目录

第一部分 长沙市水文局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分?名词解释

第五部分 附件

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第一部分

长沙市水文局概况

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一、部门职责

长沙市水文局为市防汛抗旱指挥部重要成员单位之一，主要职责是担负长沙市辖区内一江六河（湘江、浏阳河、捞刀河、沩水河、靳江河、龙王港河、沙河）水文信息的收集、处理与分析，发布重要水情预警预报，参与防洪调度、城市防内涝与旱情分析预测；负责水文资料的收集、汇总、审定、裁决；承担全市范围内水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报；协助水行政主管部门开展河流生态补偿监测、调度、管理和保护水资源。参与编制区域水量配套分配方案，参与实施取水许可和有关国民经济发展规划、城乡规划及重大建设项目的水资源论证工作；负责工程水文计算所需水文资料成果审定；负责全市水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市水文局内设机构包括：办公室、计划财务科、组织人事科、水情科、监测科、水资源科、技术服务科、党建工作办公室等8个职能科室，下辖长沙县水文局、长沙城区水文局、浏阳市水文局、宁乡市水文局等4个县域局和1个巡测队。

（二）决算单位构成。长沙市水文局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市水文局本级，无二级预算单位。

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第二部分

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部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

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一、?收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计925.86万元。与上年相比，减少166.44万元，减少15.24%，主要是因为2019年追加了2018年水文测站建设工作经费经费164万元及浏阳河流域专用水文站建设经费300万元，故收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计925.86万元，其中：财政拨款收入925.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计925.86元，其中：基本支出148万元，占15.99%；项目支出777.86万元，占84.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计925.86万元，与上年相比，减少166.44万元，减少15.24%，主要是因为2019年追加了2018年水文测站建设工作经费经费164万元及浏阳河流域专用水文站建设经费300万元，故收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出925.86万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少166.44万元，减少15.24%，主要是因为2019年追加了2018年水文测站建设工作经费经费164万元及浏阳河流域专用水文站建设经费300万元，故支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出925.86万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出925.86万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为197.65万元，支出决算数为925.86万元，完成年初预算的468.43%，其中：

1、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

年初预算为197.65万元，支出决算为798.19万元，完成年初预算的403.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年年中追加了公共项目预算资金2020年市本级水文监测业务运行维护经费70万元，专项资金2020年水文事业运行经费100万元、2020年水文站建设资金283.54万元、2020年水资源管理工作经费65万元、长沙市超标准洪水防御预案编制经费82万元。

2、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为127.67万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年年中追加防汛经费127.67万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出148万元，其中：公用经费148万元，占基本支出的100%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.8万元，支出决算为10.8万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，与上年相比持平，无增减变动。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%,决算数与年初预算数一致，与上年相比持平，无增减变动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，与上年相比持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占7.4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元，占92.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组8个、来宾94人次，主要是工作调研及业务学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10万元，主要是用于公务车辆保险、公务车辆加油、公车车辆维修保养等发生的支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出148万元，比年初预算数（148万元）增加0万元，增长0%，无增减变动。

十一、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算1万元，计划用于召开水文工作及党风廉政建设工作会议1万元，人数80人，内容为回顾总结上年工作情况，部署2020年水文工作及党风廉政建设工作目标任务。2020年本部门培训费预算1万元，计划用于开展干部职工综合能力提升培训1万元，人数20人，内容为提高干部综合能力素养。没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算，预算0万元。

2020年本部门开支会议费2.05万元，用于召开年2020年水文工作及党风廉政建设工作会议开支1.1万元，人数60人，内容为回顾总结上年工作情况，部署2020年水文工作及党风廉政建设工作目标任务；党支部党员大会0.14万元，人数28人，内容为召开机关支部党员大会；工会第六届会员大会开支0.81万元，人数61人，内容为召开工会第六届会员大会。开支培训费0.05万元，退休支部党员学习培训，人数7人，内容为退休支部党员学习培训。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额454.80万元，其中：政府采购货物支出255.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出199.60万元。授予中小企业合同金额454.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额454.80万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

