目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)?一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效管理情况

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

一、部门基本概况

（一）职能职责

我局主要职责是担负长沙市辖区内一江六河（湘江、浏阳河、捞刀河、沩水河、靳江河、龙王港河、沙河）水文信息的收集、处理与分析，发布重要水情预警预报，参与防洪调度、城市防内涝与旱情分析预测；负责水文资料的收集、汇总、审定、裁决；承担全市范围内水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报；协助水行政主管部门开展河流生态补偿监测、调度、管理和保护水资源。参与编制区域水量配套分配方案，参与实施取水许可和有关国民经济发展规划、城乡规划及重大建设项目的水资源论证工作；负责工程水文计算所需水文资料成果审定；负责全市水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作。为市防汛抗旱指挥部重要成员单位之一。

（二）机构设置

我局按湘编办[1991]98号文件于1992年设立，为全额拨款副处级事业单位。经湘实发[2009]18号文件批准2011年1月1日起局机关参照公务员法管理，定编79人，截止2020年12月，全局职工104人，其中在职职工67人、退休职工37人。内设办公室、计划财务科、组织人事科、水情科、监测科、水资源科、技术服务科、党建工作办公室等8个职能科室，下辖长沙县水文局、长沙城区水文局、浏阳市水文局、宁乡市水文局4个县域局，长沙、榔梨、螺岭桥、罗汉庄、双江口、宝盖洞、宁乡、石坝子等40个水文（位）站，123个委托雨量站，2个自动蒸发站、2个泥沙监测站、4个土壤墒情站，10个城市内涝预警监测站，273个山洪预警站点，15个水质监测断面（18个水质监测点），1个水质自动监测站，20个地下水监测站，水质监测河长达347.9公里。所有下辖单位均为报账制单位，人员工资及运行经费等均由局计划财务科统一核算。

二、部门预算单位构成

长沙市水文局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市水文局本级。

三、涉及机构改革部门情况

我局无涉及机构改革部门情况。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共预算基本支出及一般公共预算项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数205.90万元，其中，一般公共预算拨款205.90万元，政府性基金预算拨款0万元。2021年收入预算总额比2020年收入预算总额197.65万元增加了8.25万元。主要因素是：基本支出预算增加10万元，是由于我局公用经费严重不足不能保障单位基本运行需要，经请示汇报2021年市财政在我局公共项目预算中调减10万元纳入基本支出预算；项目支出预算减少1.75万元，减少3.52%。减少主要原因是根据市财政关于压减2021年一般性支出预算的通知要求项目支出必须压减所致。故收入总预算增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数205.90万元，其中，农林水支出205.90万元（基本支出158万元，项目支出47.90万元）。2021年支出预算总额比2020年支出预算总额197.65万元增加了8.25万元。主要因素是：基本支出预算增加10万元，是由于我局公用经费严重不足不能保障单位基本运行需要，经请示汇报2021年市财政在我局公共项目预算中调减10万元纳入基本支出预算；项目支出预算减少1.75万元，减少3.52%。减少主要原因是根据市财政关于压减2021年一般性支出预算的通知要求项目支出必须压减所致。故支出总预算增加。

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入205.90万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为158万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中办公费12万元、水费0.7万元、电费5万元、邮电费0.8万元、物业管理费30万元、差旅费12万元、维修（护）费8万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.8万元、专用材料费2万元、劳务费16万元、工会经费5.7万元、福利费5万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用3万元，其他商品和服务支出45万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为47.90万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括我局开展防汛抗旱、水资源监测管理保护及水文测验业务而发生的各项支出。其中：防汛抗旱业务经费支出31万元，主要用于汛期24小时防汛值班等方面；水资源综合业务经费支出4万元，主要用于对全市江河湖库的水环境质量监测等方面；水文测验业务经费支出12.90万元，主要用于收集水位、流量、降水量、蒸发量、水温、水化、泥沙、水质等水文资料，为防汛抗旱、防洪调度及堤防、灌溉、航道、桥梁、公路、国防等工程设计、城市规划、给排水、饮水安全等提供水文数据。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年长沙市水文局机关运行经费当年一般公共预算拨款158万元，比2020年预算增加了10万元，上升6.76%，主要因素是市财政为保障我局基本运行需要，在公共项目预算中调剂了10万元用于基本运行。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为10.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费10 万元），因公出国（境）费0万元，2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算1万元，拟召开水文资料审线整编会议，人数30人，内容为审查原始水文资料，确定水位流量关系线，并进行年报成果整编；培训费预算1万元，拟开展水文业务技能培训，人数25人，内容为提高干部职工业务素质和技能；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年度本部门政府采购预算总额40.71万元，其中：政府采购货物预算9.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本单位共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备6台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙水文局整体支出205.90万元，全部实行整体支出绩效目标管理。我单位项目支出47.90万元，项目个数3个，编报绩效目标的项目0个，其中50万元以上的项目0个。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费?、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因工出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算需公开的表格情况

1、2021年部门收支总体情况表 ??

2、2021年部门收入总体情况表 ?

3、2021年部门支出总体情况表 ?

4、2021年财政拨款收支总体情况表

5、2021年一般公共预算支出情况表

6、2021年一般公共预算基本支出情况表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、2021年政府性基金预算支出情况表（空表，2021年本单位无政府性基金预算）

9、2021年项目支出绩效目标表(空表，2021年本单位无项目绩效目标)

?

?

?

?

?????????????????????????????????????????????????????????2021年2月24日

?