目录

第一部分  长沙市食品药品监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置

第二部分  长沙市食品药品监督管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  长沙市食品药品监督管理局概况
一、部门职责
组织实施国家和省食品、药品、医疗器械、化妆品管理法律、法规、规章和保健品安全管理法律、法规、规章；负责起草食品药品地方性法规、规章政策草案和制定规范性文件；建立全市食品药品重大信息直报制度和全市食品药品安全信息统一公布制度；并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。负责权限内食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可；建立食品安全隐患排查机制，制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责监督实施国家和省药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范以及国家和省化妆品监督管理办法。组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度以及问题产品召回和处置制度；组织查处重大违法行为；对互联网销售食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械进行监督。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；负责化妆品日常监督管理。负责全市食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督食品药品安全事故查处落实情况。负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。负责开展食品药品安全宣传、教育培训及与食品药品监督管理有关的交流与合作，推动食品药品诚信体系建设。指导区县（市）食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。承担市食品安全委员会日常工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市食品药品监督管理局内设机构包括：办公室、新闻宣传处、政策法规处、食品生产安全监管处、食品流通安全监管处、食品消费安全监管处、药品生产监管处、药品流通监管处、医疗器械监管处、化妆品监管处、食品药品网络经营监管处、药品使用及不良反应监管处、规划财务处、人事教育处、科技标准处。共15个内设机构。
（二）决算单位构成。长沙市食品药品监督管理局位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市食品药品监督管理局本级、非独立核算全额拨款事业单位长沙市食品药品稽查支队、独立核算全额拨款事业单位长沙市食品药品信息与审评认证中心、独立核算差额拨款事业单位长沙市食品药品检验所。