我单位成立了绩效评价工作小组，并明确专人负责绩效评价工作，确保了绩效评价工作的顺利进行。在预算绩效管理中我单位以绩效目标实现为导向，充分发挥绩效评价作用，强化绩效评价全过程。根据《长沙市财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》（长财绩〔2021〕2号）精神，按照文件要求，组织对2020年度部门整体支出、公共专项资金进行了绩效自评。并于2021年3月完成2020年度部门绩效自评工作，且通过长沙市预算绩效管理信息系统报送绩效自评报告及相关佐证材料。

2020年度部门整体支出绩效评价报告内容详见第五部分附件。

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第四部分

名词解释

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1．财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4.?农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，有关事项包括江、河、湖、库等的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

5．机关运行经费：是指厅本级及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6．“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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第五部分

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附件

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2020年度整体支出绩效自评报告

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一、部门概况

（一）部门基本情况

湖南省长沙水文水资源勘测中心为市防汛抗旱指挥部重要成员单位之一，主要职责是担负长沙市辖区内一江六河（湘江、浏阳河、捞刀河、沩水河、靳江河、龙王港河、沙河）水文信息的收集、处理与分析，发布重要水情预警预报，参与防洪调度、城市防内涝与旱情分析预测；负责水文资料的收集、汇总、审定、裁决；承担全市范围内水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报；协助水行政主管部门开展河流生态补偿监测、调度、管理和保护水资源。参与编制区域水量配套分配方案，参与实施取水许可和有关国民经济发展规划、城乡规划及重大建设项目的水资源论证工作；负责工程水文计算所需水文资料成果审定；负责全市水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作。

本单位按湘编办[1991]98号文件于1992年设立，为全额拨款副处级事业单位。经湘实发[2009]18号文件批准2011年1月1日起机关参照公务员法管理，定编79人，截止2020年12月，本单位职工104人，其中在职职工67人、退休职工37人。内设办公室、计划财务科、组织人事科、水情科、监测科、水资源科、技术服务科、党建工作办公室等8个职能科室，下辖长沙县水文局、长沙城区水文局、浏阳市水文局、宁乡市水文局等4个县域局，长沙、榔梨、螺岭桥、罗汉庄、双江口、宝盖洞、宁乡、石坝子等40个水文（位）站，123个委托雨量站，2个自动蒸发站、2个泥沙监测站、4个土壤墒情站，10个城市内涝预警监测站，273个山洪预警站点，9个水质监测断面（12个水质监测点），1个水质自动监测站，20个地下水监测站，水质监测河长达347.9公里。所有下辖单位均为报帐制单位，人员工资及运行经费等均由计划财务科统一核算。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年部门整体支出925.86万元。

1、一般支出148万元，主要用于单位一般运行支出。

2、专用业务专项支出777.86万元，用于水文专用业务专项支出。其中水文测验业务经费支出14.65万元，主要用于满足水文测验工作需要；防汛抗旱业务经费支出31万元，用于发放防汛值班人员补贴；水资源综合业务经费4万元，用于发放水质监测补助；2020年防汛经费127.67万元，用于县级山洪灾害监测预警平台、城市内涝站点、全市“一江六河”防汛专用站运行维护支出；2020年市本级水文监测业务运行维护经费70万元，用于弥补水文测验经费不足；2020年水文事业运行经费100万元，用于弥补一般运行经费不足；2020年水文站建设资金283.54万元，用于石塘铺、谭家巷水文站建设；2020年水资源管理工作经费65万元，用于编制2019年水资源公报及水资源开发利用控制红线指标方案；长沙市超标准洪水防御预案编制经费82万元，用于编制长沙市超标准洪水防御预案。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出148万元，用于单位一般运行支出。其中办公费12.73万元，用于购买办公用品和办公设备购置；邮电费0.67万元；水费、电费、差旅费14.45万元；会议费、培训费2.1万元；劳务费及委托业务费14.82万元，用于支付临聘人员工资及零星劳务开支；物业管理费24.14万元；租赁费4万元，用于精准扶贫驻村工作人员房屋租赁；维修费1.97万元，用于办公楼零星维修开支；福利费2.40万元，用于职工慰问开支；工会经费10.44万元；三公经费支出10.8万元，其中公务用车运行维护开支10万元，公务接待支出0.8万元；其他交通费用3万元，用于公务租车开支；专用材料费5万元，用于购买水质监测实验室专用材料用品；其他商品和服务支出41.48万元，用于单位活动开支、职工食堂开支及其他一般运行支出。??

