目???录

第一部分?长沙市水利局（本级）单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分?部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分?部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营运算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分?名词解释

第一部分??长沙市水利局（本级）单位概况

一、?部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。发布市级水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河道采砂的管理和监督工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导望城区、宁乡市洞庭湖区范围内的水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

（十一）指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨区县（市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责全市权限范围内的水利工程、河道采砂、水库、移民工程、水电站大坝、农村水电站及其配套电网等水利设施的安全监督管理。??

（十二）开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。??

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。??

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市水利局为财政全额拨款的行政单位，内设机构如下：办公室、行政审批和政务服务处、水资源处（市节约用水办公室）、计划财务处、规划和建设处、运行管理与监督处、农村水利水电处、河湖管理处、政策法规处、水库移民处、水土保持处（水旱灾害防御处）、河长制工作处、人事处、机关党委共14个。另有派驻纪检组1个，局属单位8个，包括市水旱灾害防御中心、市水务综合执法支队、市水土保持预防监测站、市水质检测中心、市河道湖泊事务中心、市水利水电工程质量监督站、长沙市水利水电勘测设计院、长沙市防汛抗旱物资储备管理中心。

（二）决算单位构成。

决算单位为水利局局机关本级。

第二部分??部门决算表

第三部分??2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,234.02万元。与上年相比，减少282.65万元，减少8.04%，主要是因为我局严格贯彻落实过“紧日子”思想，集约节约利用政府资源，切实加强预算管理，着力建设节约型机关。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,234.02万元，其中：财政拨款收入3,234.02万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,234.02万元，其中：基本支出2,434.17万元，占75.27%；项目支出799.85万元，占24.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,234.02万元，与上年相比，减少282.65万元,减少8.04%，主要是因为我局严格贯彻落实过“紧日子”思想，集约节约利用政府资源，切实加强预算管理，着力建设节约型机关。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,234.02万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少262.19万元，减少7.50%，主要是因为我局严格贯彻落实过“紧日子”思想，集约节约利用政府资源，切实加强预算管理，着力建设节约型机关。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,234.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.6万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出0.2万元，占0.00%；农林水（类）支出3227.42万元，占99.80%，灾害防治及应急管理（类）支出5.00万元；占0.15%。??

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,122.78万元，支出决算数为3,234.02万元，完成年初预算的152.35%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

该项无年初预算，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休干部慰问支出。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

该项无年初预算，支出决算为1.4万元，?决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金为年中下达至我局的子女医疗费用。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

该项无年初预算，支出决算为98.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为年中陆续下达至我局的离世人员丧葬费用。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为1953.71万元，支出决算为2336.14万元，完成年初预算的119.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，工资晋级晋档等原因，年中陆续追加相应预算。

5、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为169.07万元，支出决算为248.25万元，完成年初预算的146.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据支出实际情况追加了部分预算，用于保证机关正常业务开展。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

该项资金为我局公共项目资金统一预算，支出决算为480.70万元，该项支出主要用于专家评审、移民资金内审、项目资金内部审计等支出。

7、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

该项资金为我局公共项目资金统一预算，支出决算为43.12万元，该项支出用于水利行业各类规划编制费用。

8、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

该项无年初预算，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于大中型水库移民后期扶持政策监测评估费用、规划编制费用。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

该项资金为我局公共项目资金统一预算，支出决算为8.18万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是水利发展、水利政策等宣传费用。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）。

该项无年初预算，支出决算为5万元，决算数大于 年初预算数的主要原因是此笔资金为年度安全生产考核奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,434.17万元，其中：

人员经费2,281.59万元，占基本支出的93.73%,主要包括主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费152.57万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。?

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为53万元，支出决算为36.92万元，完成预算的69.66%，其中：

因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相同，与上年相比没有变化，主要原因是我局年度内没有相关工作计划及安排。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为0.5万元，完成预算的7.14%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实过“紧日子”思想，严控“三公”经费支出，同时受到疫情影响，各类调研、会议数量大幅度减少，与上年相比0.25万元，增加100%,增加的主要原因是2021年度疫情形势严重，政府部门外出会议、调研数量大幅度减少，2022年度疫情形势好转后逐步增多相关活动，属于整体形势变化导致的费用增加，且我局公务接待费严格按照支出标准及要求进行支出，全部接待活动在互联网＋监督平台进行全流程公示。

公务用车购置费支出预算为30万元，支出决算为29.97万元，完成预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是我局采购车辆的金额在30万元预算额度进行采购，与上年相比增加26.00万元，增长654.93%,增长的主要原因是2021我局支出的车辆购置费用为2020年采购车辆的尾款，2022年我局经市公车办市财政局严格审批，严格按照采购流程采购车辆一部，支付全部价款。

公务用车运行维护费支出预算为16万元，支出决算为6.75万元，完成预算的42.19%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实过“紧日子”思想，严控“三公”经费支出，与上年相比减少4.02万元，减少37.34%,减少的主我局严格贯彻落实过“紧日子”思想，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.20万元，占0.55%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算36.72万元，占99.45%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组2个、来宾17人次，主要是接待合肥市水务局、石家庄市水利局调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为36.72万元，其中：公务用车购置费29.97万元，局本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费6.75万元，主要是车辆加油、保险、保养过路过桥费用等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。?