第二部分  长沙市食品药品监督管理局2018年度部门决算表

第三部分  长沙市食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入13428.47万元，较上年增加4740.17万元，增幅54.56%；支出13441.94万元，较上年增加4764.21万元，增幅54.9%。原因为1）审评中心17年作为一级预算单位进行决算公开，18年作为我单位二级机构汇总公开。2）2018年为食品药品检验所业务用房项目建设的高峰期，主体全面封顶，支出进度大幅上升。
二、收入决算情况说明
2018年收入13428.47万元，其中一般公共服务收入9.18万元，占全年收入的0.07%；教育收入6万元，占全年收入的0.04%；文化体育与传媒收入5万元，占全年收入的0.04%；社会保障和就业收入12.21万元，占全年收入的0.09%；医疗卫生与计划生育收入13396.08万元，占全年收入的99.76%。
三、支出决算情况说明
2018年支出13441.94万元，其中一般公共服务支出9.18万元，占全年支出的0.07%；教育支出6万元，占全年支出的0.04%；文化体育与传媒支出5万元，占全年支出的0.04%；社会保障和就业支出12.21万元，占全年支出的0.09%；医疗卫生与计划生育支出13221.53万元，占全年支出的99.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入13428.47万元，较上年增加4740.17万元，增幅54.56%。2018年财政拨款支出13441.94万元，较上年增加4764.21万元，增幅54.9%，原因为1）审评中心17年作为一级预算单位进行决算公开，18年作为我单位二级机构汇总公开。2）2018年2018年为食品药品检验所业务用房项目建设的高峰期，主体全面封顶，支出进度大幅上升。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出13441.94万元，占本年财政拨款支出的100%，较上年增加4764.21万元，增幅54.9%，原因1）审评中心17年作为一级预算单位进行决算公开，18年作为我单位二级机构汇总公开。2）2018年2018年为食品药品检验所业务用房项目建设的高峰期，主体全面封顶，支出进度大幅上升。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出13441.94万元，其中一般公共服务支出9.18万元，占全年财政拨款支出的0.07%；教育支出6万元，占全年财政拨款支出的0.04%；文化体育与传媒支出5万元，占全年财政拨款支出的0.04%；社会保障和就业支出12.21万元，占全年财政拨款支出的0.09%；医疗卫生与计划生育支出13221.53万元，占全年财政拨款支出的99.76%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
（1）一般公共服务支出。其中款级科目为质量技术监督与检验检疫事务，项级科目为标准化管理，项级支出决算数为9.18万元，比年初预算数增加9.18万元，增加的原因为此项是上级拨入经费无年初部门预算。
（2）教育支出。其中款级科目为其他教育支出，项级科目为其他教育支出，项级支出决算数为6万元，比年初预算数减少0.04万元，减少的原因为审评中心福利费支出减少。
（3）文化体育与传媒支出。其中款级科目为文化，项级科目为其他文化支出，项级支出决算数为5万元，比年初预算数增加5万元，增加的原因为此项为年初预留经费，用于2018年宣传文化专项。
（4）社会保障和就业支出。其中款级科目为行政事业单位离退休，项级科目为对机关事业单位基本养老保险基金的补助，项级支出决算数为12.21万元，比年初预算数增加12.21万元，增加的原因为此项是机关事业单位养老保险准备期新进人员2016年度单位缴费，为年中追加经费无年初部门预算。
（5）医疗卫生与计划生育支出。其中款级科目为医疗卫生与计划生育管理事务，项级科目为行政运行，项级支出决算数为181.47万元，比年初预算数增加181.47万元，增加原因是此项年中下拨了部分年初预留人员经费。其中款级科目为医疗卫生与计划生育管理事务，项级科目为其他医疗卫生与计划生育管理事务支出，项级支出决算数为1.34万元，比年初预算数减少226.93万元，原因为有226.93万元调整至项级科目其他食品和药品监督管理事务支出。其中款级科目为公共卫生，项级科目为重大公共卫生专项，项级支出决算数为5.2万元，比年初预算数增加5.2万元，增加原因是此项为2017年度长沙市食品安全工作考核专项资金，属年中追加经费。其中款级科目为食品和药品监督管理事务，项级科目为行政运行，项级支出决算数为3872.72万元，比年初预算数增加154.69万元，增加原因是年中下拨了部分年初预留人员经费。其中款级科目为食品和药品监督管理事务，项级科目为一般行政管理事务，项级支出决算数为1607.38万元，比年初预算数增加53.65万元，增加原因是此项有上年结余经费无年初部门预算。其中款级科目为食品和药品监督管理事务，项级科目为药品事务，项级支出决算数为14.43万元，比年初预算数增加14.43万元，增加原因是此项为上级下拨经费无年初部门预算。其中款级科目为食品和药品监督管理事务，项级科目为医疗器械事务，项级支出决算数为1万元，比年初预算数增加1万元，增加原因是此项为上级下拨经费无年初部门预算。其中款级科目为食品和药品监督管理事务，项级科目为食品安全事务，项级支出决算数为1438.86万元，比年初预算数增加1438.86万元，增加原因是有685.05万元为上年结转经费无年初部门预算、有327.87万元为上级下拨经费无年初部门预算、有425.94万元为公共项目经费无年初部门预算。其中款级科目为食品和药品监督管理事务，项级科目为其他食品和药品监督管理事务支出，项级支出决算数为6287.15万元，比年初预算数增加6173.63万元，增加原因为有596.35万元为上级下拨经费无年初部门预算、有226.93万元从项级科目为其他医疗卫生与计划生育管理事务支出调至本项级科目、有5350.35万元为公共项目经费无年初部门预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数4543.21万元，其中人员经费4037.34万元，公用经费505.87万元。
（一）人员经费情况
人员经费决算数为4037.34万元，占基本支出88.87%，其中工资福利支出3886.36万元，对个人和家庭的补助150.98万元。
（二）公用经费情况
公用经费决算数为505.87万元，占基本支出11.13%，其中商品和服务支出498.2万元，资本性支出7.67万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费决算支出总额为95.81万元，较年初预算减少28.19万元。其中因公出国（境）费为43.03万元，较年初预算增加22.03万元，增加原因为向市财政申请并同意将指标从公务接待费中调剂至因公出国（境）费，用于赴新加坡及香港考察学习。公务用车购置及运行费50.5 万元，较年初预算减少7.5万元。公务接待费2.29万元，较年初预算减少32.71万元。
2018年“三公”经费决算支出总额为95.81万元，较上年增加20.11万元，其中因公出国（境）费为43.03万元，较上年增加35.98万元，增加原因为赴新加坡及香港考察学习费用。公务用车购置及运行费50.5 万元，较上年减少4.31万元，减少原因为报废车辆2台。。公务接待费2.29万元，较上年减少11.55万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算数为95.81万元，其中公务接待费支出决算数为2.29万元，因公出国（境）费支出决算数为43.03万元，公务用车购置及运行费50.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费50.5万元）。2018年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数13人（局机关赴新加坡培训1团12人次部分费用及1人次赴香港考察学习费用）；公务用车购置0辆，公务用车保有量19辆，较上年增加1辆，原因为18年食品药品检验所纳入决算公开范围，其公务用车保有量为3辆；局机关报废2台公务用车。国内公务接待批次21个，其中外事接待批次0个，国内公务接待人次153人，其中外事接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2018年无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年我单位预算绩效管理水平进一步提升，并根据预算数进行了预算绩效目标编制和申报，在财政预算绩效目标评审中被评为优；组织开展了财政性资金绩效自评工作，积极配合市财政局对我局的重点绩效评价工作，获得了良好的成绩。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
我单位2018年度机关运行经费支出505.87万元，比年初预算数减少274.6 万元，降低35.18%。主要原因是食品药品审评认证中心机构改革，支出滞后。
（二）政府采购支出情况。
我单位2018 年度政府采购支出总额5677.81万元，其中：政府采购货物支出3769.91万元、政府采购工程支出384.79 万元、政府采购服务支出1523.11万元。无授予中小企业合同金额，无授予小微企业合同金额。

（三）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆19辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分  名词解释
1、机关运行经费：为保障机关运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
3、一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

长沙市市场监督管理局

2019年9月27日

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