2020年三公经费预算指标10.8万元，决算支出10.8万元，与上年持平。其中公务用车运行维护支出10万元，公务接待支出0.8万元（接待8批次，94人左右）。

（二）项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2020年度项目资金收入777.86万元，其中水文测验业务经费14.65万元，防汛抗旱业务经费31万元，水资源综合业务经费4万元，2020年防汛经费127.67万元，2020年市本级水文监测业务运行维护经费70万元，2020年水文事业运行经费100万元，2020年水文站建设资金283.54万元，2020年水资源管理工作经费65万元，长沙市超标准洪水防御预案编制经费82万元。

各项目资金均于2020年12月31日前拨付到位。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2020年度项目资金支出777.86万元，其中水文测验业务经费支出14.65万元，主要用于满足水文测验工作需要；防汛抗旱业务经费支出31万元，用于发放防汛值班人员补贴；水资源综合业务经费4万元，用于发放水质监测补助；2020年防汛经费127.67万元，用于县级山洪灾害监测预警平台、城市内涝站点、全市“一江六河”防汛专用站运行维护支出；???? 2020年市本级水文监测业务运行维护经费70万元，用于弥补水文测验经费不足；2020年水文事业运行经费100万元，用于弥补一般运行经费不足；2020年水文站建设资金283.54万元，用于石塘铺、谭家巷水文站建设；2020年水资源管理工作经费65万元，用于编制2019年水资源公报及水资源开发利用控制红线指标方案；长沙市超标准洪水防御预案编制经费82万元，用于编制长沙市超标准洪水防御预案。

本年项目资金全部支出，无结余。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

本部门严格项目资金管理，重大项目开支需经党组集体研究决策，严格审批程序，严格操作规范，项目工程款严格按照财政要求、合同要求进行支付。实行国库集中支付，坚持专款专用，资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，确保资金安全，人员安全。严格按专项资金管理办法的要求，科学合理设置项目辅助核算进行会计核算，确保项目账清晰可查。严格按照政府采购规定，按实际工作需求、按资产配置标准履行政府采购手续。严格控制项目管理费用，科学有效节约项目管理支出。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本部门根据项目实施要求，成立项目建设工作领导小组，由相关业务分管领导任组长，相关业务科室负责项目实施、监督、检查验收等工作。

（二）项目管理情况分析

本部门严格遵照相关的法律法规和业务管理规定，制订相应的业务管理制度，保障项目的顺利实施。确保项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，严格落实项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等。严控质量，制定相应的项目质量要求和标准，严格按照质量要求和标准进行项目质量检查、验收。

四、资产管理情况

本部门制订了《固定资产管理办法》，资产管理制度健全，资产配置有计划，严格按照国有资产配置预算限额标准配备不超限额，按需配置，有储备不浪费，提高固定资产利用率。在湖南省资产管理系统建立卡片明细账，资产管理明细到人。资产变动及时录入，确保账账相符、账实相符。2020年本部门对固定资产进行了全面清理盘点，对所有固定资产重新贴标，清理整理待报废固定资产，按照程序申请报废。本部门将积极采取措施，提高资产管理的安全性，切实发挥国有资产使用效益。