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出152.57万元，比年初预算数减少24.14万元，降低13.67%。主要原因是：我局严格贯彻落实过“紧日子”思想，集约节约利用政府资源，切实加强预算管理，着力建设节约型机关。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.34万元，用于召开水土保持规划省级自评会,推进用水管理重点工作会、河湖划界成果复核会、农村水利水电工作推进会、计财工作推进会、靳江河宁乡市治理工程会议、二十大报告观看学习会议、局系统标准化服务推进会、水利先进技术推进会、业务线无务虚会，会议人数213人，其中餐费1.39万元、住宿费0.06万元、场地费0.45万元、资料印刷费0.43万元。

开支培训费1.50万元，用于开展深刻领会学习足彩app哪个是正规的关于全过程人民民主重要论述培训、社会信用体系建设培训、政务服务“三化”工作讲座、党支部活动讲党课、水利系统办公室业务培训，人数152人，内容为上述培训相关内容，上述培训费包含租场费、伙食费、授课费、交通费。

我局2022年内未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额104.12万元，其中：政府采购货物支出87.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.08万元。授予中小企业合同金额43.35万元，占政府采购支出总额的41.64%，其中：授予小微企业合同金额43.35万元，占政府采购支出总额的41.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.29%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，在市委、市政府的正确领导下，我局全面落实“三高四新”和“强省会”战略，大担当、大作为、大争先，各项工作喜报频传、屡获佳绩。概括起来是“一个胜利”“两个领跑”“三个率先”“四个突破”“五个升级”。

（一）抗击极端干旱取得全面胜利

面对1961年以来最严重干旱，我局牵头成立抗旱防旱工作专班，坚持高位统筹、会商研判、科学调度和应急联动，按照“提前蓄水、精准调水、科学管水、积极补水、督导用水”的工作思路，全力以赴抗旱，在夏秋冬连旱的严峻形势下，全市生活、生产、生态用水全面保障，实现了大旱之年无大灾。

（二）奋力实现两个领跑

一是水务综合执法特色领跑全国。支队定为全国水行政执法统计培训班现场教学点，作为全国唯一基层水利单位在全国水行政执法培训班进行经验交流。二是水土保持工作领跑全国。水土保持监管不断加强，我局荣获全国水土保持先进单位称号。

（三）全面达成三个率先

一是水利建设工作率先全省。椒花水库大坝枢纽主体工程启动建设，“十四五”全市45座小型病险水库除险加固任务已完成43座。金井水厂、水塘垸堤防达标工程获省水利建设优质工程奖，湘江东岸防洪综合改造工程荣获湖南省优质工程。长沙市水利建设工作获得省政府真抓实干督查激励表扬，在全省水利工作会议上作典型发言。二是最严格水资源管理率先全省。单位GDP用水量全省最低，成功创建20家示范性节水载体、22家水利行业节水型单位，4所高校入选全国首批节水型高校典型案例。三是水利特色亮点工作率先全省。持续深入开展“放心满意小型水库”“放心满意农村水厂”等创建活动，擦亮“小微水体示范片区”“美丽幸福河”河湖长制工作品牌。灌区“四化”建设、农村安全饮水回头看“五个全覆盖”、抗旱打井“六个有”等工作经验得到上级重点推介。农田水利工作经验在市委农村工作会议上作典型发言。

（四）发力取得四个突破

一是水利投融资实现突破。争取专项债及社会资本投入21.67亿元。椒花水库工程获得金融贷款14.2亿元。长沙县盘活水利资产资源获得9.4亿元金融支持。二是数字孪生流域建设实现突破。浏阳河数字孪生流域建设入选全国数字孪生流域建设先行先试工作，在水利部中期评估中获得优秀等次。三是移民工作实现突破。椒花水库移民安置点建设高质量推进，白石洞水库移民搬迁安置验收工作圆满完成，32个重点移民村美丽家园成为全省标杆。四是队伍建设实现突破。创新性开展“水利大讲堂、岗位大练兵”活动，完成防汛抗旱工作机制调整和局属单位机构改革，“助力乡村振兴，制水技术送下乡”志愿服务项目获得中国青年志愿服务项目大赛三等奖。

（五）聚力抓实五个升级

一是河湖治理再升级。巩固提升小微水体示范片区90个、美丽幸福河流30条，圭塘河治理经验入选水利部《全面推行河长制湖长制优秀案例汇编》，全市32个国、省控考核断面平均水质优良率连续四年实现100%。二是河湖监管再升级。完成14个妨碍河道行洪突出问题专整改，“四乱”问题动态清零，长沙市“四个一”推动河湖管理经验获全国河长制湖长制简报专刊推介。三是政务服务再升级。水利政务服务实现“一个窗口进、一个专班审、一件事一次办”和“最多跑一次”。四是党建聚力再升级。开展党组中心组集体学习12次，认真学习宣传党的二十大精神，严格落实管党治党政治责任，出台清廉长沙水利建设实施方案和长沙水利专项资金管理实施细则。五是宣传推介再升级。中央媒体长沙水利工作专题采访连续4年在我市开展，“长沙水彩”专题报道全网点击量超百万。

（二）存在的问题及原因分析

1.部门预算存在一定预算调整情况

主要原因为：一是部分项目为年中追加及上级任务，未纳入年初预算，如市级公共项目，省级水利专项，安全生产目标管理奖专项等，二是调整基本支出预算，追加部分人员经费。

2.省级项目资金预算执行率略低

主要原因为：根据财政要求，省级资金的使用时限控制在两个预算年度内，因此该类资金下拨后的第一个预算年度执行率存在执行率略低的情况。

第四部分??名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的预算资金。??

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所??取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之??外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存 款利息收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务??而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事??业发展目标所发生的各项支出。

七、审计事务：反映政府审计方面的支出。包括审计人员经??费、部门运转、审计业务开展、信息化建设等审计事务方面的支出。

八、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管??理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服??务的各项资金，包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公??务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等经费。