目录

第一部分：长沙市商务局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）一般性支出情况

（三）“三公”经费预算

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用情况

（六）预算绩效管理情况

八、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

第二部分：2021年部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、2019年度长沙市商务局商贸发展专项、开放型经济发展专项绩效评价报告

第一部分：

长沙市商务局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

局机关主要职能

1、负责拟订规范商贸流通领域市场秩序的政策措施；协调全市商贸流通领域整顿和规范市场秩序的相关工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；对接打击非法集资金融犯罪相关工作。

2、负责研究经济全球化、区域经济合作、现代市场体系和现代商贸流通方式的发展趋势并提出对策建议；负责研究分析全市开放型经济发展形势，并就重大问题提出意见和建议；负责组织拟订全市国内外贸易和国际经济合作发展战略、规划；负责全市商务系统信息统计，综合分析商务运行状况，研究商务运行和结构调整中的重大问题，提出相关政策建议；负责起草重要综合性文稿；负责全市商务工作新闻发布和宣传工作；负责对接全面深化改革有关工作。

3、负责商务行政审批（备案）事项办理；负责商务行政审批、规范权力运行工作；负责落实行政审批制度改革的相关工作任务。　

4、负责拟订并组织实施全市招商引资中长期发展规划、政策措施和年度计划；组织参与国家和省级举办的招商活动，承办市级招商活动；负责招商引资客户库和项目库建设；负责全市招商引资综合协调工作，指导区县（市）、园区招商引资相关工作；负责统筹制定并组织实施全市招商引资活动计划；负责统筹组织客商对接、洽谈、考察等工作；负责全市重大招商引资在谈项目统筹调度；负责全市招商引资项目策划、包装和发布，负责省市重大招商引资活动签约项目调度和履约考核，负责对重大商务项目的进展情况进行统计、分析、监督、协调和考核评价工作；负责对接临空经济示范区、南部片区等片区相关工作。

5、负责综合管理全市吸收外商投资工作，拟订全市利用外资的发展战略及规划；负责监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况。牵头组织全市外商投资企业年度投资经营信息联合报告工作；负责外商投资企业及其投资者的咨询、投诉、协调和跟踪服务；负责全市实际利用外资年度计划的制定及考核；负责全市境内外招商引资的统计分析及考核工作。

6、负责拟订并组织实施全市承接产业转移发展规划、政策措施和调度协调；负责组织和协调本市参与投资贸易区域合作、经济协作等工作；负责国内友好城市缔结、对口支援等工作；负责商务系统扶贫工作；统筹商务试点等相关工作；负责对接长江经济带、长江中游城市群相关工作。

7、负责拟订全市对外贸易（含加工贸易）发展战略、规划和政策措施；负责协调全市货物进出口通关工作，指导和协调企业开拓国际市场；负责研究和推广各种国际贸易新方式；负责组织协调全市货物进出口贸易交易会、展销会和洽谈会的工作；指导协调贸易平台型、流通型项目的引进和培育工作；对全市外贸发展资金和上级拨付的外贸专用资金使用管理提出意见；指导协调外贸企业的进出口商品配额和许可证、外汇和出口退税工作；负责全市对外货物贸易进出口结构优化和出口基地建设；协调指导外贸信用体系建设，规范进出口经营秩序；负责全市货物进出口业务调度和综合统计分析工作；配合做好产业损害调查工作。负责全市科技兴贸工作，加强贸易与产业联系的工作实施；负责自贸区经验复制相关工作。

8、负责拟订并组织实施全市对外经济合作的中长期规划、政策和措施；指导市内企业获得对外经济援助经营资格和开展对外经济合作业务；负责市内企业开展对外投资、对外承包工程和外派劳务秩序的规范管理；负责指导境外劳务纠纷或突发事件的应急处置；负责对外经济合作统计和分析；负责全市对外经济援助归口管理工作。

9、负责拟订全市流通业的发展规划、政策并组织实施；承担推动流通标准化、流通行业转型升级和科技进步的相关工作，推动连锁经营、特许经营等现代流通方式；负责全市流通业主体的培育、市场的发展，负责中小微商贸流通企业服务工作；负责商贸“老字号”促进工作；负责促进品牌建设和绿色流通发展，再生资源回收和流通领域节能减排工作；负责对全市拍卖、旧货流通等活动进行监督管理；负责药品流通管理工作；负责单用途商业预付卡管理相关工作；负责直销管理及内资直销企业市场准入；负责商业步行街、大型商场及拍卖、再生资源回收安全监督管理；负责对接质量强市、肉菜流通追溯试点后续工作。

10、负责拟订促进城乡市场体系建设（包括新建与改造）的政策、措施；参与制定城市商业网点布局规划，指导推进商业体系建设（专业市场、商圈、商业综合体、特色商业街区、社区商业的建设）；推进“菜篮子”市场体系建设；负责商品现货市场的行业管理；负责汽车（含二手车、报废车）流通行业管理工作。

11、负责拟订市场运行调节的政策措施；负责监测分析商品市场运行和供求状况，进行市场预测预警和信息引导；负责全市社会消费品零售总额指标的监测、分析；负责组织协调市场运行的有关重大问题；负责成品油流通行业的管理工作；负责统筹全市商务领域消费促进工作，制订商务领域促进消费的工作措施和政策；牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平的交易关系；负责成品油流通安全监督管理。