五、政府性基金预算支出情况

2020年度本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2020年度本部门无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2020年度本部门无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

2020年本部门按时完成了部门整体支出绩效自评工作，部门整体支出绩效评价自评结果良好，达到了预期的效果。

（一）预算资金管理情况

经费使用控制方面，公用经费控制率为100%；严格按照政府采购规定，按实际工作需求、按资产配置标准履行政府采购手续。　　

管理制度健全方面，本部门建立了《长沙水文水资源勘测局财务管理制度》、《长沙水文水资源勘测局差旅费管理办法》、《长沙水文水资源勘测局地方拨入资金管理办法》、《长沙水文水资源勘测局公务接待管理办法》、《长沙水文水资源勘测局公务车辆管理制度》、《长沙水文水资源勘测局党组“三重一大”实施细则》等一系列制度办法，单位管理制度较齐全并形成制度汇编，制度得到了有效执行。

资金使用合规性方面，各项支出合理合规，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支和大额资金使用经党组集体研究决策；资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在重复申报项目、虚报冒领资金。

预决算信息公开性方面，本部门能够按照上级部门的要求按规定内容和时限公开预决算信息，并保证公开信息的真实、准确、完整。

绩效自评管理方面，按要求开展绩效自评工作，绩效自评报告报送及时，绩效自评报告完整，数据全面、真实、准确。

重点绩效评价整改方面，本部门2019年年度绩效自评没有需要整改的重点评价问题。

（二）业务开展情况

2020年，本部门各职能科室、下属各单位积极履职，强化管理，部门重点工作实际完成情况及重点工作质量情况良好，各项工作绩效显著。

1、聚焦保障民生，实现水文发展提质。

预测预报精准高效。今年长沙市累计降雨1870.7毫米，比历年同期均值28.5％。汛期全市累计降雨1153毫米，比历年同期均值偏多16.1％。汛期共启动防汛应急IV响应3次，发布洪水预报3次、洪水预警21次，其中蓝色14次，黄色7次；报送水情分析材料233份，参加市防指组织的防汛、排涝会商会15次，发送防汛手机短信、微信2.5万余条。改进预报会商模板，精准高效的预测预报服务到区县到中小河流，先后4次得到李蔚市长“看得懂、用得上”的肯定。

应急能力大幅提升。我中心防疫备汛两手抓，两手硬。在省汛前检查工作的基础上，先后2次自检2次组织回头看，发现问题立行立改。组织应急监测队分别在捞刀河、株树桥等举行了3次大规模的应急监测演练，广泛使用了无人机、全站仪、自动采样船等先进技术和设备，达到了锻炼队伍提升能力的目的，在应对今年的洞庭湖超警洪水、湘江疑似水污染事件等突发事件中做到了“拉得出、测得准”。

监测方式持续改革。推进市域水文巡测的改革，理清巡测总体思路，编制完成了巡测方案。在水文测验方式上，对清水站、湘江长沙站、双江口站、石坝子站等相关设备系数进行分析论证，简化操作流程，减轻职工负担。在宁乡（三）、双江口、石坝子等7站安装在线测流系统，开展比测分析和报告编制工作；榔梨站完成了搬迁、入驻巡测基地工作。

水质监测能力全面升级。做好了全市范围内15个水质监测断面共18个监测点的水质取样分析工作。河湖水质监测实验室高质量通过国家资质认定评审，检测能力从70项扩大到112项。5月，湖南省河湖水质监测中心、湖南省农村饮水安全水质监测中心、长沙市河湖水质监测中心在长株潭基地正式挂牌成立，标志着我们的水环境监测工作进入了一个新的发展阶段。

2、聚焦服务民生，实现水文发展提速。

积极服务水资源管理。完成了长沙市主要河流控制断面生态流量、水资源开发利用红线指标、水资源公报、浏阳河、沩水、捞刀河水量分配等方案报告编制工作，水资源公报、生态流量年报服务到区县，为长沙市水资源管理提供技术支撑。

