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数2295.37万元，其中人员经费支出2054.93，占基本支出的89.5%，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助等支出。公用经费支出240.44万元，占基本支出的10.5%，主要包括办公费、邮电费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为15.31万元，完成预算的40.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局2018年没有安排因公出国人员，因公出国（境）费与上年一致均为0。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为4.75万元，完成预算的31.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约要求，建立健全各项财务制度，严格控制“三公”经费支出；与上年相比减少0.35万元，减少6.86%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约要求，建立健全各项财务制度，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为10.56万元，完成预算的58.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约要求，精简公车出行，与上年相比减少0.12万元，减少1.12%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约要求，精简公车出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.75万元，占31.03%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.56万元，占68.97%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.75万元，全年共接待来访团组34个、来宾494人次，主要是接待其他省或兄弟市州统计局人员调研交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.56万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.56万元，主要是公务用车燃油费、保险费、维修费、过路过桥费等所有公务车运行支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度我单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求和市财政局的统一部署，对照《关于开展2019年市级财政资金绩效自评工作的通知》（长财绩〔2019〕2号）文件规定，结合本部门实际，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、履职和取得的效益几个方面认真开展了2018年度部门整体支出绩效自评工作。2018年度我局进一步加强预算资金绩效管理，积极推动资金使用与统计业务工作需求相结合，将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程，为扎实做好各项统计调查、普查工作，提供了良好的资金支持，专项资金绩效目标得到较好实现。2018年度部门整体支出绩效自评得分为97分，已按要求及时在我单位门户网站公开了部门整体支出绩效评价报告。市财政局委托第三方对我单位4个项目进行了2018年度重点绩效评价，涉及项目资金804.3万元，正式绩效评价报告暂未通报。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出240.44万元，比年初预算数减少8.7万元，下降3.49%。主要原因是厉行节约，减少了“三公”经费支出，并按照规定，调剂了一部分公用经费用途。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额255.85万元，其中：政府采购货物支出177.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.75万元；授予中小企业的合同金额为255.85万元，其中授予小微企业合同金额255.85万元，占政府采购支出总金额的100%（政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1套，无单价100万元以上专用设备。

第四部分?名词解释

财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指除基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（长沙市统计局　2019年9月25日）