12、负责拟订全市服务贸易、服务外包产业发展规划、政策并组织实施；负责指导协调全市服务贸易工作；负责服务外包产业项目的引进和培育工作；负责指导全市服务外包企业国际资质认证及国内外市场拓展工作；负责全市服务外包产业的统计和综合分析工作；负责指导全市技术引进和技术、软件产品的出口工作；负责指导全市服务外包人才培训工作；负责全市商贸服务业（包括餐饮、住宿、家政等）行业的发展与促进工作；配合推进对外文化贸易出口相关工作；负责家政服务业安全监督管理。

13、负责拟订全市电子商务产业发展中长期规划和政策；拟定运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；推动电子商务服务体系建设，建立全市电子商务的统计和评价体系；负责跨境电子商务相关工作；负责中小商贸流通企业电子商务推广应用合作，促进网络购物等电子商务业健康发展；负责协调电子商务产业项目的引进和培育工作；负责电子商务进农村工作。

14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

长沙市投资促进事务中心主要职能

1、承担全市投资促进、招商引资、区域经济合作等相关政策宣传推介活动。

2、承担以市政府、市商务局名义主办或者组团参加的投资促进活动的相关组织服务工作。

3、向外来投资企业提供投资咨询和信息服务工作。

4、负责与市内外投资促进机构、行业协会、商协会的联系与合作。

5、为中小商贸流通企业提供相关服务。

6、完成市商务局交办的其他公益性任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设处室18个，所属全额拨款事业单位1个，均纳入2021年部门预算编制范围。

内设处室分别是办公室、财务处、政策法规处、行政审批和政务服务处、综合调研和宣传处、投资管理处、招商联络处、经济协作处、对外贸易处、对外经济合作处、服务贸易处（商贸服务处）、市场体系建设处、市场运行和消费促进处、流通业发展处（中小商贸企业服务处）、电子商务处、人事处以及离退休管理服务处和机关党委。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）长沙市商务局本级

（二）长沙市投资促进事务中心

三、涉及机构改革部门情况

2020年，长沙市投资促进事务局、长沙市商业网点建设管理办公室职能整合，成立长沙市投资促进事务中心；长沙商务执法支队撤销。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算，2021年年初预算数5348.44万元，全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款。收入较去年增加84.85万元，主要是人员工资、住房公积金基数调增。

（二）支出预算，2021年年初预算数5348.44万元，其中，一般公共服务支出5337.78万元，社会保障和就业支出10.66万元。支出较去年增加84.85万元，主要是人员工资、住房公积金基数调增。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入5348.44万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为4476.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、培训费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为871.74万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：招商引资工作经费225万元，主要用于瞄准世界500强、中国500强、中国民营企业500强、行业20强、国企央企以及重点湘商，保证招商引资工作顺利进行；商贸发展资金179万元，主要用于加强对全市重点商贸企业调度及服务，保证年度商贸发展工作顺利完成；服务业发展资金140万元，主要用于保证2021年商务服务业工作圆满完成；展博专项110万元，主要用于顺利开展第六届中国国际食品餐饮博览会；商务宣传及课题研究费70万元，主要用于完成商务课题研究，保障“长沙商务”微信平台正常运行，及时对重大招商引资项目、开放型经济和现代服务业等重点工作进行宣传；信息化建设50万元，主要用于对接加油站油气回收在线监测，部署上政务云，保证2021年商务系统信息化建设正常运转；投促经费30.93万元，主要用于组织或参加各类投资促进活动；基础招商资料编印30万元，主要用于编印《投资长沙》、《长沙市招商引资重大项目册》等招商资料以推介长沙；中小商贸企业服务费用17.81万元，主要用于为中小商贸流通企业提供培训、政策咨询等相关服务；物业管理费19万元，主要用于办公场地物业维护等费用。

六、政府性基金预算支出

2021年长沙市商务局度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年长沙市商务局局机关及下属事业单位长沙市投资促进事务中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款343.04万元，比上年预算减少121.37万元，下降26.13％，主要是我局在职在岗人员减少，且市财政首次统一按80％自动折算。

（二）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算6万元，拟召开8次会议，人数约300人，内容为全市商务和开放型经济工作会议、跨境电商人才工作推进会等；部门培训预算20万元，拟开展6类培训，人数400人，内容为招商引资统计及业务工资高培训及安全生产培训等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为124万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费42万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费42万元），因公出国（境）费62万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少18.5万元，主要是我局减少一个正科级财政全额拨款事业单位（长沙商务执法支队）及坚持厉行节约。

（四）政府采购情况

2021年长沙市商务局政府采购预算总额335.84万元，其中：政府采购服务预算335.84万元，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，长沙市商务局所属各预算单位共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市商务局整体支出5348.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出774万元，其中：招商引资工作经费225万元；商贸发展资金179万元；服务业发展资金140万元；展博专项110万元；商务宣传及课题研究费70万元；信息化建设50万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

原则上至少公开9张报表，包括：

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表（此为空表，因本单位无政府性基金预算拨款）

9．项目支出绩效目标表

10.2019年度长沙市商务局商贸发展专项、开放型经济发展专项绩效评价报告

长沙市商务局

2021年2月24日