探索服务水旱灾害防御。6月，我们与长沙市水利局、气象局签订了合作框架协议。三方搭建一个共同长效沟通平台，健全水旱灾害防御监测和信息共享机制，围绕水旱灾害防御、水资源保护、水生态建设等方面的工作开展科技攻关。11月，与青岛水文局签订友好合作协议建立合作关系，围绕水文现代化率先发展共谋未来。12月，与市生态环境监测中心建立合作关系，探索生态流量与水质同步监测、内湖生态监测等领域新的合作模式。

主动服务河（湖）长制工作。承担了14个生态补偿断面水量实时监测，做好了浏阳河、沩水、捞刀河流域枯水期生态流量调度的技术支撑。实时发布“一江六河”生态流量信息，助力绿水长流。

3、聚焦党建引领，实现水文发展提气。

强化政治意识。严格执行请示报告制度，坚决贯彻落实上级重要指示要求文件精神，强化传达学习和督办机制，落实主体责任，推动党建责任层层压实。推进党支部“五化”建设，完成机关党总支、工会等群团组织换届。强化理论武装。建立制度化常态化学习机制，着眼研究和解决实际问题，每月坚持组织党组中心组集中学习，积极开展形式多样的主题党日活动。强化正风肃纪。配合开展内部检查督察；坚持不懈加强作风建设；抓实抓细日常监督问责,先后组织提醒谈话、约谈2人次，集体廉政谈话2次。强化责任担当。坚持党管人才原则，对现有人才加强管理、优化配置，今年共调整年轻党员干部14人次，充分激发了干部队伍的活力。制定了人才和技能培训计划，举办了无人船取水样培训、4次GPS???? 使用培训、应急演练等，达到了比较好的培训效果。强势调度疫情防控，先后组织20多人次积极参与洞井街道、同升街道、侯家塘街道的新冠肺炎防控工作，帮助企业复工复产，为群众排忧解难。用捐款、献血等行动抗击“疫情”，用热血传递爱心。高位推动文明创建。我们以创建省级文明单位为目标，提炼具有水文特色的文创亮点，举办道德讲堂、我们的节日等系列活动，联合华云社区，成立了垃圾分类示范小区，建设水文系统第一个垃圾分类示范点。目前，我单位已作为2020届省级文明单位并上报省文明办。

4、聚焦站网建设，实现水文发展提效。

投入近300万元在沙河、捞刀河上分别建设了谭家巷水文站、石塘铺水文站，实现在线测验；在暮云站建成首个无市电5G传输视频系统；在梅溪湖和宁乡两个水文站分别安装了座底式和水平式ADCP；在石坝子安装了雷达波在线测流设备，通过引进先进设备以提升站网功能。

九、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1、预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强本部门内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。　

2、预算编制存在资金缺口。在编制年初预算时，因预算资金不足，导致基本支出未能足额编制，只能通过追加指标予以弥补，造成基本支出超年初预算，给单位和财务人员造成了巨大的压力。　　

十、下一步改进措施

1、优化预算编制。对年初预算经费不足的情况，进一步加强预算编制管理，提高预算编制的科学性和合理性，解决预算资金缺口问题。　　

2、加大预算执行力度。定期对预算支出情况进行整理汇总并分析，及时对费用预算执行情况不到位的部门进行反馈和预警，避免出现在年底集中支付的情况。针对指标文下达较晚的情况，应尽早开展项目申报工作，及时与财政人员沟通，跟踪追加项目的审批进度和下达情况，保障项目的顺利实施，发挥资金的使用效益。　

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门将根据本次绩效自评结果，建立完善各项管理制度，提高单位管理水平，加快预算执行进度。同时，下一年度部门预算编制将紧密结合本次绩效自评结果，提高预算编制的科学性与合理性。

将严格按照政府信息公开有关规定将绩效评价报告公开，接受社会公众监督。

其他需要说明的情况

无。

????2021年9月22日